永仁县地震局2025年部门预算公开

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永仁县地震局2025年部门预算编制说明

 

永仁县地震局2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县地震局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年省对下转移支付预算表

十五、2025年省对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督管理全县防震减灾工作，负责拟订防震减灾管理规范性文件，并组织实施。

2.负责制定全县地震监测预报方案并组织实施，组织开展全县地震监测及预防科研工作，提出年度地震预测预报趋势性意见和对策建议，对全县的群测群防工作实行行业管理，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.协助应急管理局制定本行政区域破坏性地震应急预案，组织开展地震灾害处置“第一响应人”培训。

4.负责震情跟踪监视、灾情速报，配合上级地震部门组织地震调查与震灾损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.负责全县防震减灾行政执法监督检查工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防监督管理。

6.指导县内各乡（镇）和县级机关、企事业单位的防震减灾工作。

7.组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作。

8.承担县委、县人民政府和省、州地震部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、监测预报室、震害防御（法规）室，震灾处置（会计）室。

所属单位0个。                   

（三）重点工作概述

一是编制了《永仁县地震救援队伍培训大纲》，对县基干民兵集训基地和县综合救援大队开展了地震灾害救援技能培训；二是积极参与莲池乡海哨村的农村人居环境整治提升工作，组织干部职工48人次参与海哨组人居环境综合整治；三是配合上级地震部门完成了巨灾风险防范工程永仁监测台站标准化提升改造任务，建成永仁历史地震监测设备微展室1个；四是依托乡镇党校，开展了“党建+地震安全”科普宣传试点工作；五是高效完成了6月26日永胜4.5级地震震情处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,170,982.17元，其中：一般公共预算1,170,982.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加13,680.36元，增长1.18%，主要原因是社保缴费基数调整，导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,170,982.17元，其中:本年收入1,170,982.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,170,982.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加13,680.36元，增长1.18%，主要原因是社保缴费基数调整，导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,170,982.17元。财政拨款安排支出 1,170,982.17元，其中：基本支出1,120,982.17元，与上年对比增加31,680.36元，主要原因是社保缴费基数调整，导致基本支出增加；项目支出50,000.00元，与上年对比减少18,000.00元，下降26.47%，主要原因是项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休65,160.00元，用于单位事业离退休人员补助支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出114,505.29元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40,341.55元，用于医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助32342.34元，用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,520.00元，用于行政事业单位大病医疗保险支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金71,190.96元，用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

2240505地震预测预报6,000.00元，用于地震监测预报设施设备维修维护等相关费用支出；

2240506地震灾害预防39,000.00元，用于地震灾害预防相关设施设备购置、地震科普知识宣传等相关费用支出；

2240507地震应急救援5,000.00元，用地震应急救援培训等相关费用支出；

2240550地震事业机构794,922.03元，用于人员工资支出，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助等。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出1120982.17元，其中：30101基本工资291,336.00元，30102津贴补贴：38,748.00元，30107绩效工资：371,174.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：114,505.29元，30110职工基本医疗保险缴费：40,341.55元，30111公务员医疗补助缴费32,342.34元，30112其他社会保障缴费：11,418.87元，30113住房公积金：71,190.96元，30201办公费：17,600.00元，30205水费：300.00元，30206电费：3,300.00元，30207邮电费：100.00元，30211差旅费：6,000.00元，30217公务接待费：3,000.00元，30227委托业务费：10,000.00元，30228工会经费：11,865.16元，30239其他交通费用：10,900.00元，30299其他商品和服务支出：5,500.00元，30302退休费：63,360.00元，30305生活补助：18,000.00元。主要用于部门在职人员、退休人员、编外聘用人员工资福利待遇、社保缴费、遗属补助和维系机构日常运转等的支出。

项目支出50,000.00元，其中：30201办公费：18,000.00元，30207邮电费：500.00元，30211差旅费：5,000.00元，30213维修（护）费：5,500.00元，30215会议费2,000.00元，30216培训费5,000.00元，30239其他交通费：4,000.00元，31002办公设备购置：10,000.00元，主要用于地震预测预报，地震灾害预，地震应急救援等项目支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县地震局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县地震局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县地震局2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

与上年对比减少的原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费管理相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县地震局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是：我单位本年及上年均无公务用车，严格控制“三公”经费管理相关规定，故预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)防震减灾项目

1.项目名称：防震减灾事业补助资金

2.立项依据：单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位：永仁县地震局

4.项目基本概况：根据永仁县地震局三定方案职能职责，认真开展地震监测预报、地震灾害防御、地震灾害处置三大体系建设，通过该项目的实施，不断提升我县地震监测数据质量、地震群测群防能力和全社会抵御地震灾害的综合防范能力，最大限度减轻灾害风险、减少灾害损失。

5.项目实施内容：认真开展地震监测预报、地震灾害防御、地震灾害处置三大体系建设

6.资金安排情况：县级预算安排防震减灾事业补助资金50,000.00元.

7.项目实施计划：项目实施期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

8.项目实施成效：持续加强地震监测预报、震情跟踪、防震减灾科普知识宣传、抗震设防监管，震灾处置第一响应人培训、地震群测群防队伍减少等各项工作，地震监测预报能力进一步提升，震害防御能力和应急救援能力较上年显著增强，尽最大能力做好震情服务，最大限度减少地震灾害造成的生命财产损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县地震局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：本单位为事业单位，2025年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永仁县地震局资产总额369,576.97元，其中，流动资产37,001.72元，固定资产321,964.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,611.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13781.92元，其中固定资产减少23,167.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232703200500111