永仁县青少年校外活动中心2025年年部门预算公开

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永仁县青少年校外活动中心年部门

预算编制说明

 

永仁县青少年校外活动年预算公开目录

 

第一部分 永仁县青少年校外活动年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县青少年校外活动年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县青少年校外活动中心是永仁县教育局下设的一个公益二类财政补助事业单位，于2012年7月成立，在各级领导的关心重视、关怀和支持下，我们始终坚持公益性原则，以实践活动为主，以服务青少年健康成长为目标，以活动育人为重要形式，积极开展了丰富多彩的教育实践活动，举办永仁县优质的课外活动教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：青少年校外活动中心办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

健全中心的运营和保障机制，不断完善配套设施和服务，进一步扩大青少年社会教育覆盖面。整合各类可用资源，强化青少年活动阵地建设，与时俱进丰富活动内容、创新活动形式，更好地满足青少年社会教育需求。关注青少年心理健康问题，打造一支常驻于中心的心理健康辅导队伍，确保心理专业辅导进入长效机制，合力为青少年健康成长保驾护航，进一步提升全县青少年心理健康服务水平，帮助青少年树立科学健康的生活方式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入552643.40元，其中：一般公共预算552643.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少53952.58元，下降8.89%，主要原因是本年度活动中心相关培训课程由培训机构进行培训，无需预算外聘教师经费，故预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入552643.40元，其中:本年收入552643.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552643.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少53952.58元，下降8.89%，主要原因是本年度活动中心相关培训课程由培训机构进行培训，无需预算外聘教师经费，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 552643.40元。财政拨款安排支出 552643.40元，其中：基本支出552643.40元，与上年对比增加6047.42元，增长1.11%，主要原因是工资标准提高，故基本支出增加；项目支出0元，与上年对比减少60000.00元，下降100%，主要原因是本年度活动中心相关培训课程由培训机构进行培训，无需预算外聘教师经费，且单位无其他项目支出，故未预算项目经费，。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 205教育支出412874.91元，主要用于：2059999其他教育支出412874.91元；

208社会保障和就业支出63044.16元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63044.16元；

210卫生健康支出36785.21元，主要用于：2101102事业单位医疗22632.17元；2101103公务员医疗补助13313.04元；2101199其他行政事业单位医疗支出：840.00元；

221住房保障支出39939.12元，主要用于2210201住房公积金39939.12元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资180216.00 元，30102津贴补贴10860.00元，30107绩效工资195750.00 元，30108机关事业单位基本养老保险缴费63044.16元，30110 职工基本医疗保险缴费22632.17元，30111公务员医疗补助缴费13313.04元，30112其他社会保障缴费5832.39元，30113住房公积金39939.12元，30201办公费8000.00元，30213维修(护) 费6400.00元，30228工会经费6656.52元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县青少年校外活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县青少年校外活动中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县青少年校外活动中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县青少年校外活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县青少年校外活动中心2025年无项目经费预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县青少年校外活动中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县青少年校外活动中心资产总额5,464,232.30元，其中，流动资产4,877.49元，固定资产8,078,906.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少257,011.28元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。   

监督索引号53232703300400111