永仁县水务局2025年部门预算公开

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永仁县水务局2025年部门预算编制说明

 

永仁县水务局2025年预算公开目录

 

第一部分  永仁县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  永仁县水务局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

 十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；负责水资源保护工作；负责指导监督水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作；负责水土保持工作；负责指导农村水利工作；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作，指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作，承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作；负责水利法律法规的实施和监督检查，调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处；负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局办公室、规划计划股、资产财务股、建设管理股、水旱灾害防御股、水利工程管理站、水土保持办公室、水务执法大队、水政水资源管理站、质量与安全监督站、农村水利站、小（一）型水库灌区管理所、河长制办公室、永仁县直苴中型水库管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以抗旱增蓄为主基调，千方百计保障供水安全。一是谋划推进金沙江提水项目，加快万马河抗旱应急提水工程建设，采取“引、提、调”等措施增加库塘蓄水。

2、以抓项目为重点，加快构建水利基础设施体系。一是强劲推动重大水利工程建设。加快鲁母水库、中山水库、直苴水库建设，增强蓄水能力。加快农村供水保障工程，高原特色农业园区供水工程，莲池宜就灌区引调水工程，老怀哨他的么片区引调水工程等项目建设，初步搭建永仁水网骨架，基本实现“水网电网化”，提高水资源利用效率。二是积极推动基础水利工程建设。大干快干基础水利工程，形成“建成一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的良性发展格局。紧盯《楚雄州永仁灌区规划报告(送审稿)》审查，提前做好可研报告编制准备工作，及时启动各项专题报告编制，提高项目成熟度，为争取国家、省州支持赢得主动。加快推进金沙江上游永仁县永定河生态环境系统治理工程,长江上游永仁境内河段防洪治理工程，大血厂水库扩建工程，大草坝水库扩建工程前期工作，打牢永仁水网之“结”。

3、以优环境为导向，深入推进绿美河湖建设。一是持续实施好绿美河湖建设三年行动计划，持续推进永定河网格常态化治理、河湖“清四乱”行动常态化规范化。以涉河建设项目许可为抓手，严格河湖水域岸线管控，不断提升河湖管理信息化水平。二是持续推进水资源管理。落实最严格水资源管理制度，健全水资源刚性约束制度，严守用水总量和强度“双控”目标。严格取用水监管和计量统计，实现非农业取水口和大中型灌区渠首取水口计量全覆盖。加强河湖生态流量监管，创建一批绿色小水电示范电站。三是持续加强水土流失综合防治。贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》，强化生产建设项目水土保持全链条全过程监管，开展水土保持示范县创建。

4、以惠民生为宗旨，持续提升水利行业管理效能。一是持续加强农村生产生活用水保障。强化动态监测，加大饮水安全保障政策宣传力度，及时落实针对性解决帮扶措施，消除饮水安全风险隐患，不断提高用水群众获得感、满意度。二是深化水利工程运行管理。常态化实施水利工程标准化管理，推进水库、堤防、灌区等各类工程运行管理提档升级，推动小型水库物业化管理与灌区物业化管理。三是扎实推进智慧水利建设。初步搭建永仁智慧水利平台，实现灌区管理自动化，为下步农业水价综合改革奠定基础，提高水商品转化率，提升管理效能。

5、以强队伍为基础，持续加强水利行业干部队伍作风建设。一是持续加强理论武装，认真开展主题教育及其成果巩固，提升党建品牌形象，巩固尼白租、麻栗树水库灌区用水户协会党支部的战斗堡垒作用。二是坚定不移推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，持续抓好水利行业不正之风及腐败问题专项整治成果巩固。在纪律作风建设上下功夫、在重要岗位和关键环节上下功夫，持续深化以案促改成果，提高干部队伍拒腐防变能力。三是进一步推进作风革命，结合“中梗阻”突出问题整治工作，加强机关效能建设，加强业务学习培训和职业素质教育，转作风，提效能，强化任务一布置，马上抓落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,131,546.30元，其中：一般公共预算11,648,746.30元，政府性基金5,482,800.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6,530,346.30元，增长61.60%，主要原因分析:本年增加了永仁大型灌区等18件项目前期工作经费300,000.00元、永仁县河湖保护管理项目经费100,000.00元、永仁县中山水库工程用地征转手续费经费5,482,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,131,546.30元，其中:本年收入17,131,546.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,648,746.30元，政府性基金预算财政拨款5,482,800.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,530,846.30元，增长61.61%，主要原因分析：本年增加了永仁大型灌区等18件项目前期工作经费300,000.00元、永仁县河湖保护管理项目经费100,000.00元、永仁县中山水库工程用地征转手续费经费5,482,800.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,131,546.30元。财政拨款安排支出17,131,546.30元，其中：基本支出11,248,746.30元，与上年对比增加898,046.30元，增长8.68%，主要原因分析：本年人员增加3人，导致基本支出中的各项保险增加；项目支出5,882,800.00元，与上年对比增加5,632,800.00元，增长2,253.12%，主要原因分析：本年增加了永仁大型灌区等18件项目前期工作经费300,000.00元、永仁县河湖保护管理项目经费100,000.00元、永仁县中山水库工程用地征转手续费经费5,482,800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208类社会保障和就业支出2,131,062.33元，主要用于：2080501行政单位离退休177,350.40元，2080502事业单位离退休746,961.12元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,097,652.81元，2080801死亡抚恤109,098.00元。

210类卫生健康支出751,058.39元，主要用于：2101101行政单位医疗43,868.16元，2101102事业单位医疗334,285.96元，2101103公务员医疗补助343,224.27元，2101199 其他行政事业单位医疗支出29,680.00元。

212类城乡社区支出5,482,800.00元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,482,800.00元。

213类农林水支出8,073,849.98元，主要用于：2130301行政运行1,132,310.20元，213030水利工程运行与维护6,641,539.78元，2130308水利前期工作300,000.00元。

221类住房保障支出692,775.60元，主要用于：2210201住房公积金692,775.60 元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出11,248,746.30元，其中:3010基本工资2,730,204.00元，30102津贴补贴573,396.00元，30103奖金246,452.00元，30107绩效工资3,339,998.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,097,652.81元，30110职工基本医疗保险缴费378,154.12元，30111公务员医疗补助缴费343,224.27元，30112其他社会保障缴费107,329.52元，30113住房公积金692,775.60元，30201办公费133,700.00元，30204手续费100.00元，30205水费10,000.00元，30206电费56,000.00 元，30207邮电费21,600.00元，30209物业管理费2,400.00元，30211差旅费100,000.00元，30215会议费4,500.00元，30216培训费3,000.00元，30217公务接待费12,500.00元，30226劳务费41,000.00元，30227委托业务费44,000.00元，30228工会经费111,230.46元，30231公务用车运行维护费45,000.00元，30239其他交通费用73,920.00元，30299其他商品和服务支出18,400.00元，30302退休费899,111.52元，30305 生活补助163,098.00 元。

项目支出5,882,800.00元，其中:30227委托业务费100,000.00元，31005基础设施建设300,000.00元，31009土地补偿5,482,800.00 元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额54,600.00元，其中：政府采购货物预算54,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,500.00元，较上年减少13,500.00元，下降19.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县水务2025年公务接待费预算为12,500.00元，较上年减少7,500.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为31次，共计接待210人次。

减少变化原因为压缩节约三公经费故预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县水务2025年公务用车购置及运行维护费为4,5000.00元，较上年减少6,000.00元，下降11.76%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降11.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:2025年公务用车购置及运行维护费预算比去年压缩，故比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县财政批复下达的部门预算项目共3个，其中：永仁县中山水库工程用地征转手续费经费5,482,800.00元；永仁县河湖保护管理项目经费100,000.00元；永仁大型灌区等18件项目前期工作经费300,000.00元。具体情况如下：

永仁县中山水库工程用地征转手续费经费

1、项目名称：永仁县中山水库工程用地征转手续费经费

2、立项依据：《永仁县中山水库新建水利工程政府和社会资本合作PPP合同之补充协议》

3、项目实施单位：永仁县水务局

4、项目基本概况：永仁县中山水库工程在办理土地报批手续过程中，需缴纳用地征转手续费，包括进出平衡指标补偿费、占补平衡指标流转费、耕地占用税。

5、项目实施内容：缴纳用地征转手续费，包括进出平衡指标补偿费、占补平衡指标流转费、耕地占用税。

6、资金安排情况：永财预〔2024〕14号《永仁县财政局关于下达2024年部门预算的批复》财政预算安排5,482,800.00元。

7、项目实施计划：永仁县中山水库工程在办理土地报批手续过程中，需缴纳用地征转手续费，包括进出平衡指标补偿费、占补平衡指标流转费、耕地占用税。

8、项目实施绩效：通过项目实施，完成2025年度政府需支付土地占用手续费合计5,482,800.00元、土地占用手续费资金支付率达到100.00%、新增债务风险小于等于0、受益人群满意度达到90.00%以上。

永仁县河湖保护管理项目经费

项目名称：永仁县河湖保护管理项目经费

2、立项依据：《永仁县河湖保护管理项目实施方案》

项目实施单位：永仁县水务局

4、项目基本概况：负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等河湖长制六大任务工作；负责水资源保护、节约等工作。

5、项目实施内容：开展全县重要河道环境卫生管理日常化、实现“河畅、水清、岸绿、渠通、景美”的工作任务。

6、资金安排情况：永财预〔2024〕14号《永仁县财政局关于下达2024年部门预算的批复》财政预算安排100,000.00元。

7、项目实施计划：重点实施永定河、金沙江、万马河、蜻蛉河等河湖保护管理，包括日常巡查保洁、清理清淤等。

8、项目实施绩效：通过项目实施，完成永定河、蜻蛉河、金沙江、万马河等全县重要河湖保护管理，开展日常保洁、清理清淤河道长度3公里以上、重要河道环境卫生整治验收达标率达到100.00%、提高群众水生态保护意达到20000人以上、受益群众满意度达到90.00%以上。

永仁大型灌区等18件项目前期工作经费

1、项目名称：永仁大型灌区等18件项目前期工作经费

2、立项依据：《楚雄州永仁灌区工程可行性研究至施工图阶段勘察设计合同》

3、项目实施单位：永仁县水务局

4、项目基本概况：负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等河湖长制六大任务工作；负责水资源保护、节约等工作。

5、项目实施内容：2025年-2027年完成永仁大型灌区、大血厂水库扩建工程、大草坝水库扩建、尼白租水库河湖综合整治项目、永仁县永定河水环境综合治理规划、金沙江上游永仁县永定河生态环境系统治理工程、永仁县羊蹄江河道治理工程、长江上游永仁境内河段防洪治理工程、永仁县猛莲灌区工程、永仁县永定镇山洪沟治理工程、楚雄州乌东德水电站水资源综合利用工程（永仁县云龙提水项目）、永仁县水资源综合利用项目规划、永仁县宜就片区水网连通工程、永仁县莲池山洪沟治理工程、永仁县维的片区水资源配置及供水工程、永仁县方山抗旱应急提水工程、永仁县长箐河抗旱应急引水增蓄工程、石板河山洪沟治理工程等18件项目可行性研究报告、初步设计报告编制等前期工作。

6、资金安排情况：永财预〔2024〕14号《永仁县财政局关于下达2024年部门预算的批复》财政预算安排300,000.00元。

7、项目实施计划：2025年完成永仁大型灌区，大血厂水库扩建工程、大草坝水库扩建、尼白租水库河湖综合整治项目、长江上游永仁境内河段防洪治理工程、永仁县猛莲灌区工程、永仁县永定镇山洪沟治理工程、永仁县宜就片区水网连通工程、永仁县莲池山洪沟治理工程、永仁县维的片区水资源配置及供水工程等10件项目可研、初设报告编制并审查通过。

8、项目实施绩效：通过项目实施，完成可研、初设报告编制10件以上、可研、初设报告审查通过10件以上、前期工作经费支付率达到65.00%以上、项目覆盖乡镇个数7个、受益群众满意度达到95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县水务局2025年机关运行经费安排777,350.46元，与上年对比增加308,650.46元，增长65.85%，主要原因是本年在职人员增加3人导致相应的各项办公费、差旅费、其他交通费用有所增加。

机关运行经费支出按部门经济科目分类情况，主要用于：30201办公费133,700.00元，30204手续费100.00元，30205水费10,000.00元，30206 电费56,000.00元，30207邮电费21,600.00元，30209物业管理费2,400.00元，30211差旅费100,000.00元，30215 会议费4,500.00元，30216培训费3,000.00元，30217公务接待费12,500.00元，30226劳务费41,000.00元，30227委托业务费144,000.00元，30228工会经费111,230.46元，30231公务用车运行维护费45,000.00元，30239其他交通费用73,920.00元，30299 其他商品和服务支出18,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县水务局资产总额1,089,055,042.20元，其中，流动资产397,651,691.03元，固定资产375,285.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,950,771.56元，无形资产1.00元，其他资产682,077,293.57元。与上年相比，本年资产总额增加4,711,124.24元，其中固定资产增加30,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232700433200111