永仁县疾病预防控制中心2025年部门预算公开

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永仁县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

 

永仁县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

 

第一部分  永仁县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  永仁县水务局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、辖区内乡（镇）疾病预防、基本公共卫生服务绩效考核方案制定、业务培训、技术指导和督促检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：急传科、免规科、慢病科、卫生监科、健康教育科、地病科、结防科、检验科、质管科、皮防科、防艾科、中心办公室、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步加强政治理论、法律法规及业务知识的学习，不断提高疾病防控能力，为保障全县人民群众的身体健康、构建和谐永仁做出新的贡献；开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、辖区内乡（镇）疾病预防、基本公共卫生服务绩效考核方案制定、业务培训、技术指导和督促检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,526,880.28元，其中：一般公共预算4,342,222.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,184,658.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,905,880.28元，增长62.88%，主要原因分析是：我单位本年把上年末结转结余资金列入预算中。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,342,222.28元，其中:本年收入4,342,222.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,342,222.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少27.88万元，下降6.16%，主要原因分析是：我单位本年度在职人员退休4人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,526,880.28元。财政拨款安排支出4,342,222.28元，其中：基本支出4,242,222.28元，与上年对比减少378,777.72元，下降8.20%，主要原因分析是本年由于退休4人导致相应的各项支出减少；项目支出100,000.00元，与上年对比增加100,000.00万元，增长100.00%，主要原因分析是本年增加了疫苗储运费用100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208类社会保障和就业支出889,672.77元，主要用于：2080502事业单位离退休444,642.60元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出414,520.17元、208080死亡抚恤30,510.00元。

210类卫生健康支出3,193,067.39元，主要用于：2100401疾病预防控制机构2,891,533.29元、2101102事业单位医疗147,039.87元、2101103公务员医疗补助143,014.23元、2101199其他行政事业单位医疗支出11,480.00元。

221类住房保障支出259,482.12元，主要用于：2210201 住房公积金259,482.12元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出4,242,222.28元，其中：30101基本工资1,034,484.00 元，30102津贴补贴202,260.00元，30107绩效工资1,303,607.00 元，30108机关事业单位基本养老保险缴费414,520.17元，30110职工基本医疗保险缴费147,039.87元，30111公务员医疗补助缴费143,014.23元，30112其他社会保障缴费43,915.27元，30113住房公积金259,482.12元，30201办公费101,500.00元，30211差旅费10,000.00元，30217公务接待费13,000.00元，30227委托业务费20,000.00元，30228工会经费43,247.02元，30299其他商品和服务支出25,000.00元，30302退休费432,642.60元，30305生活补助48,510.00元。

项目支出100,000.00元，其中:30201办公费:100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额300,000.00元，其中：政府采购货物预算300,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

永仁县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为13,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降13.33%，国内公务接待批次为32次，共计接待250人次。

减少变化原因为压缩节约三公经费故预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因：预算未安排本项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县财政批复下达的部门预算项目共2个，其中：基本公卫项目补助资金3,184,658.00元；非免规疫苗采购储运费补助资金100,000.00元，具体情况如下：

（一）基本公卫项目补助资金

1、项目名称：基本公卫项目补助资金

2、立项依据：《关于印发永仁县2024年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》

3、项目实施单位：永仁县疾病预防控制中心

4、项目基本概况：制定65岁以上老年人、高血压、糖尿病、预防接种、传染病及突发公共卫生事件、地方病、职业病、居民健康档案、健康教育等实施方案，对全县医疗卫生单位开展培训、督促检查、考核，不断提高全县基本公共卫生服务项目疾控类各项工作，提高管理水平和工作质量。中心还开展水质监测、健康危害因素监测、重点传染病监测和防治工作。

5、项目实施内容：从事公共卫生服务合同人员补助经费、公用经费、卫生材料、低值易耗品、低值设备、其他工作经费的支出。

6、资金安排情况：永财预〔2024〕14号《永仁县财政局关于下达2024年部门预算的批复》财政预算安排3,184,658.00元。

7、项目实施计划：项目实施工期为2025年1月1日至2025年12月31日，完成我县基本公共卫生领域里的人员经费、公用经费、卫生材料、低值易耗品、低值设备、家庭医生签约服务、其他工作经费的支出。

8、项目实施绩效：通过项目实施，完成基本公共卫生工作开展质量达到95%以上；基本公卫工作产生效益达到95%以上；工作开展服务对象满意度达到95%以上。

（二）非免规疫苗采购储运费补助资金

1、项目名称：非免规疫苗采购储运费补助资金

2、立项依据：《关于核实非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务标准的通知》

3、项目实施单位：永仁县疾病预防控制中心

4、项目基本概况：非免疫规划疫苗储运费使用范围：1、非免疫规划疫苗储存冷库、冰箱电费支付；2、非免疫规划疫苗配送到乡镇接种点人员差旅费支付；3、非免疫规划疫苗储存冷库、冰箱、冷藏车年度测试检定费、保险费和维修费、非免疫规划疫苗温度监测网关使用维护费用及信息费用支付；4、非免疫规划疫苗储存管理配送外聘人员劳务费支付；5、非免疫规划疫苗配送到县乡两级接种单位油费支付。

5、项目实施内容：为进一步规范非免疫规划疫苗储运费使用管理，确保资金安全运行，切实发挥资金实际使用效益，根据云发改价格[2022]1027号文件云南省财政厅关于核定非免疫规划疫苗储运费和接种服务费标准的通知，疫苗上市许可持有人按照采购合同约定县级疾病预防控制中心向接种单位配送非免疫规划疫苗的县疾控中心向疫苗上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费，收费标准为10元/支的通知要求，为完成非免疫规划疫苗的采购储存及配送工作，合理合规使用储运费。

6、资金安排情况：永财预〔2024〕14号《永仁县财政局关于下达2024年部门预算的批复》财政预算安排100,000.00元。

7、项目实施计划：疫苗上市许可持有人按照采购合同约定县级疾病预防控制中心向接种单位配送非免疫规划疫苗的县疾控中心向疫苗上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费，收费标准为10元/支的通知要求，为完成非免疫规划疫苗的采购储存及配送工作，合理合规使用储运费。

8、项目实施绩效：通过项目实施，完成非免规疫苗储存、温度监测、储存设备维护管理、配送费全年度；非免疫规划疫苗按照规范储存运输配送给接种点达到95%以上；非免疫规划疫苗采购满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0%，主要原因分析是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县疾病预防控制中心资产总额17,474,827.08元，其中，流动资产4,078,178.21元，固定资产3,606,845.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,789,803.43元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少738,538.51元，其中固定资产增加336,090.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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