永仁县融媒体中心2025年部门预算公开

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永仁县融媒体中心2025年部门预算编制说明

 

永仁县融媒体中心2025年预算公开目录

 

第一部分永仁县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县融媒体中心2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县融媒体中心主要职责是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体+政务+服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、采集部、编发部、技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

永仁县融媒体中心紧扣中央和省、州关于持续推进县级融媒体中心融合发展新要求，加快推进中心媒体深度融合发展。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，按照全县宣传思想工作要求，坚决扛住“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，竭尽全力晒美永仁画卷、讲好永仁故事、传播好永仁声音，为推动建设富裕美丽幸福新永仁提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。坚持高标准、高质量推进媒体融合发展，实现主流媒体引导力、影响力、公信力进一步增强，为推动永仁高质量跨越式发展提供强有力的精神动力。加强新闻宣传队伍建设，开创宣传工作新局面，注重内宣讲好永仁故事，外宣传播好永仁声音。强化宣传纪律，落实责任，扎实做好意识形态工作。把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节；把好思想引领之责，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大传统主流阵地，确保阵地可管可控；严格节目审核播出，严格执行“三审制度”，强化终审责任，确保播出内容安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4379073.47元，其中：一般公共预算4159073.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入220000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加552416.37元，增长14.44%，主要原因是：本年增加了永仁县应急广播运维经费项目和全国广播电视基本公共服务标准化试点补助资金项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4159073.47元，其中：本年收入4159073.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4159073.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加332416.37元，增长8.69%，主要原因是：本年增加了永仁县应急广播运维经费项目收入以及调整工资标准、社会保险缴费基数等增加收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4379073.47元。财政拨款安排支出4159073.47元，其中：基本支出3959073.47元，与上年对比增加132416.37元，增长3.46%，主要原因是：调整工资标准、社会保险缴费基数等增加支出；项目支出200000.00元，与上年对比增加200000.00元，增长100%，主要原因是：增加了永仁县应急广播运维经费项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013302 一般公共服务支出－宣传事务－一般行政管理事务支出200000.00元，主要用于永仁县应急广播运维经费项目支出。

2013350一般公共服务支出－宣传事务－事业运行支出2700966.17元，主要用于在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、工会经费、驻村工作队员补助、老放映员补助、编外人员工资及社会保险等支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出417370.20元，主要用于退休人员工资及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出354931.05元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出13680.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出121714.49元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出124421.28元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11200.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出214790.28元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出3959073.47元，其中：30101基本工资873204.00元，30102津贴补贴64500.00元，30103奖金6000.00元，30107绩效工资1230215.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费354931.05元，30110职工基本医疗保险缴费121714.49元，30111公务员医疗补助缴费124421.28元，30112其他社会保障缴费38048.79元，30113住房公积金214790.28元，30199其他工资福利支出300000.00元（聘用人员支出），30201办公费56060.00元，30205水费3000.00元，30206电费5000.00元，30207邮电费11500.00元，30211差旅费25000.00元，30217公务接待费6000.00元，30228工会经费35798.38元，30231公务用车运行维护费9200.00元，30299其他商品和服务支出2000.00元，30302退休费405970.20元，30305生活补助34080.00元，31002办公设备购置37640.00元。主要用于在职人员工资、社会保险及住房公积金，公用经费，工会经费，遗属生活补助，驻村工作队员补助，老放映员补助，编外聘用人员工资及社会保险，退休人员工资及退休公用经费等支出。

项目支出200000.00元，其中：30206电费7000.00元，30213维修（护）费193000.00元。主要用于永仁县应急广播运维经费项目支出（电费、网络使用费、系统升级及巡检维护费等）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12200.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算9200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15200.00元，较上年减少17600.00元，下降53.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县融媒体中心2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年减少4800.00元，下降44.44%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

减少原因是：严格按照相关规定规范公务接待，因此控制了公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为9200.00元，较上年减少12800.00元，下降58.18%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费9200.00元，较上年减少12800.00元，下降58.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：上年采购加油服务余额结转今年使用，今年少预算了加油服务支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县应急广播运维经费项目

1.项目名称：永仁县应急广播运维经费

2.立项依据：根据：1.《永仁县应急广播体系建设技术方案》；2.财教〔2022〕270号《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》；3.广电办发〔2021〕161号《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设有关事项的通知》等依据执行。

3.项目实施单位：永仁县融媒体中心

4.项目基本概况：为保障永仁县应急广播体系正常运行，需投入应急广播体系运行电费、网络使用费、系统升级及巡检维护费等固定支出费用。充分利用覆盖全县所有乡镇、行政村的应急广播平台，积极进行政策法规宣传、政务信息发布，把“三农”信息、科普知识及时传递到农民家中和田间地头，充分发挥应急广播系统在政策宣讲、文化宣传、防灾减灾、乡村振兴中的积极作用。

5.项目实施内容

（1）做好永仁县应急广播体系运行维护工作，定期开展运行维护，确保广播体系正常运行。

（2）按时缴纳融媒体中心广播电视播出机房电费，保证YRTV电视频道，《永仁新闻》节目和乡村大喇叭广播按时准点播出。

（3）保障好应急广播体系网络使用费、系统升级及巡检维护费等固定支出费用，确保应急广播体系正常运行。

6.资金安排情况：永仁县应急广播运维经费项目资金来源：县级预算安排200000.00元。

7.项目实施计划：永仁县应急广播运维经费项目2025年1月1日开始实施，2025年12月31日完成。

8.项目实施绩效：通过项目的实施，充分利用覆盖全县所有乡镇、行政村的应急广播平台，积极进行政策法规宣传、政务信息发布，把“三农”信息、科普知识及时传递到农民家中和田间地头，充分发挥应急广播系统在政策宣讲、文化宣传、防灾减灾、乡村振兴中的积极作用。

（二）全国广播电视基本公共服务标准化试点补助资金

1.项目名称：全国广播电视基本公共服务标准化试点补助资金

2.立项依据：根据：1.《永仁县广播电视基本公共服务标准化推进试点建设方案》；2.财教〔2022〕270号《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》等依据执行。

3.项目实施单位：永仁县融媒体中心

4.项目基本概况：在“幸福里”社区实施智慧广电乡村工程，配置应急广播、电视接收、网络会议等设备，推进新型农业经营主体和服务主体能力提升、农业能手技能培训、农业农村基层管理能力培训、家风家德及爱国情怀培养。将有线电视基本收视服务纳入本地区基本公共服务实施标准，推动通过政府购买服务方式为特殊困难群体提供免费或低收费有线电视收视服务，免费为广电网络有线电视覆盖区域内七类特殊困难群体提供有线电视60套直播频道收视服务，破解解决七类特殊困难群体看电视贵、看电视难的问题。

5.项目实施内容

（1）在幸福里社区建设应急广播一套、安装电视接收设备一套、安装网络会议设备一套。

（2）通过政府购买服务方式为特殊困难群体提供免费或低收费有线电视收视服务。

6.资金安排情况：全国广播电视基本公共服务标准化试点补助资金来源：上级补助安排220000.00元。

7.项目实施计划：全国广播电视基本公共服务标准化试点补助资金项目2025年1月1日开始实施，2025年12月31日完成。

8.项目实施绩效：改善基层公共文化服务设施条件，提升基层公共文化服务能力，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，下降0%，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县融媒体中心资产总额8067523.88元，其中，流动资产318746.36元，固定资产7470334.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产278442.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少955207.94元，其中固定资产减少1116037.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232703300100111