永仁县永定中心小学2023年度部门决算公开

监督索引号53232703301701000

 

永仁县永定中心小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分 永仁县永定中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级各部门的关心支持下，全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，以“忠孝、诚信、博爱、健美”为校训，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求,坚持以推进教育现代化为动力,以提升教育质量为目标,不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容,本着学校的实际确定正确的办学目标,全面实施素质教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建及党风廉政建设工作

一是履行党风廉政建设主体责任，抓学习、定制度、上廉政党课，对教职工进行爱岗敬业、克服职业倦怠等方面的思想教育。二是研究制定永定中心小学2023年度三会一课计划表，认真按照计划表开展“三会一课，主题党日活动。三是认真落实永仁县教育工委落实全面从严治党“两个责任”专题约谈、责任主体提醒谈话记录，进行集体廉政提谈话。四是培养积极分子2人，发展预备党员1人。五是关注特殊群体、做好控辍保学工作和预防未成年人犯罪工作。六是不断加强退休党员教师的政治思想及日常管理服务工作，通过送教上门、探望慰问、进一步统一思想，提高认识，增强凝聚力。七是以绿美校园建设和书香墨香建设为契机，增值开花植物，改善学校育人环境，

2.教学工作：学校紧紧围绕《永仁县教育高质量发展三年行动实施方案》中2023年重点提质量的年度目标，以五项管理为抓手，开齐开足课程，认真落实四苦精神，狠抓教学质量提升，在教育局的正确领导和集团化办学龙头学校引领辐射下，学校教育教学质量有了一定的提升，年末统测一至六年级县综合位次县第六名，同比2022年上升1名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县永定中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县永定中心小学。

纳入永仁县永定中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永定中心小学2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生726人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县永定中心小学2023年无政府性基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。永仁县永定中心小学2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永定中心小学2023年度收入合计16624599.10元。其中：财政拨款收入16624599.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少44799.38元，下降0.27%。其中：财政拨款收入减少44799.38元，下降0.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：一是人员经费减少，总人数与2022年相比减少1人；二是学校建设项目经费减少。

二、支出决算情况说明

永仁县永定中心小学2023年度支出合计15925298.85元。其中：基本支出13418317.10元，占总支出的84.26%；项目支出2506981.75元，占总支出的15.74%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少752992.08元，下降4.51%。其中：基本支出减少1457557.80元，下降9.80%；项目支出增加704565.72元，增长39.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：基本支出减少是人员工资发放减少，涉及日常公用经费减少；项目支出增加是加快了项目资金的支出力度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县永定中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13418317.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13384317.10元，占基本支出的99.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34000.00元，占基本支出的0.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县永定中心小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2506981.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育支出10378.00元。其中：（1）学前教育资助经费支出2850.00元；（2）幼儿园生均公用经费7528.00 元。

2.小学教育支出2427579.31元。其中:（1）营养改善计划资金支出815132.80元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出421150.00元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出647655.11元；（4）教学楼宿舍维修资金426276.40元；（5）农村义务教育课后服务补助资金117365.00元

3.特殊教育支出68024.44元。其中：特殊教育公用经费支出68024.44元。

4.其他教育费附加安排的支出1000.00元。其中校园环境提升改造项目资金1000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永定中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出15925298.85元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少752992.08元，下降4.51%,主要原因是：年底拨入项目资金未及时使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出10940217.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.70%；主要用于工资福利支出8228934.08元，商品和服务支出792473.84元，对个人和家庭补助1492532.80元，资本性支出426276.40元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出3285472.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.63%。主要用于退休人员工资1629556.75元，机关事业单位养老保险1655915.64元。

9.卫生健康（类）支出895793.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于事业单位医疗440456.22元，公务员医疗补助455337.12元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支0出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出803816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金支出803816.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永定中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位多措并举，坚决贯彻落实“过紧日子”重要批示精神。严格执行财经制度，严格经费报销，加强“三公”经费管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年未开展公务接待活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永定中心小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：永仁县永定中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县永定中心小学部门资产总额18310186.25元，其中，流动资产2316855.84元，固定资产15993330.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7339668.72元，其中固定资产减少7975653.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703301701111