永仁县投资促进局2023年度部门决算公开

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永仁县投资促进局2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县投资促进局的主要职责是：拟订全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；指导、统筹、督促全县招商引资工作；开展外商直接投资促进工作；为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全程服务；负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；受理并协调处理投资企业投诉；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻落实省州县关于“发展是第一要务招商是第一要事”的工作要求，围绕全县“一港三园”产业发展定位，以产业链招商为主线、招大引强为着力点、优化营商环境为保障，加强招商引资项目谋划、精准开展“走出去、请进来”招商引资活动，以高质量招商引资助力全县经济社会高质量发展。2023年全县在库招商引资项目117个，其中非固投项目12个。招商引资州外到位资金增幅15.1%，完成全年目标任务的100%。其中：省外到位资金增幅14.1%；完成全年目标任务的99.2%。完成投资项目94个，剩余可转结项目23个。常态化开展“请进来、走出去”精准招商。全年共组织开展精准招商活动178场次，其中一把手外出招商30次，州外13次，省外17次；促成州长到成都开展招商引资工作1次。实施融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动。今年以来，全县主动到新成昆铁路“一线两端”30个县（市、区）开展全覆盖对接，达成合作意向县（市、区）9个，形成产业需求清单27项，成功引进四川眉山云上阳光康养房地产项目、塑胶瓦、压力容器等项目，年内方山森林康养项目、哲林鲜活果汁、森美达、电力设备组装制造、阳光果蔬孵化基地建设等一批项目也成功落地开工。积极参加省州重大招商活动。组织企业参加南博会签约项目2个，参加火把节签约项目2个，组织深圳诺普信农化股份有限公司参加云南省党政代表团与广东企业家座谈会1次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商合作股、投资服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：永仁县投资促进局。

纳入永仁县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县投资促进局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县投资促进局部门2023年度收入合计3976840.77元。其中：财政拨款收入3976840.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2331180.76元，增长141.66%。其中：财政拨款收入增加2331180.76元，增长141.66%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是2023年增加了企业补助资金。

二、支出决算情况说明

永仁县投资促进局部门2023年度支出合计4324910.93元。其中：基本支出892143.39元，占总支出的20.63％；项目支出3432767.54元，占总支出的79.37％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2692380.67元，增长164.92%。其中：基本支出增加35183.03元，增长4.11%；项目支出增加2657197.64元，增长342.61%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因一是增加了项目建设扶持资金；二是2023年度全县围绕“一港三园”产业发展，加大了招商引资力度，“一港三园”产业组开展招商引资工作产生经费增加。以上原因导致整体项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出892143.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出772505.21元，占基本支出的86.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119638.18元，占基本支出的13.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3432767.54元。其中：基本建设类项目支出0元；商品和服务支出1316197.54元。具体项目开支及开展工作情况：开展招商引资工作经费支出1316197.54元，组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会；邀请企业召开全县各类产业招商引资推介会；策划推出重点招商项目及项目库建设，制作招商引资宣传片，开展投资促进宣传；协助县有关部门到外地开展招商考察等招商工作活动。资本性支出116570.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公设备购置116570.00元，用于采购办公设备，结算招商引资专班办公设备购置。城乡社区支出2000000.00元。国有土地使用权出让收入安排的支出2000000.00元，用于支付项目建设扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出2324910.93元，占本年支出合计的53.76%。与上年相比增加692380.67元，增长42.41%，主要原因是2023年度全县围绕“一港三园”产业发展，加大了招商引资力度，“一港三园”产业组开展招商引资工作产生经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1606197.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.09%。主要用于人员经费583791.63元、公用经费119638.18元、项目支出902767.54元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出78695.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于人员经费78695.20元；

6.卫生健康支出（类）支出56362.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于人员经费56362.38元；

7.农林水支出（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于项目支出180000.00元；

8.商业服务业等支出（类）支出350000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。主要用于项目支出350000.00元；

9.住房保障支出（类）支出53656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于人员经费53656.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为226000.00元，决算为204581.73元，完成年初预算的90.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24945.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.19%，完成年初预算的11.04%；公务接待费支出年初预算为201000.00元，决算为179636.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.81%，完成年初预算的79.49%，具体是国内接待费支出决算179636.73元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为226000.00元，支出决算为204581.73元，完成年初预算的90.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24945.00元，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为201000.00元，决算为179636.73元，完成年初预算的89.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位贯彻落实“过紧日子”思想，严格财政支出管理要求，对“三公”经费进行了节约控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44810.73元，增长28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加97270.00元，增长59.14%；公务接待费支出决算增加35540.73元，增长24.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度全县围绕“一港三园”产业发展，加大了招商引资力度，“一港三园”产业组和招商小分队外出考察活动增加，公务车外出次数较多，导致加油费和车辆维修保养费增加，对接企业增加导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资外出考察活动、接洽企业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于赴永企业考察洽谈项目，产生的接待220批次及接待人次2000人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县投资促进局2023年机关运行经费支出119638.18元，比上年增加119638.18元，增长100%，主要原因是2022年为事业单位，因2022年6月机构改革改为参照公务员法管理事业单位，2023年度调入公务员3人，新招考人员2人，故新增机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县投资促进局部门资产总额501061.57元，其中，流动资产350370.57元，固定资产150691.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207824.94元，其中固定资产增加102745.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额116570.00元，其中：政府采购货物支出116570.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700147201111