永仁县融媒体中心2023年度部门决算公开

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永仁县融媒体中心2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县融媒体中心担负着宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策的职责。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体＋政务＋服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

紧扣中央和省、州关于持续推进县级融媒体中心融合发展新要求，加快推进中心媒体深度融合发展。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，按照全县宣传思想工作要求，坚决扛住“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，竭尽全力晒美永仁画卷、讲好永仁故事、传播好永仁声音，为推动建设富裕美丽幸福新永仁提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。坚持高标准、高质量推进媒体融合发展，实现主流媒体引导力、影响力、公信力进一步增强，为推动永仁高质量跨越式发展提供强有力的精神动力。加强新闻宣传队伍建设，开创宣传工作新局面，注重内宣讲好永仁故事，外宣传播好永仁声音。强化宣传纪律，落实责任，扎实做好意识形态工作。把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节；把好思想引领之责，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大传统主流阵地，确保阵地可管可控；严格节目审核播出，严格执行“三审制度”，强化终审责任，确保全年内播出内容安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、编发部、采集部、技术部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县融媒体中心。

纳入永仁县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县融媒体中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县融媒体中心2023年度收入合计8,604,493.62元。其中：财政拨款收入8,604,493.62元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,737,737.46元，增长122.52%。其中：财政拨款收入增加4,737,737.46元，增长122.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是在上年的基础上增加车辆购置、赛装节经费、火把节经费及永仁县应急广播体系建设中央资金等项目经费。

二、支出决算情况说明

永仁县融媒体中心2023年度支出合计8,720,180.96元。其中：基本支出3,827,635.39元，占总支出的43.89%；项目支出4,892,545.57元，占总支出的56.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,256,602.05元，增长95.36%。其中：基本支出增加18,427.04元，增长0.48%；项目支出增加4,238,175.01元，增长647.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：支出合计增加是因为在上年的基础上增加车辆购置、赛装节经费、火把节经费、永仁县应急广播体系建设中央资金及县级配套补助资金等项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,827,635.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,405,065.46元，占基本支出的88.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422,569.93元，占基本支出的11.03％。与上年相比，基本支出增加18,427.04元，增长0.48%，主要原因是工资晋升，社会保险、公积金基数调整等增加基本支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,892,545.57元。其中：基本建设类项目支出0元。县级融媒体中心建设项目以前年度结转结余资金支出100,000.00元，广播电视事业发展专项资金以前年度结转结余支出15,687.34元，广播电视事业发展专项资金上年结转结余支出33,612.19元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金上年结转结余支出10,000.00元，直苴赛装节经费项目支出102,653.00元，融媒体中心宣传平台运行工作经费项目支出99,809.64元，火把节永仁县分会场活动经费项目支出36,000.00元，永仁县融媒体中心特种专业技术用车购置经费项目支出236,000.00元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出35,300.00元，省级广播电视事业发展专项资金项目支出31,900.00元，中央补助县级应急广播体系建设资金项目支出3,699,850.00元，应急广播体系建设县级配套补助资金项目支出491,733.40元。

与上年相比，项目支出增加4,238,175.01元，增长647.67%，主要原因是在上年的基础上增加车辆购置、赛装节经费、火把节经费、永仁县应急广播体系建设中央资金及县级配套补助资金等项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8,128,447.56元，占本年支出合计的93.21%。与上年相比增加3,689,868.65元，增长83.13%，主要原因是在上年的基础上增加车辆购置、赛装节经费、火把节经费、永仁县应急广播体系建设中央资金等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,078,680.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.88%。主要用于在职人员工资、工伤保险、失业保险、残疾人保障金、老放映员生活补助、编外聘用人员工资和社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等人员及日常公用经费支出和直苴赛装节经费、融媒体中心宣传平台运行工作经费、火把节经费、特种专业技术用车购置经费等项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,826,349.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.07%。主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、省级广播电视事业发展专项资金、中央补助县级应急广播体系建设资金等项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出796,351.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资、死亡抚恤金、遗属生活补助及退休公用经费等支出；

9.卫生健康（类）支出229,209.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及职工大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出197,857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,200.00元，决算为241,625.60元，完成年初预算的1327.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为205,507.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.05%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为30,492.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.62%，超年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为18,200.00元，决算为5,625.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.33%，完成年初预算的30.91%，具体是国内接待费支出决算5,625.60元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,200.00元，支出决算为241,625.60元，完成年初预算的1327.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为205,507.97元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为30,492.03元，超年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为18,200.00元，决算为5,625.60元，完成年初预算的30.91%%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是下半年申报了特种专业技术用车购置项目，增加车辆购置费205,507.97元、公务用车运行维护费30,492.03元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加236,439.60元，增长4559%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加205,507.97元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加30,492.03元，增长100%；公务接待费支出决算增加439.60元，增长8.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下半年申报了特种专业技术用车购置项目，增加车辆购置费205,507.97元、公务用车运行维护费30,492.03元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。为满足日趋繁重的新闻采访等工作任务，保障新闻宣传工作正常开展，新购置特种专业技术用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类新闻采访业务工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、行业之间业务往来产生的7批次及65人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县融媒体中心部门2023年机关运行经费支出0元，2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因是永仁县融媒体中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县融媒体中心资产总额9,022,731.82元，其中，流动资产157,916.57元，固定资产8,586,372.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产278,442.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,723,545.69元，其中固定资产增加4,793,610.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4,060,450.00元，其中：政府采购货物支出4,042,450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703300101111