永仁县农业农村局2024年部门预算公开

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永仁县农业农村局2024年部门预算编制说明

永仁县农业农村局2024年预算公开目录

第一部分永仁县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实上级党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。接受中共永仁县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共永仁县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共永仁县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：包括：办公室（农办秘书股）、人事股、计划财务股（农村合作经济指导股）、种植农机管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、政策法规与改革股、产业发展股、环境资源股、农产品质量安全监管股、科技教育与信息化股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面抓好粮油生产。以抗旱保生产为总基调，根据灌溉用水供给情况，推动粮油生产结构调整，确保水稻种植面积、产量“只增不减”，扩大大豆播种面积，调优玉米、马铃薯结构。全面推进在建项目建设，确保永仁县2024年增发国债实施4万亩高标准农田建设项目力争在2024年6月底全面开工建设，为稳定粮食播种面积在20.2万亩以上、产量在6.5万吨以上奠定坚实基础。全面完成土壤三普工作。

2.持续抓好产业高质量发展。实施技术提升行动，整合全县培训资源资金，持续开展好科技培训和政策宣讲，依托专家工作站、乡镇科技服务队伍、示范主体、乡土人才队伍等技术力量，年内完成1星级以上种植主体培训全覆盖。实施产业绿色发展行动，推进林果绿色有机发展，加强监管执法，推进5个县级主导产业质量安全监测全覆盖，建成和运用好以板栗、草莓、冬枣为主的“阳光永仁”溯源平台。鼓励发展绿色生态种植管理模式，加快畜禽粪污资源化利用，推动种养循环发展。实施种苗赋能行动，以草莓为示范，引进至少1家脱毒组培育苗企业，培育推广优质优势品种，逐步解决林果产业品种杂、乱、多问题，逐步扭转产业自由散漫发展问题，将产业发展动力更多的投入到打造精品，发挥优势上面。实施补链增值行动，加快以旺悦莓、泽仁果饭、哲林芒果精深加工、森美达植物蛋白、兴红电子商务为主的冷藏保鲜、深加工、分选分级、电商发展、水果集散市场为重点的强链建设。每个乡镇年内集中打造2个以上林果主题乡村旅游产品，打造3条美丽乡村休闲旅游行精品线路，推进乡村产业与乡村旅游融合发展。积极争取沪滇协作资金支持板下种桑项目，谋划、推进种桑地块水利设施、蚕房等保障项目建设，加大技术指导，力争发展板下种桑1万亩。全面推进畜牧产业高质量发展，积极争取畜禽粪污资源化利用整县推进项目，以肉牛为核心，把畜牧产业作为稳定增收重要根基，抓牢畜禽养殖风险防控和扩群增量各项措施，加快推进永仁滇川畜禽智慧交易中心项目建设，逐步推动产业养殖、销售、加工产业链形成。2024年生猪出栏18.4万头以上，肉牛出栏2.08万头以上，肉羊出栏19万头以上，家禽出栏82.8万头以上。

3.扎实稳妥推进乡村建设。深入学习运用浙江“千村示范、万村整治”工程经验，以普惠性、基础性、兜底性民生项目建设为重点，完善乡村治理体系，持续开展乡村全域整治，统筹推进农村厕所粪污、畜禽粪污、农作物秸秆资源化利用和农业生产废弃物回收处置，加强农业面源污染整治。着力推进“千万工程”、“四美乡村”、“绿美乡村”建设和“两带、三村、一区”重点村庄整治提升，逐步建立户、组、村、乡（镇）全盘推进，村庄、田园同步整治的人居环境整治提升工作机制。创建省级绿美乡镇1个、省级绿美乡村1个；打造3条美丽乡村休闲旅游行精品线路，推进乡村产业与乡村旅游融合发展。

4.持续巩固和深化农村改革。加强日常监督、事前监管，着力保障农业行业安全生产，提升行业内耕地利用、农牧产品、农资市场、农业机械、农村三资等监管业务能力水平。按照扩大基层整合审批服务执法力量改革工作要求，着力巩固提升改革成果，在一段时期内持续做好乡镇明责赋权扩能承接事项的指导工作，确保乡镇承得住、接得了；强化村庄规划实施监管，严格落实选址审查、定点放样、建设过程、工程验收“四个必到场”农村宅基地审批管理制度。持续深化农村集体产权制度改革，落实好土地流转监管措施，有序开展低效产业“腾笼换鸟”，探索建设农村产权交易市场体系，成立市场化、规范化、数字化的农村产权交易中心，推动农村生产要素有序规范流动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。到2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制65人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1780.47万元，其中：一般公共预算1780.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少252.42万元，下降12.42%，主要原因是：政府性基金项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1780.47万元，其中:本年收入1780.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1780.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少252.42万元，下降12.42%，主要原因是：政府性基金项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1780.47万元。财政拨款安排支出1780.47万元，其中：基本支出1664.37万元，与上年对比减少45.25万元，下降2.65%，主要原因是：人员退休、调出、等人员变动致使工资、社保缴费、公积金缴费减少；项目支出116.10万元，与上年对比增加69.73万元，增长150.37%，主要原因是：增加第三次全国土壤普查专项经费和增加阳光花果园项目工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.03万元，主要用于退休人员工资及公用经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休127.01万元，主要用于退休人员工资及公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出147.96万元，主要用于养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.45万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12.04万元，主要用于机关事业单位死亡人员抚恤费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.33万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39.19万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.04万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.23万元，主要用于大病保险缴费支出；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行340.00万元，主要用于行政单位的基本支出；

2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务60.00万元，主要用于配套上级的第三次全国土壤普查项目支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行754.99万元，主要用于事业单位的基本支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展10.00万元，主要用于阳光四季花果园项目支出；

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴46.10万元，主要用于农业保险保费补贴项目支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.11万元，主要用于住房公积金缴费支出；

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.81万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算5.31万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.63万元，较上年减少0.57万元，下降4.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县农业农村局2024年公务接待费预算为5.13万元，较上年减少0.57万元，下降10.00%，国内公务接待批次为101次，共计接待513人次。

减少的原因是：积极响应各级党委政府厉行节约过紧日子的要求，严格执行公务接待制度，加强公务接待管理，缩减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村”—生活甜美农业保险专项资金

1.项目名称：“四美乡村”—生活甜美农业保险专项资金

2.立项依据：根据《农业保险条例》、《中华人民共和国保险法》、《永仁县中央财政保费补贴农产品保险实施方案》。

3.项目实施单位：永仁县农业农村局

4.项目基本概况：对纳入中央财政保费补贴的水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯，玉米制种和能繁母猪、育肥猪进行承保。

5.项目实施内容：2024年计划投保水稻1.5万亩、玉米7.5万亩、油菜0.25万亩、小麦0.2万亩、马铃薯0.04万亩；玉米繁制种0.01万亩；能繁母猪10000头、育肥猪60000头。

6.资金安排情况：安排一般公共预算资金46.10万元。用于配套纳入中央财政保费补贴的水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯，玉米制种和能繁母猪、育肥猪进行承保。

7.项目实施计划：在本年度6月30日前完成水稻投保1.5万亩、玉米投保7.5万亩、油菜0.25万亩、小麦0.2万亩、马铃薯0.04万亩；玉米繁制种0.01万亩；能繁母猪10000头、育肥猪60000头。

8.项目实施成效：通过项目的实施，有效化解种养殖户的农业风险，种养殖户保险品种遭受自然灾害损失后，承保公司及时进行理赔，使种养殖户得到经济上补偿，调动了种养殖户的积极性，对恢复生产发展农村经济取到了积极的推动作用。

（二）第三次全国土壤普查专项经费

1.项目名称：第三次全国土壤普查专项经费

2. 立项依据：根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕l号）、《云南省人民政府关于开展第三次全国土壤普查的通知》（云政发〔2022〕30号）、《云南省第三次全国土壤普查实施方案》（云土壤普查办发〔2022〕3号）、《楚雄州第三次全国土壤普查工作方案》（楚土壤普查办发〔2023〕2号）和《永仁县人民政府办公室关于开展永仁县第三次全国土壤普查的通知》（永政办通〔2022〕41号）等文件精神，开展永仁县第三次全国土壤普查。

3.项目实施单位：永仁县农业农村局

4.项目基本概况：2024年，完成外业调查采样和内业测试化验，开展三普成果汇总。

5.项目实施内容：2024年，完成外业调查采样和内业测试化验，开展三普成果汇总。

6.资金安排情况：安排一般公共预算资金60.00万元。用于配套完成第三次全国土壤普查工作。

7. 项目实施计划：2024年3月底前完成内业测试化验工作；2024年12月底前，完成普查成果整理、数据审核汇总，形成第三次土壤普查初步成果。2025年，完成全县国家规定的各项土壤普查工作，完成普查成果验收、汇交与总结，全面形成永仁县第三次土壤普查数据、图件、文字等成果。

8. 项目实施成效：全州10县市分两批组织实施，永仁县作为第一批实施的五个县市之一，于2023年全面组织实施。截至目前，全县990个样点外业调查采样已圆满结束，风干送样1078个，制备样品676个；内业检测化验招标顺利完成，正在检测样品245个，加快后续批次样品检测进度；结合外业调查采样和样品检测工作，谋划推动下步成果汇总工作。

（三）阳光花果园项目工作经费

1.项目名称：阳光花果园项目工作经费

2. 立项依据：根据《2023中国农民丰收节永仁群众庆丰收联欢暨阳光永仁高原特色错季精品水果秋季采摘季活动方案》

3.项目实施单位：永仁县农业农村局

4.项目基本概况：深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以庆祝2024中国农民丰收节为节点，联动举办系列群众联欢、产品展示、产销对接、科技推广等系列活动。

5. 项目实施内容：以庆祝2024中国农民丰收节为节点，联动举办系列群众联欢、产品展示、产销对接、科技推广等系列活动。

6.资金安排情况：安排一般公共预算资金10.00万元。用于开展2024年农民丰收节庆祝活动。

7.项目实施计划：做好永仁县2024中国农民丰收节活动宣传及服务，购买农民丰收节活动所需物品，保障好评选“金牛王”“金果王”、乡村振兴十佳人才、经济林果星级示范主体等奖项。

8. 项目实施成效：聚焦打响“阳光永仁”区域品牌，展示丰收成果，促进产销“两旺”，推动林果产业高质量发展，培育高素质新型农民和农业经营服务主体，助推“阳光生态花果园”建设和林果产业高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县农业农村局2024年机关运行经费安排109.86万元，与上年对比增加10.71万元，增长10.80%，主要原因是工会经费及工伤保险及残疾人保障金上年由部门细化，今年由系统自行测算，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县农业农村局资产总额9807.95万元，其中，流动资产5309.69万元，固定资产647.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3850.28万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.28万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物45平方米，账面原值2.27万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700432600111