永仁县文化和旅游局2024年部门预算公开

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永仁县文化和旅游局2024年部门预算编制

说明

永仁县文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分 永仁县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县文化和旅游局（简称县文化和旅游局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级。其主要职能是：

（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，负责起草全县文化和旅游规范性文件。

（2）拟定全县文化事业、旅游业发展规划并组织实施，统筹推进文化和旅游体制机制改革、融合发展。

（3）负责全县文化艺术活动。负责全县重点文化和旅游设施建设。负责全县文化和旅游对外及境内交流、合作、宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻县文化和旅游机构工作，推动民族民间文化走出去。负责旅游市场开发，推进全域旅游。

（4）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全县文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术和各艺术品种发展。

（5）组织文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，组织全县智慧旅游，推进全县文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

（6）拟订全县文物、博物事业发展规划并组织实施，负责全县文物、博物和非物质文化遗产保护工作。推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办文化和旅游案件，维护文化和旅游市场秩序。

（8）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强全县文化艺术人才及少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务股、公共文化股、旅游发展股、产业开发股；

所属单位5个，分别是：

1.永仁县文化馆，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县文化和旅游局统一核算；

2.永仁县图书馆，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县文化和旅游局统一核算；

3.永仁县文化和旅游事业发展中心，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县文化和旅游局统一核算；

4.永仁县文化市场综合执法队，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县文化和旅游局统一核算；

5.永仁县文化艺术团，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县文化和旅游局统一核算。

（三）重点工作概述

  2024年，我部门的目标是实现2024年全县游客接待人225万人次，文化旅游产业增加值增速25%以上目标。2024年力争实现旅游固定资产投资增速20%以上、完成投资9.28亿元以上。

1.实施文旅品牌重塑行动。落实好擦亮“赛装之源”文旅融合金名片和重塑诸葛方山品牌两个方面的工作。

2.实施乡村旅游提质行动。集中推出1个以上乡村旅游产品，打造1条以上研学旅游基地，助推乡村旅游示范项目建设。

3.实施旅游业态创新行动。落实好建设一批康养度假旅游项目、体育旅游项目、研学旅游项目、汽车旅游营地和自驾旅游线路项目、特色美食项目。

4.实施文旅融合发展行动。做好实施文旅节庆开发工程、提升国家公共文化服务体系示范区建设成果、实施文化遗产保护与发展工程、发展旅游演艺项目四个方面的工作。

5.实施服务能力升级行动。持续推进文旅行业诚信体系建设，持续实施智慧旅游推广行动，实施市场秩序整治行动。

6.进一步加强文旅系统党的建设。弘扬伟大建党精神，坚持以党的政治建设为统领，以争创模范机关为目标，坚定不移坚持和加强党对文化和旅游工作的全面领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆（超编车辆为文化和旅游部配送的特种作业用车流动送书车1辆、流动文化车1辆）。  

说明：我单位实有车辆大于编制车辆的原因是：为加快推进公共文化服务工作，文化部分别于2016年、2018年分别配送了2辆车为特种作业用车，即：流动送书车1辆、流动文化车1辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1958.57万元，其中：一般公共预算562.44万元，政府性基金400万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入862.32万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入133.81万元。

与上年对比增加1413.43万元，增长259.28%，主要原因是：2024年度预算包含单位资金收入996.13万元；同时，2024年我单位新招录用人员3人，增加了人员经费和公用经费基本支出收入；增加了政府性基金预算财政拨款400万元，其中：赛装节活动经费300万元、图书馆提升改造项目建设资金100万元。
       （二）财政拨款收入情况

 2024年部门财政拨款收入962.44万元，其中:本年收入962.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.44万元，政府性基金预算财政拨款400万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加417.3万元，增长76.55%，主要原因是：我单位新招录用人员3人，增加了人员经费和公用经费基本支出收入；同时。2024年度预算增加了政府性基金预算财政拨款400万元，其中：赛装节活动经费300万元、图书馆提升改造项目建设资金100万元。
        四、预算单位支出情况
        2024年部门预算总支出 1958.57万元。财政拨款安排支出 962.44万元，其中：基本支出519.29万元，与上年对比增加12.3万元，增长2.43%，主要原因是：2024年我单位新招录用人员3人，增加了人员经费和公用经费基本支出收入；项目支出443.15万元，与上年对比增加405万元，增长1061.60%，主要原因是：2024年度预算增加了阳光康养园工作经费5万元及政府性基金预算财政拨款400万元，其中：赛装节活动经费300万元、图书馆提升改造项目建设资金100万元。
        财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
        207文化旅游体育与传媒支出399.22万元。主要用于：2070101 行政运行：356.07万元，主要用于人员工资和公用经费支出；2070107艺术表演团体：30万元，主要用于文化艺术团文艺作品创作和表演；2070112文化和旅游市场管理：5万元，主要用于文化和旅游市场综合执法检查和管理；2070199其他文化和旅游支出：3.15万元，主要用于两馆一站免费开放工作；2070204 文物保护：5万元，主要用于文物保护标志碑建设、文物安全检查和文物普查。

208社会保障和就业支出104万元。主要用于：2080501 行政单位离退休33.36万元，主要用于退休人员工资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.96万元，主要用于在职人员养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.66万元，主要用于退休人员职业年金纪实支出；2080801 死亡抚恤1.03万元，主要用于职工家属遗属补助。

210卫生健康支出27.12万元。主要用于：2101101 行政单位医疗6.54万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗9.58万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；2101103 公务员医疗补助9.75万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于在职人员生育保险。

221住房保障支出32.09万元。主要用于：2210201 住房公积金32.09万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

212城乡社区支出400万元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出400万元，主要用于赛装节活动经费300万元、图书馆提升改造项目建设资金100万元。

五、对下专项转移支付情况
      （一）与中央配套事项。

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

无经济社会事业发展事项。
       六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少2万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县文化和旅游局2024年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少1.6万元，下降53.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待140人次。

减少的原因是：严格执行厉行节约相关规定，减少了公务接待支出。
      （三）公务用车购置及运行维护费

永仁县文化和旅游局2024年年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年减少0.4万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.4万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
       减少的原因是：严格执行厉行节约相关规定，减少了三公经公务用车购置及运行维护费费支出压缩。
        八、重点项目预算绩效目标情况

（一）两馆一站免费开放经费县级配套资金项目

1.项目名称

两馆一站免费开放经费县级配套资金

2.立项依据

《楚雄州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》

3.项目实施单位

永仁县文化和旅游局

4.项目基本概况

永仁县1个公共图书馆、1个文化馆和7个文化站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。

5.项目实施内容

2024年计划每年服务人次11万以上，全年免费开放时间不低于250天。

6.资金安排情况

根据《楚雄州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)，全国爱国主，义教育示范基地免费开放，按照中央和省划分的财政事权，由中央、省与州县市共同承担支出责任，所需经费由中央、省级与州县市财政按照8:1.4:0.6比例承担，其中：州县市共同承担部分由州级财政与县市财政分3档按照比例分担支出责任。第一档楚雄市、禄丰市，州级分担24%，市级分担76%；第二档南华县、大姚县、武定县，州级分担27%，县级分担73%；第三档双柏县、牟定县、姚安县、永仁县、元谋县，州级分担30%，县级分担70%。

县级补助两馆一站免费开放经费县级配套资金3.15万元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日完成全县两馆一站免费开放工作。

8.项目实施成效

通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务。

永仁县文化艺术团新剧目创作及演出补助经费

1.项目名称

永仁县文化艺术团新剧目创作及演出补助经费

2.立项依据

《永仁县深化国有文艺院团改革实施方案》

3.项目实施单位

永仁县文化和旅游局

4.项目基本概况

为深入贯彻落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省深化国有文艺院团改革的实施意见>的通知》（云厅字〔2021〕14号）和《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发<楚雄州深化国有文艺院团改革实施方案>的通知》（楚办通〔2022〕65号）)等文件精神，推进和深化我县国有文艺院团（以下简称文艺院团）改革，我县于2022年9月24日组建了永仁县文化艺术团。

5.项目实施内容

每年完成现实题材剧本创作、排演5部以上，储备演出剧目10部以上，每年进企业、进农村、进校园、进军营、进社区、进景区、进街区开展和辅导惠民演出不少于200场，常态化联系指导乡村业余文艺演出队伍5支以上。

6.资金安排情况

县级补助永仁县文化艺术团新剧目创作及演出补助经费30万元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日完成永仁县文化艺术团新剧目创作及演出工作。

8.项目实施成效

按照“年年有新戏，两年上档次，三年出精品”的目标，完成永仁县文化艺术团2023年新剧目创作及演出工作，持续打造一批文艺精品，提升管理水平、创演质量，构建剧本质高量多、剧目多彩纷呈、剧场布局合理、院团人才贯辈出的体制机制及政策体系，策划一批艺术题材、创作一批优秀剧本、排演一批精品剧目、推出一批领军人才，舞台艺术创作生产的主导地位不断巩固，着力满足人民对美好生活的文化需求。

（三）永仁县文物保护项目经费

1.项目名称

永仁县文物保护项目经费

2.立项依据

《中华人民共和国文物保护法》《云南省文物局 云南省应急管理厅 云南省消防救援总队关于进一步加强文物消防安全工作的实施意见》

3.项目实施单位

永仁县文化和旅游局

4.项目基本概况

永仁县文物保护项目的实施，遵循“保护为主、抢救第一”的方针，贯彻“有效保护，合理利用，加强管理”的原则，以全面保护文物，以为考古科学研究、旅游、学习提供场所，更好地对全县的文物进行保护和开发利用。

5.项目实施内容

2024年完成5个文物保护单位标志碑建设、完成29个文物保护单位日常监管。

6.资金安排情况

县级补助永仁县文物保护项目经费5万元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日完成5个文物保护单位标志碑建设、完成29个文物保护单位日常监管。

8.项目实施成效

为遵循“保护为主、抢救第一”的方针，贯彻“有效保护，合理利用，加强管理”的原则，全面完成2023年永仁县文物保护管理和州对县文物工作目标任务，更好地对全县的文物进行保护和开发利用。

（四）阳光康养园工作经费

1.项目名称

阳光康养园工作经费

2.立项依据

根据《财政部、司法部关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》（财行〔2020〕299号）《云南省财政厅云南省司法厅关于印发<云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（云财政法〔2021〕178号）要求，为永仁县文化市场综合行政执法大队在职在编制执法人员5名首次配发执法服。

3.项目实施单位

永仁县文化和旅游局

4.项目基本概况

根据《财政部、司法部关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》（财行〔2020〕299号）《云南省财政厅云南省司法厅关于印发<云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（云财政法〔2021〕178号）要求，为永仁县文化市场综合行政执法大队在职在编制执法人员5名首次配发执法服，规范文化旅游市场行政执法行为，提高行政执法水平。

5.项目实施内容

2024年完成永仁县文化市场综合行政执法大队在职在编制执法人员5名首次配发执法服。

6.资金安排情况

县级补助阳光康养园工作经费5万元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日完成永仁县文化市场综合行政执法大队在职在编制执法人员5名首次配发执法服。

8.项目实施成效

全面完成2024年永仁县文化和旅游市场执法检查工作目标任务，规范文化旅游市场行政执法行为，提高行政执法水平。

（五）中国永仁直苴赛装节系列活动经费

1.项目名称

中国永仁直苴赛装节系列活动经费

2.立项依据

根据《中国永仁2024直苴彝族赛装节工作方案》要求，完成中国永仁2024直苴彝族赛装节各项活动。

3.项目实施单位

永仁县文化和旅游局

4.项目基本概况

根据《永仁2024直苴彝族赛装节工作方案》要求，为传承弘扬优秀民族文化，赓续南方丝绸之路上传承千年的彝族赛装节文化传统，立足多姿多彩的各民族服饰资源，彰显民族服装服饰“各美其美，美美与共”文化内涵，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展，顺应服饰文化产业发展态势，助推彝绣和旅游文化产业高质量发展，打造“国内一流、世界知名”赛装文化品牌和永仁“村TA”文旅IP，为楚雄州打造全国民族刺绣示范州和全省文化产业重要支撑区，为云南建设文化和旅游强省作出永仁贡献。

5.项目实施内容

2024年完成中国永仁2024直苴彝族赛装节各项活动。

6.资金安排情况

县级补助中国永仁直苴赛装节系列活动经费300万元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年3月8日完成中国永仁2024直苴彝族赛装节各项活动。

8.项目实施成效

为全面学习贯彻落实习近平文化思想，深入落实省委、省政府关于文化强省的工作部署和州委、州政府关于推进文化高质量发展的工作安排，持续提升赛装文化的影响力。

（六）永仁县图书馆提升改造项目资金

1.项目名称

永仁县图书馆提升改造项目资金

2.立项依据

根据《永仁县发展和改革局关于下达永仁县图书馆提升改造项目投资计划的批复》（永发改社会〔2022〕18号）要求，完成永仁县图书馆提升改造项目建设。

3.项目实施单位

永仁县文化和旅游局

4.项目基本概况

支持建设基本公共文化服务项目，建设永仁县图书馆提升改造项目，改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好地面向社会提供公共文化服务，丰富广大人民群众文化生活，保障广大群众基本文化权益。

5.项目实施内容

2024年完成，完成永仁县图书馆提升改造项目建设。

6.资金安排情况

县级补助永仁县图书馆提升改造项目经费100万元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年5月31日完成，全面完成永仁县图书馆提升改造项目建设。

8.项目实施成效

改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好地面向社会提供公共文化服务，丰富广大人民群众文化生活，保障广大群众基本文化权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县文化和旅游局2024年机关运行经费安排36.05万元，与上年对比增加13.8万元，增长62.02%，主要原因是：2024年我单位新招录用人员3人，增加了公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县文化和旅游局资产总额6329.97万元，其中，流动资产1532.99万元，固定资产3880.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程916.24万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加832.93万元，其中固定资产增加1342.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53232703302100111