中国共产党永仁县委员会政策研究室2022年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会政策研究室2022年度部门决算

 

目录

第一部分 中国共产党永仁县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责调查和反映经济社会等改革与发展的重要情况；对全县经济、社会发展等一些重大问题进行专题或综合研究，提出意见和建议。

8.完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出职能职责，深入开展调查研究。始终把开展调查研究作为分内之事、职责所在，紧紧围绕全县经济社会发展大局和群众关心关注的热点难点问题开展调查研究，发挥服务县委决策职能。一是围绕中心工作开展调研。根据县委重点工作部署要求，完成了县委18个课题调研，部分调研成果已转化取得实效。二是结合职能职责开展调研。研究下发本部门自选课题，对《永仁县“滇川合作发展示范区”实践与探索》《永仁县“永攀物流港”建设对策思考》等重点课题，深入村组、企业、攀枝花市等地开展调研，增加重点课题调研工作的针对性。三是加强部门联动协同开展调研。对《“小草莓”成为巩固脱贫增收的特色产业》《永仁县农村养老面临挑战与对策》等课题进行了调研，发布《永仁政研》10期，上报调研报告13篇，被《楚雄政研》采用7篇。

2.强化统筹协调，持续推进全面深化改革。认真履行县委改革办职责，加强统筹协调，推动改革走深走实。制定县委深改委2022年工作要点，明确9个领域35项重点改革任务，研究建立2022年改革工作台账，从9大领域细化改革工作任务153项，建立重要改革试点台账，主动承接国家、省级重要改革试点工作6项，其中与全州各县市共同开展的试点工作5项，1项为全州唯一获授权的县，即缓解基层财政困难改革省级试点。加强统筹，筹备召开县委深改委会议3次，审议通过改革性文件10个，听取县委9个改革专项小组上半年工作情况及县委改革办关于2022年上半年改革督察工作情况汇报。全县累计出台改革文件138个、涉及改革事项128项，各专项小组召开会议17次。落实《永仁县全面深化改革特邀观察员制度（试行）》等五项制度，选聘改革特邀观察员39名，集中开展业务培训及座谈会1次，分专项小组开展7次。开展3轮改革蹲点调研督导，形成蹲点调研报告6篇。县委改革办、9个专项小组均已开展上半年改革分析研判。编发《改革快报》15期，报送州委改革办约稿信息9篇，创新“五院共建”新举措经验获《云南改革快报》刊载在全省推广，“四美”乡村建设、“局长坐班制”等改革经验获《楚雄改革快报》刊载在全州推广，探索智慧农贸市场经营管理模式入选全州十大改革试点，宜就镇探索“乡村治理小区化”入选全州十大改革案例，“局长坐班制”优化营商环境获中国经济体制改革杂志社编辑运营的“地方全面深化改革”平台刊载在全国推广。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政研股、改革督察宣传股、永仁县经济社会调研中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党永仁县委员会政策研究室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会政策研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政策研究室部门2022年度收入合计1,286,139.21元。其中：财政拨款收入1,286,139.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加323,311.38元，增长33.58%，主要原因是：增加事业编制人员。其中：财政拨款收入增加323,311.38元，增长33.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政策研究室部门2022年度支出合计1,307,506.77元。其中：基本支出1,255,248.69元，占总支出的96%；项目支出52,258.08元，占总支出的4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加347,545.28元，增长36.2%，主要原因是：2022年由于工作实际办公费和差旅费增加。其中：基本支出增加321,027.02元，增长34.36%；项目支出增加26,518.26元，增长103.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,255,248.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,121,417.57元，占基本支出的89.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,831.12元，占基本支出的10.66％。与上年相比，支出合计增加321,027.02元，增长34.36%，主要原因是：增加事业编制人员。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,258.08元。其中：基本建设类项目支出0元；非基本建设类项目支出52,258.08元，具体项目开支及工作开展情况如下：改革督查、改革培训、蹲点调研等工作，用于商品和服务支出52,258.08元（办公费34,703.64元，手续费10.00元，差旅费17,544.44元）。与上年相比，增加26,518.26万元，同比增长103.02%，主要原因是：2022年由于工作实际办公费和差旅费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,307,506.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加347,545.28元，增长36.20%，增加的主要原因是人员调动工资福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,067,097.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%。主要用于在职人员工资福利支出881,008.00元，商品和服务支出，186,089.20元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出97,854.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于机关事业单位养老保险支出97,208.80元，其他社会保障和就业支出645.31元。

9.卫生健康（类）支出71,469.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工基本医疗保险支出50,115.78元，公务员医疗补助21,353.68元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出71,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于住房公积金支出71,086.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为28,358.00元，完成年初预算的91.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的88.16%；公务接待费支出决算3,358.00元，占总支出决算的11.84%，具体是国内接待费支出决算3,358.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为28,358.00元，完成年初预算的91.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3,358.00元，完成年初预算的55.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因中国共产党永仁县委员会政策研究室严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,872.97元，增长7.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加638.97元，增长2.62%；公务接待费支出决算增加1,234元，增长58.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增上级蹲点调研工作。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政策调查研究和县委全面深化改革所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策调查研究和县委全面深化改革发生的4批次23人接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室部门2022年机关运行经费支出133,831.12元，比上年增加14,336.72元，增长12%，主要原因是差旅费、公务接待费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会政策研究室部门资产总额505,298.61元，其中，流动资产26,183.61元，固定资产479,115.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,782.39元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700121801111