永仁县科学技术协会2023年部门预算

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永仁县科学技术协会2023年部门预算

编制说明

 

永仁县科学技术协会2023年预算

公开目录

 

第一部分 永仁县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县人民政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科普工作室、农协会及学会工作室。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，在团结服务科技工作者上担当作为。深入学习贯彻落实党的二十大精神及认真贯彻落实中国科协十大、省科协九大、州科协第八次代表大会精神。通过召开县科协七届五次全委会议、组织好全国科技工作者日等活动，团结引领全县广大科技工作者高擎精神火炬、砥砺优良学风、坚定创新自信、听党话跟党走，更好地服务全县经济社会发展。

2.坚持科普惠民，着力提升公民科学素质。认真落实《楚雄州全民科学素质行动实施方案（2022- 2025年）》，聚焦青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五大人群”，大力开展丰富多彩的科普活动。以科普大篷车为载体，扎实组织开展科普大篷车进校园、进社区、进农村活动；聚焦青少年科技创新短板弱项，加强青少年科技创新大赛辅导教师培训，积极与县教育体育局协商，对建有创客教室的2所学校开展机器人竞赛指导及培训，力争2023年青少年科技创新工作有所突破；与科普日活动等为载体，积极协调组织各成员单位有针对性地开展各类科普宣传、培训活动，提升全民科学素质。

3.坚持围绕中心服务大局，助力乡村产业振兴。围绕县委建设“一港三园”目标任务，一是紧紧抓住永仁县被列为第一批中国科协及国家乡村振兴局组建产业顾问组支持脱贫县产业发展的机遇，依托产业顾问团队，分类制定永仁特色水果产业标准化种植、管理手册，形成具有永仁特色的农函大培训教材，扎实组织开展农函大培训工作；二是依托全县各类专业技术人才、土专家、种植大户、合作社、协会等，组建永仁县特色水果产业科技志愿服务队，深入村组，围绕永仁特色水果产业标准化种植、管理手册开展科技培训，助力乡村产业振兴；三是联合全县各类特色水果种植营销协会、合作社、家庭农场等，组建永仁县特色水果产业协会；四是加快省州专家工作站建设，争取2023年申报省、州科技专家工作站各1个；五是认真组织实施好各级科普项目，管好、用好科普资金。

4.坚持强化自身建设，着力提升干部队伍素质。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，以更高的站位、更实的举措，加强科协干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入242.09万元，其中：一般公共预算242.09元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年222.40万元对比，增加19.69万元，增长8.85% ，主要原因是：职工工资收入及社保费用支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入242.09万元，其中：本年收入242.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年222.40万元对比，增加19.69万元，增长8.85% ，主要原因是：职工工资收入及社保费用支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出242.09万元。财政拨款安排支出 242.09万元，其中：基本支出232.09万元，与上年对比增加19.69万元，增长9.27%，主要原因是：职工工资及社保费用支出增加；项目支出10万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：两年安排的项目资金都是10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

206科学技术支出169.73万元，主要用于：2060101行政运行159.73万元，2060702 科普活动10万元。

208社会保障和就业支出43.69万元，主要用于：2080501行政单位离退休8.85万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.58万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.26万元。

210卫生健康支出13.89万元，主要用于：2101101行政单位医疗9.39万元，2101103公务员医疗补助3.97万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.53万元。

221住房保障支出14.78万元，主要用于：2210201住房公积金14.78万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。

（二）公务接待费

永仁县科学技术协会2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为17次，共计接待149人次。

无增减变化的主要原因：坚持厉行节约，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化的主要原因：因车辆新购置，车况好，无需大额修理费支出，大篷车的正常支出仅为燃油费、保险费，大篷车2.40万元支出就能保障我单位科普宣传工作正常运行，故2022年、2023年两年公务用车运行维护费预算金额一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普专项经费项目

1.项目名称

科普专项经费

2.立项依据

纳入州对县绩效考核的“公民科学素质提升”工作，在考核办法中明确要求，将科普经费纳入县级预算，人均科普均费达1元以上，按10万人口计算，需预算县级科普专项经费10万元。

3.项目实施单位

永仁县科学技术协会

4.项目基本概况

2023年县科协认真履行好为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四个服务”工作职责。重点抓好县科协七届五次全委会、全国科技工作者日活动及科技助力乡村振兴志愿服务队的组建及活动开展，抓实类科普宣传活动。

5.项目实施内容

全面落实全民科学素质行动规划纲要目标，在加强公民科学素质建设上精准发力。抓好《永仁县全民科学素质行动计划实施方案（2022—2025）》的贯彻落实，召开全县全民科学素质工作会议，扎实开展科技工作者日、全国科普日等主题科普宣传活动，组织开展全国农民网络知识竞赛活动；开展科普大篷车活动14场次以上，争取省级科普大篷车绩效考核达到优秀等次；开展农函大培训900人，全民科学素质提升培训1000人。开展省州科技专家工作站申报，开展农职称评定135人，组织第38届青少年创新大赛，加强农技协会管理服务，新成立产业协会2个。

6.资金安排情况

县本级财力安排10万元。

7.项目实施计划

新发展农技协2个；

组织科普报告、科普宣传培训活动2场次以上；

保障科普大篷车正常运行，开展活动14次以上。

8.项目实施成效

扎实开展科普志愿服务活动5000人次、科普大篷车巡展活动14次、制作科普宣传材料2万份、开展科普培训200人，通过项目的实施，逐步提高全县公民具备科学素质的比例，在全社会大力弘扬科学精神，倡导科学方法，争取省级科普示范县创建工作通过省级评估验收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县科学技术协会2023年机关运行经费安排28.36万元，与上年对比减少0.44万元，下降1.53%，主要原因是：坚持厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县科学技术协会资产总额32.08万元，其中，流动资产4.38万元，固定资产27.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.38万元，其中：流动资产减少68.69万元，固定资产增加8.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

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