永仁县职业高级中学2023年预算公开

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永仁县职业高级中学2023年部门预算

编制说明

 

永仁县职业高级中学2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县职业高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县职业高级中学2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责执行党和国家的教育方针、政策、法规，执行国家的课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关的管理规章制度，依法办学。

3.按教育规律办学，实行中等职业教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生。

4.全面负责师生的思想政治教育，开展党建工作，确保正确办学方向，维护师生及其他职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处和总务处。

所属单位0个

（三）重点工作概述

在中央、省州县及州县教育体育局的领导和支持下，学校狠抓疫情防控工作，狠抓安全工作，狠抓师德师风和“不忘初心、牢记使命”主题教育，内强素质，外树形象，狠抓学生的行为习惯养成和专业建设，狠抓招生和控辍保学工作，狠抓七个卫生专项行动，积极扩大交流与学习合作，积极组织开展军训活动，冬季运动会，元旦文艺晚会等活动，积极参与乡村振兴战略工作，积极参与县工会组织的教职工运杯，积极参与楚雄州首届职业技能大赛，加强学校实训基地建设和学生动手能力及生活实践培养，加强和州内职业教育的学习与交流活动，先后到姚安、楚雄、禄丰、武定、一名等职业学校学习参观，加强教学设备参观和标准化考场建设，学校基础设施和办学条件进一步改善，教学质量进一步提高，校园生活丰富多彩，学校师生平安，各项工作正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入416.83万元，其中：一般公共预算415.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入1.20万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，非同级财政资金0万元。

与上年对比减少4.83万元，下降1.15%，主要原因是：在校学生减少，生均公用经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入416.83万元，其中:本年收入416.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元,财政专户管理资金收入1.20万元，与上年对比减少4.83万元，下降1.15%，主要原因是：在校学生减少，生均公用经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出416.83万元。财政拨款安排支出416.83万元，其中：基本支出389.73万元，与上年对比减少4.8万元，下降1.22%，主要原因是：学生减少生均公用金费减少；项目支出27.1万元，与上年对比增加26.1万元，增长2610.00%，主要原因是：增加职业年金缴费项和提高办公经费和助学金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出281.33万元，主要用于：2050302 中等职业教育:281.33万元。

208社会保障支出73.51万元，主要用于2080502事业单位离退休:22.80万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:41.43 万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:7.89万元，2080801死亡抚恤:1.39万元。

210卫生健康支出31.45万元，主要用于2101102事业单位医疗:21.27万元，2101103公务员医疗补助:9.04 万元，2101199其他行政事业单位医疗支出:1.14万元。

221住房保障支出30.54万元，主要用于2210201住房公积金:30.54万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是：无因公出国人员。

（二）公务接待费

永仁县职业高级中学2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少的原因是：减少公务接待次数及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是：我部门无公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中职教育运转公用经费项目

1.项目名称

中职教育运转公用经费

2.立项依据

学生人数及公用经费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县职业高级中学

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍。

6.资金安排情况

中职教育运转公用经费预算收入11.68万元。

7.项目实施计划

按照教学计划及实际情况，进行办公用品购置及其它资金支出。

8.项目实施成效

进一步加强学校管理，改善办学条件，加强科研力度，提高保教质量，进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高职高的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

（二）建档立卡中职学生交通费补助项目

1.项目名称

建档立卡中职学生交通费补助项目

2.立项依据

东西协作教育行动计划

3.项目实施单位

永仁县职业高级中学

4.项目基本概况

为保障建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育，根据东西协作教育行动计划及交通费补助县级资金预算资金，对档立卡中职学生到上海接受优质职业教育学生进行交通补助。

5.项目实施内容

档立卡中职学生到上海接受优质职业教育学生进行交通补助。

6.资金安排情况

建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育交通费补助县级资金3.3万元。

7.项目实施计划

按照学校工作计划对建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育进行交通费补助。

8.项目实施成效

保障建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育，提高学生综合素质，提高就业率。

（三）中职教育家庭经济困难学生生活补助项目

1.项目名称

中职教育家庭经济困难学生生活补助

2.立项依据

应享受学生数及中职教育家庭经济困难学生生活补助标准。

3.项目实施单位

永仁县高级职业中学

4.项目基本概况

对家庭经济困难学生提供生活补助。

5.项目实施内容

保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

本级公共预算收入0.68万元。

7.项目实施计划

生活补助0.68万元。

8.项目实施成效

帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升中职教育巩固率；提高学生综合素质及就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县职业高级中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：永仁县职业高级中学属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县职业高级中学资产总额1246.21万元，其中，流动资产20.76万元，固定资产1225.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232703300600111