永仁县永定小学2023年预算公开

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永仁县永定小学2023年部门预算

编制说明

 

永仁县永定小学2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县永定小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县永定小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县永定小学2023年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县永定小学属城区小学教育单位，其职责是育人为本，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划并组织实施；管理和指导学校教育教学工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德、智、体、卫、艺以及国防教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置办公室1个内设机构，即：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校要完成1至6年级规定学科的教育教学工作任务；学生思想品德和安全教育；教师教育教学方面的管理培训；调整并深化学校管理机制，深化绩效考核，全面提高教学成绩；打造优良师资团队，狠抓教学常规管理，教学质量全县名列前茅；加强课堂优化改革，充分利用现代化教学设备，以评促教，积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打上坚实的基础；深化师德考核，落实退出机制，扎实加强全体教职工的师风师德，加大奖惩力度，不断提高师资水平；加强学校安全管理，提高学校安全管理水平，加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休 1人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1345.71万元，其中：一般公共预算1345.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加154.16万元，增长12.94%，主要原因是：2023年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1345.71万元，其中:本年收入1345.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1345.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加154.16万元，增长12.94%，主要原因是：2023年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1345.71万元。财政拨款安排支出1345.71万元，其中：基本支出1296.95万元，与上年对比增加105.40万元，增长8.85%，主要原因是：2023年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。项目支出48.76万元，与上年对比增加48.76万元，增长100%，主要原因是：上年度县级安排资金均纳入基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出843.25万元，主要用于;2050202小学教育支出843.14万元，2050701特殊学校教育0.11万元；

208 社会保障和就业支出301.01万元，主要用于2080502 事业单位离退休支出124.14万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出135.29万元，2080505机关事业单位职业年金支出40.68万元，2080801死亡抚恤0.90万元；
    210 卫生健康支出102.78万元，主要用于2101102 事业单位医疗支出68.72万元，2101103 公务员医疗补助支出29.59万元，其他行政事业单位医疗支出4.47万元；

221 住房保障支出 98.67万元，主要用于2210201 住房公积金支出98.67万元；

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永定小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.53万元，较上年增加1.53万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永定小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的主要原因：2022、2023年均无经费安排。

（二）公务接待费

永仁县永定小学2023年公务接待费预算为1.53万元，较上年增加1.53元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增加的原因是：2023年根据教学安排，接待批次增加，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永定小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的主要原因：2022、2023年均无经费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育保障机制以公用经费项目

1.项目名称

义务教育保障机制以公用经费

2.立项依据

学生人数及补助标准。

3.项目实施单位

永仁县永定小学

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我校教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

义务教育保障机制以公用经费预算收入4.70万元。

7.项目实施计划

30201办公费4.70万元，用于购买2023年办公用品及教学用品.

8.项目实施成效

进一步加强学校的科学管理，改善办学条件，加强科研力度，提高保教质量和办学档次。加强校舍的科学管理，校领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高学生的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

（二）城乡义务教育生均公用经费专项资金项目

1.项目名称

城乡义务教育生均公用经费专项资金

2.立项依据

学生人数及补助标准。

3.项目实施单位

永仁县永定小学

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我校教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

城乡义务教育生均公用经费专项资金预算收入2.29万元。

7.项目实施计划

30201 办公费2.29万元，用于购买2023年办公用品及教学用品。30217公务接待费：1.53万元，用于2023年公用接待费用支出。

8.项目实施成效

进一步加强学校的科学管理，改善办学条件，加强科研力度，提高保教质量和办学档次。加强校舍的科学管理，校领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高学生的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

（三）家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称

家庭经济困难学生生活补助专项资金

2.立项依据

应享受学生数及学前教育家庭经济困难学生生活补助标准。

3.项目实施单位

永仁县永定小学

4.项目基本概况

对家庭经济困难学生提供生活补助。

5.项目实施内容

按照标准，发放补助资金到符合享受学生，保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

家庭经济困难学生生活补助预算收入0.08万元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。教体局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，食堂收入资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。认真核算成本，严把采买关、核算关、验收关，经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生或家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。

8.项目实施成效

（1）通过项目的顺利实施，切实了减轻学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展。（2）通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。（3）项目的投入使用，使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县永定小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比保持不变，主要原因是：本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县永定小学资产总额470.82万元，其中，流动资产61.78万元，固定资产409.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232703300900111