永仁县青少年校外活动中心2023年预算公开

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永仁县青少年校外活动中心2023年部门预算

编制说明

 

永仁县青少年校外活动中心2023年预算

公开目录

 

第一部分 永仁县青少年校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县青少年校外活动中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县青少年校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能:永仁县青少年活动中心是永仁县教育体育局下设的一个公益二类财政补助事业单位，于2012年7月成立，在各级领导的关心重视、关怀和支持下，我们始终坚持公益性原则，以实践活动为主，以服务青少年健康成长为目标，以活动育人为重要形式，积极开展了丰富多彩的教育实践活动，办永仁县优质的课外活动教育。     

2．机构情况:2013年3月，根据永编发〔2013〕12号文件，关于增设县教育局下设事业机构和调整人员编制的通知，同意县教育局设立青少年校外活动中心为县教育局下设财政全额拨款的股所级事业单位机构，核定校外活动中心事业编制3名，其中含领导职务1名。

青少年活动中心的主要工作职责是充分依托场馆资源，利用学校节假日和课余时间，有计划地面向未成年人组织开展形式多样的主题教育、文化娱乐、科学探究、公益服务等实践活动，培养学生的创新精神、实践能力和艺术素养，全面提高学生素质，为广大青少年学生的思想道德建设、实践能力和创新精神的培养和综合素质的提升服务。

3.主要工作内容

（1）.抓学生培训，按质按量完成培训任务，增强青少年学生素质。

（2）.抓比赛，以赛促训，检验全县中小学生学习成果

（3）.抓教师培训，举办中小学校书法教师培训班，增强教师业务素质。

（二）机构设置情况

内设机构1个，即：青少年校外活动中心办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展兴趣班培训活动。

2.开展“圆梦蒲公英”主题系列公益活动。一是开展“圆梦蒲公英·读经典美文，做儒雅少年”活动。结合教育部提出的“圆梦蒲公英主题活动”通知精神，活动中心根据实际，每年利用寒暑假开展书法公益培训、“品味经典、阅读经典”主题活动。在书法兴趣班活动中，充分利用书法课的特点，教师每天有选择地引导学生通过“写、读、诵、悟”的形式，让学员在练习书法的过程中有针对性地多书写传统经典名篇，从中体验经典，每期学员爆满，收到了良好的教育效果，得到家长及社会好评。二是开展书法绘画比赛活动，将优秀作品上报活动中心参加评比的方式进行。邀请永仁县美术、书法协会的同志作为评委，评选出获奖作品，通过教育体育局文件形式对为获奖选手、优秀指导教师、优秀组织学校进行了表扬。推动全县中小学美术、书法教育的全面发展。

3.开展“青少年法治教育宣传”主题活动。充分利用“永仁县青少年法治教育宣传基地”的优势，组织城区各中小学开展青少年法治教育宣传。

4.拓展服务功能，延伸服务阵地。作为校外教育机构，发挥辐射带动作用，“立足县城，辐射全县”是我县青少年校外活动中心的长远目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入66.68万元，其中：一般公共预算66.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.25万元，增长6.81%，主要原因是：在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入66.68万元，其中:本年收入66.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.25万元，增长6.81%，主要原因是：在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况
    2023年部门预算总支出66.68万元。财政拨款安排支出66.68万元，其中：基本支出54.68万元，与上年对比增加4.25万元，增长8.43%，主要原因是：在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。项目支出12万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：项目没有变动，与上年度一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
    205教育支出51.46万元,主要用于：2059999 其他教育支出51.46万元；
    208社会保障和就业支出6.15万元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.15万元；
    210卫生健康支出4.55万元，主要用于：2101102事业单位医疗3.15万元；2101103公务员医疗补助1.29万元；2101199其他行政事业单位医疗支出：0.11万元；
    221住房保障支出4.52万元，主要用于2210201住房公积金4.52万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县青少年校外活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.06万元，较上年增加0.06万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县青少年校外活动中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度一致，没有增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是本单位两年均没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

永仁县青少年校外活动中心2023年公务接待费预算为0.06万元，较上年增加0.06万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增加的原因是：本年度新增加公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县青少年校外活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年数据一致，没有增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年数据一致，没有增减；公务用车运行维护费0万元，与上年数据一致，没有增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：永仁县青少年校外活动中心2022年和2023年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：外聘教师课时费及维修专项经费，财政预算安排12万元（用于外聘教师课时费10万元，维修专项经费2万元）。

绩效目标：发挥场馆功能，挖掘资源，举办4期学生校外兴趣培训班并开展好4次培训成果展演；举办2次教师业务素质培训，做好师资力量的提升；举办2次如青少年足球比赛、书法绘画等比赛，以赛促训，培养学生良好的兴趣还好；开展暑期教育活动，丰富学生的校外生活，引导广大青少年健康快乐成长；提升办学水平，树立良好的口碑，服务好广大青少年学生和家长，办人民满意的校外培训教育。

（一）外聘教师课时费及维修专项经费项目

1.项目名称

外聘教师课时费及维修专项经费

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

永仁县青少年校外活动中心

4.项目基本概况

利用学校节假日和课余时间，有计划地面向未成年人组织开展形式多样的主题教育、文化娱乐、科学探究、公益服务等实践活动，培养学生的创新精神、实践能力和艺术素养，全面提高学生素质，为广大青少年学生的思想道德建设、实践能力和创新精神的培养和综合素质的提升服务。

5.项目实施内容

①外聘教师课时费10万元；

②维修专项经费2万元。

6.资金安排情况

永仁县青少年校外活动中心专项经费项目资金来源：县级一般公共预算资金

7.项目实施计划

永仁县青少年校外活动中心专项经费项目2023年1月1日开工，2023年12月1日完工。

8.项目实施成效

对活动中心房屋进行日常维修维护；丰富学生的校外生活，引导广大青少年健康快乐成长；提升办学水平，树立良好的口碑，服务好广大青少年学生和家长，办人民满意的校外培训教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县青少年校外活动中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致，没有变化，主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县青少年校外活动中心资产总额602.18万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产601.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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