永仁县民族中学2020年度部门决算

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永仁县民族中学2020年度部门决算  

目录

第一部分  永仁县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。科学有序实施初中教育，负责学校教育教学常规管理，实现教育教学目标，促进基础教育发展。进行初中学历教育。

2．机构情况，永仁县民族中学属于全额拨款单位，2019年有独立核算的机构数1个，2020年有独立核算的机构数1个，机构数与原来保持不变。根据永编发[2019]36号文件规定，永仁县民族中学内设股所级领导4人。

3．人员情况，永仁县民族中学现有教学班35个，在校生1601人，教职工年初148人，年末142人，其中专业技术人员127人、工勤人员15人，是一所全寄宿制一级三等初级中学。

（二）2020年度重点工作任务介绍

永仁县民族中学始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，以“办人民满意教育”为出发点。“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨。学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干，建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓普及义务教育，办学成果显著，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。

抓扶贫，继续深入开展扶贫和贫困对象动态管理工作。继续深入抓好扶贫联系点的帮扶工作，加快推进各项扶持措施的落实，定期不定期走访帮扶村和帮扶户，按照要求及时完成各项资料和报表，力争按时完成脱贫攻坚任务。

2020年中考，我校取得了十分喜人的成绩，2020年永仁县民族中学实考人数649人（含中职委培返校考试291人），实际在校参考358人，其中达到一级一等高中（楚雄一中）择优线552分共2人，达到一级一等高中（楚雄一中）定向分数线532分共有7人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县民族中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县民族中学部门2020年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员142人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县民族中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县民族中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    永仁县民族中学部门2020年度收入合计3,027.21万元。其中：财政拨款收入3,027.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。永仁县民族中学2019年度收入合计3660.25万元。其中：财政拨款收入3660.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少633.04万元，同比下降17.29%，主要原因是：一是因国家体制改革，一定程度上影响项目争取及资金下达到位，项目及项目资金减少导致全年总收入下降。二是我部门2020年在职人员减少6人(其中：退休6人)，因人员变动工资、社保缴费等一系列基本支出收入随之减少。

二、支出决算情况说明

永仁县民族中学部门2020年度支出合计3,409.67万元。其中：基本支出2,293.65万元，占总支出的67.27%；项目支出1,116.02万元，占总支出的32.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。永仁县民族中学部门2019年度支出合计2888.52万元。其中：基本支出2415.45万元，占总支出的83.62%；项目支出473.07万元，占总支出的16.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加521.15万元，同比增长18.04%，主要原因是：一是2020年风雨体育馆项目建设拨款额度加大；二是人员职级晋升增资、政策性增资、综合绩效奖金兑发等支出导致基本支出增大；三是2019年结转资金2020年形成列支。

（一）基本支出情况

 2020年度用于保障永仁县民族中学机构正常运转的日常支出2,293.65万元。2019年度用于保障永仁县民族中学机构正常运转的日常支出2415.45万元。与上年对比减少121.80万元，同比下降5.04%，主要原因是：一是因国家体制改革，一定程度上影响项目争取及资金下达到位，项目及项目资金减少导致全年总收入下降。二是我部门2020年在职人员减少6人(其中：退休6人)，因人员变动工资、社保缴费等一系列基本支出收入随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,271.2万元，占基本支出的99.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.45万元，占基本支出的0.98%。

（二）项目支出情况

 2020年度用于保障永仁县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,116.02万元。2019年度用于保障永仁县民族中学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473.07万元。与上年对比增加642.95万元，同比增长135.91%，主要原因是2020年风雨体育馆项目建设拨款额度达到545.67万元。项目资金主要用于风雨体育馆项目建设、学生营养餐补助资金和家庭经济困难学生生活补助资金的发放。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县民族中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,409.67万元，占本年支出合计的100%。永仁县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出2888.52万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加521.15万元，同比增长18.04%。主要原因是：2020年风雨体育馆项目建设拨款额度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 5.教育（类）支出2,760.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于工资福利支出2211.97万元，商品和服务支出22.45万元，对个人和家庭补助59.23万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 8.社会保障和就业（类）支出288.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于退休人员工资57.72万元，机关事业单位养老保险219.66万元。

 9.卫生健康（类）支出186.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于行政单位医疗127.08万元，公务员医疗补助59.03万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出174.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金支出174.56万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县民族中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化，主要原因：2019、2020年均未预算三公经费，故无增减变化。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2019年一样。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。与上年相比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化，主要原因：2019、2020年均未预算三公经费，故无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县民族中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是：2019年、2020年无预算。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县民族中学部门资产总额3226.01万元，其中，流动资产201.91万元，固定资产2635.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程388.72万元，无形资产24.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2019年12月31日，永仁县民族中学资产总额4444.62万元，其中，流动资产1230.15万元，固定资产2825.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程388.72万元，无形资产0万元，其他资产0万元。）相比，本年资产总额减少1218.61万元，其中固定资产减少190.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		3226.01	201.91	2635.38	2561.05			74.33		388.72	24.86

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53232703300701111