中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

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目  录 

第一部分  中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

  

第一部分 中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。 

     2、围绕中共永仁县委、永仁县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。 

    3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级机关各部门、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

    4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

5、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责全县机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责全县机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。 

6、审核中共永仁县委、永仁县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共永仁县委、永仁县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。 

     7、审核中共永仁县委、永仁县人大常委会、永仁县人民政府、永仁县政协、永仁县中级人民法院、永仁县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。 

     8、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。 

     9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 

     10、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

   11、负责永仁县机构编制委员会的日常工作。 

     12、承办中共永仁县委、永仁县人民政府和永仁县机构编制委员会交办的其他事项。 

（二）2020年度重点工作任务介绍 

1、聚焦优化协同高效，持续做细做实机构改革“后半篇文章”。坚持稳妥谋划、稳中求进，持续完善党对各方面各领域全面领导的体制机制，推动机构职能运转协调顺畅。一是推进机构职能人员全面深度融合。加强对改革后部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系。做好机构改革后续跟踪督导，完善上下基本对应的机构设置模式，保持改革后机构职能体系的总体稳定。二是严格执行部门“三定”规定。推动部门认真抓好“三定”规定的机构数、领导职数、编制数执行，避免合意则取、不合意则舍，保证“三定”规定落实不变形、不走样。结合形势任务变化，及时对部门职责和机构人员配置进行调整，优化职数配备。三是构建优化协同高效的工作格局。完成纪检监察派驻机构全覆盖。 

2、聚焦重点领域和关键环节，着力构建更加适应高质量发展的体制机制。以改革创新为驱动，在深化重点领域、关键环节改革上持续用力，不断完善适应全县经济社会发展的体制机制。一是按要求将县森林公安局划归县公安局直接领导管理，更名为“永仁县公安局森林警察大队”，森林公安派出所随派出单位划转县公安局，县公安局森林警察大队在编在职民警随所在单位集体整建制划转。二是起草了县红十字会、县残联2个群团机关的“三定”规定，并经过县委编委会、县委常委会会议审议通过后印发。三是继续深化“一颗印章管审批”改革，优化服务。四是制定印发深化农业农村、文化市场、市场监管、交通运输4个重点领域综合行政执法改革实施方案，全面完成执法机构整合组建，规范行政执法队伍，合理配置执法力量，提升执法效率。五是深入开展事业单位改革，对全县事业单位编制、机构、人员、领导职数、职能等进行了全覆盖的摸底，做到了机构清、职责清、编制清、人员清、领导职数清。 

3、聚焦管住管好用活编制资源，推进机构编制管理科学化制度化规范化。聚焦落实“六稳”“六保”部署要求，坚持“瘦身”与“健身”相结合，加大机构编制创新挖潜盘活力度，优化编制资源配置，提高使用效益，着力为推进永仁治理体系和治理能力现代化提供机构编制保障。一是严控总量，盘活存量。按照“严控总量、基数不变、统筹使用、动态供给、保障发展”的编制使用统筹制度，盘活用好机构编制资源。我县统筹使用事业编制提升服务民生的有关做法得到州委编办充分肯定，并在2021年全州机构编制工作会议上作了经验交流。二是优化配置，服务发展。切实把有限的资源更多地倾斜到基层一线和重点工作领域，推动机关事业单位“健身”促发展。今年以来，加强了政法、应急、残联、退役军人事务等部门的机构编制配备，为改善民生、社会建设等重点领域提供编制保障。三是强化监督，规范管理。严格执行用编上会审批和机构编制实名制管理制度，建立和完善编制使用管理流程。四是优化职能配置明晰权责。进一步界定新型冠状病毒肺炎疫情防控部门职责分工，明确县卫生健康局、县应急管理局和县医疗保障局等部门的职责边界，避免了常态化疫情防控期间职责交叉、多头管理、责任不明等问题。五是保障重点促发展。按照“保障重点、服务发展”思路，围绕核酸检测实验室建设、改扩建感染性疾病科、创建全国卫生县城等重点工作，积极做好用编计划，确保重点工作不断档。根据常态化疫情防控工作需要，2020年，新增下达教育、卫生系统事业编制22名，专项招聘基础教育和医疗卫生机构工作人员52名。最大限度保障常态化疫情防控和民生事业用编需求，加强基层公共服务人才队伍建设。 

4、聚焦学习贯彻落实《条例》，强化机构编制刚性约束。认真学习贯彻习近平法治思想，扎实抓好《条例》宣传贯彻，为机构编制决策和管理提供有力支撑和法制保障。一是突出抓好《条例》贯彻落实。将《条例》纳入县乡党委（党组）理论学习中心组学习，党校干部教育培训内容，以学习贯彻《条例》为抓手，大力开展机构编制政策法规宣传，进一步严肃机构编制工作纪律。推动全县各级各部门在规则程序上强化党对机构编制工作的集中统一领导，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。二是贯彻落实机构编制评估制度。按照楚雄州机构编制评估办法，强化评估结果应用，及时纠正解决评估中发现的问题，将机构编制评估结果作为改进机构编制管理、优化机构编制资源配置的重要依据。 

5、聚焦转职能转方式转作风，持续强化机构编制部门自身建设。坚持政治建设、业务建设、队伍建设一体谋划、统筹推进，为全面完成各项工作任务提供了坚强保证。一是始终把党的政治建设摆在首位。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真贯彻落实民主集中制，严肃党内政治生活，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，着力提升机构编制队伍政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力和政治自律，建设政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的政治机关。二是坚持党建统领机构编制工作。按照党建统领机构编制工作实施方案等制度文件，不断夯实党建基础，实现党建工作与机构编制业务工作深度融合、同频共振。三是持续强化机构编制部门自身建设。认真落实归口组织部管理要求，努力把归口管理的体制优势、组织优势转化为工作优势。在脱贫攻坚、疫情防控、精神文明建设、体制机制改革等方面取得了新的成效，被县委县政府表扬为2020年度脱贫攻坚先进集体、被州委编办表扬为2020年度疫情防控优秀集体、被州委州政府命名为第十二届楚雄州文明单位，2020年党建、党风廉政和平安建设工作考核均为优秀等次。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算》表无数据。中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经经营，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有基本经营预算财政拨款收入支出结算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计218.61万元。其中：财政拨款收入218.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年的213.55万元相比，增加了5.06万元，增幅为2.36%，增长的主要原因是工资增长，养老保险和住房公积金基数也同时提高，所以社会保障和就业支出和住房保障支出两项在上年的基础上有所增长。 

二、支出决算情况说明 

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计214.13万元。其中：基本支出201.54万元，占总支出的94.12%；项目支出12.59万元，占总支出的5.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出的214.55万元对比，减少了0.42万元，同比下降了0.19%，减少的原因是2020年的项目当年没有支出完毕，需要在下年继续支付，所以导致与上年相比支出有所下降。 

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.54万元。与上年的191.42万元相比，增加了10.12万元，增幅达5.28%，增长的主要原因是提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.74万元，占基本支出的89.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.8万元，占基本支出的10.82%。在商品和服务支出的21.8万元中，其他交通费为10.39万元，主要是公务员随工资发放的公务交通补贴，剔除其他交通费后商品和服务支出的金额为11.41万元，人均支出为1.03万元。 

中共永仁县委编办2019年与2020年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	37.67	19.67%	44.34	22%	6.67
津贴补贴	58.65	30.64%	62.97	31.24%	4.32
奖金	28.46	14.86%	27.34	13.57%	-1.12
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	7.5%	14.62	7.25%	0.25
职工基本医疗保险缴费	7.67	4.01%	8.48	4.21%	0.81
职业年金	2.54	1.32%			-2.54
公务员医疗补助缴费	3.44	1.79%	3.88	1.93%	0.44
其他社会保障缴费	0.82	0.42%	1.88	0.93%	1.06
住房公积金	11.68	6.1%	13.09	6.49%	1.41
办公费	0.86	0.44%	1.32	0.65%	0.46
水费			0.36	0.18%	0.36
手续费
差旅费	1.33	0.7%	1.82	0.9%	0.49
会议费
培训费
公务接待费	0.79	0.41%	0.71	0.35%	-0.08
劳务费	3.32	1.73%	0.4	0.2%	-2.92
维修维护费			0.18	0.09%	0.18
工会经费	3.46	1.81%	3.64	1.81%	0.18
公务用车运行维护费	1.71	0.89%	1.76	0.875	0.05
其他交通费用	9.18	4.79%	10.39	5.16%	1.21
其他商品和服务支出	1	0.52%	1.2	0.59%	0.2
退休费	1.96	1.02%	3.12	1.55%	1.16
生活补助	2.01	1.05%			-2.01
奖励金	0.45	0.23%			-0.45
其他对个人和家庭的补助
合计	191.42		201.54		10.12

  

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.59万元，主要是党政机构改革经费4.39万元、事业单位改革经费4.08万元、网络运行维护经费2.33万元、机构云平台建设经费1.78万元。与上年的23.14万元相比，减少了10.56万元，降幅达45.63%，主要原因是2020年的差旅费、劳务费、奖励金和办公设备购置费与上年相比大幅减少。 

中共永仁县委编办2019年与2020年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
办公费	3.17	13.69%	3.27	25.99%	0.1
印刷费	0.61	2.63%	1.33	10.57%	0.72
邮电费	1.57	6.78%	1.57	12.48%	0
差旅费	3.78	16.34%	1.62	12.87%	-2.16
维修维护费	0.46	1.98%	1.11	8.82%	0.65
公务接待费
委托业务费			1	7.94%	1
劳务费	3.52	15.21%	1.73	12.75%	-1.77
奖励金	6.13	26.49%			-6.13
办公设备购置费	3.88	16.76%	0.95	7.55%	-2.93
合计	23.14		12.58		-10.56

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出214.13万元，占本年支出合计的100%。与上年的214.55万元相比，减少了0.42万元，降幅达0.19%，主要由于2020年的项目支出在年内没有支出完毕，因此与上年相比支出明显减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出170.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于工资福利支出136.53万元，商品和服务支出33.43万元，资本性支出0.95万元。 

  2.社会保障和就业（类）支出17.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于退休人员工资3.12万元，机关事业单位养老保险14.62万元。 

  3.卫生健康（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政单位医疗8.48万元，公务员医疗补助3.88万元。 

  4.住房保障（类）支出13.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于在职职工的住房公积金支出11.68万元。 

  

中共永仁县委编办2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	170.92	79.82%
社会保障和就业支出	17.75	8.29%
卫生健康支出	12.37	5.78%
住房保障支出	13.09	6.11%
合计	214.13	100%

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为2.47万元，完成预算的63.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的70.4%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的50.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我办加强财务收支管理，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，特别是严控三公经费支出。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元，增长2.92%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降10.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是进一步加强了公务用车的管理和保养，减少维修费等支出，但是公务用车运行维护费还是比上年有所增加，增加的原是年内为公务用车充值了油卡。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格落实好公务接待标准、陪餐人数和接待范围等规定，进一步精减接待支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占71.27%；公务接待费支出0.71万元，占28.73%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出1.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制培训会议、调研和到挂点扶贫联系点开展脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

    3.公务接待费0.71万元。其中：国内接待费支出0.71万元（其 

中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我办检查指导工作和乡村工作人员到我办汇报工作等发生的接待支出。 

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出21.8万元，与上年对比增加了0.14万元，增长0.64%。增长的主要是由于承担全县机构编制工作增加，办公费比上年增加。中共永仁县委编办机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费1.32万元、水费0.36万元、维修维护费0.18万元、差旅费1.82万元、公务接待费0.71元、劳务费0.4万元、工会经费3.64万元，公务用车运行维护费用1.76万元，其他交通费用10.39万元、其他商品和服务支出1.2万元。 

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室资产总额45.96万元，其中，流动资产14.8万元，固定资产31.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.36万元，其中：流动资产增加3.96万元，固定资产减少6.32万元。处置房屋建筑:0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占用使用情况表 

                                                 单位：万元 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	45.96	14.8	31.16		9.68		21.48	0	0	0	0
合计	2	45.96	14.8	31.16		9.68		21.48	0	0	0	0

  

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

中共永仁县委机构编制委员会办公室不涉及专用名词。 

  

  

  

监督索引号53232700122501111