永仁县发展和改革局2018年决算公开

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永仁县发展和改革局2018年度部门决算

 

第一部分  永仁县发改局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县发展和改革局组织开展全县经济发展战略性、政策性研究，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，承担指导推进和综合协调经济体制改革职能部门。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作主要进行异地搬迁、脱贫攻坚、固定资产投资、粮食安全、物价等工作指导和督查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位只有一个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县发展和改革局2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制16人（属参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员16人（属参公管理人员16人）。本年年末在职总人数增加0人，

离退休人员27人。离休1人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目自出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县发展和改革局2018年度收入合计16546573.25元。其中：财政拨款收入16216181.01元，占总收入的98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入330392.24元，占总收入的2%。2017年度收入合计11338347.15元 ，2018年比2017年增45.93%。其中：2017年财政拨款收入6506347.15元，2018年比2017年增149.24%，增加的主要原因是2018年财政拨入直苴水库项目建设本金和利息及异地搬迁利息。上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，2018年与2017年一致，无增减变动；2017年其他收入4832000元，2018年其他收入330392.24元，2018年比2017年减93.16%。

二、支出决算情况说明

永仁县发展和改革局2018年度支出合计16569319.42元。其中：基本支出6623855.64元，占总支出的39.98％；项目支出9945463.78元，占总支出的60.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年支出合计8733078.95元，2018年比2017增66.60%。其中：2017年基本支出4609147.15元，2018年比2017年增43.71%，增加的主要原因是2018年永仁县粮食局合并我局，人员增加；2017年项目支出4123931.8元，2018年比2017年增141.16%，增加的主要原因是2018年直苴水库建设本金和利息及异地搬迁利息县财政局下达我局。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机关机构正常运转的日常支出6,623,855.64元。上年机构正常运转的日常支出4,609,147.15元，2018年比上年增43.71%，增加的主要原因是2018年永仁县粮食局合并我局，我局净增加5名工作人员。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、退休人员工资、养老保险和住房公积金等人员经费支出占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.55％。人均使用公用经费9,120.99元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障永仁县发展和改革局局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为9945463.78元。2017年专项业务工作经费支出4123931.8元，2018年比2017年增141.16%，增加的主要原因是从2018年开始直苴水库本金、利息及异地搬迁利息下达我局，在由我局转给永仁县开发投资公司。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出11407056.14元,占本年支出合计的68.84%。2017年度一般公共预算财政拨款支出5944301.75元,2018年比2017年增91.89%，增加的主要原因粮食局在职退休人员并入我局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,593,194.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.83%。主要用于项目集中开工经费及哲林晚熟芒果编制工作经费。

2、六、科学技术支出1,036,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%主要用于中小企业补助

3.社会保障和就业（类）支出1,294,631.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于机关事业单位养老保险缴费；职业年金缴费；退休人员工资支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出498,627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于行政单位医疗费支出和公务员医疗补助。

4.、粮油物资储备支出156,083.12占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于陈化粮县级负担利息、粮食统计调查员补助经费。

5.城乡社区(类）支出16,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于小城镇规划建设支出。

6.农林水支出38,320.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于异地搬迁工作经费支出。

7.住房保障支出185,869.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县发展和改革局局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为167797元，支出决算为122676元，完成预算的73.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46871元，完成预算的27.93%；公务接待费支出决算为75805元，完成预算的45.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待，厉行节约，杜绝浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少53952.31元，下降30.54%。其中：因公出国（境）费支出无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少44139.31元，下降48.50%；公务接待费支出决算减少9813元，下降11.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行公务接待，厉行节约，杜绝浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46871元，占0.41%；公务接待费支出75805元，占0.66%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，全年未安排因公出国（境）。

具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46871元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出36,880.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出75805元。其中：

国内接待费支出75805元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次1516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级部门工作业务检查、督查、所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。全年未发生国外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县发展和改革局2018年机关运行经费支出300992.93元，2017年机关运行经费支出109454元，2018年比2017年增加的主要原因是2018年1月永仁粮食局财务并入我局，差旅费支出增加。本部门机关运行经费主要用于办公费支出、水电费支出、邮电费支出、手续费支出、差旅费支出、维修费支出、会议费支出、培训费支出、公务接待费支出、劳务费支出、工会经费支出、公务用车支行维护费支出、其他交通费用、其他商品服务费和办公设备购置费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，永仁县发展和改革局部门资产总额6524668.78元，其中，流动资产4393247.78元，固定资产2131421元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1259441.79元，其中固定减少439279.75元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	652.46	439.32	213.14	13.31	31.28		168.55

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额35700元，其中：政府采购货物支出35700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年1月，永仁县粮食局相关财务收支并入我局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53232700130301111