永仁县妇女联合会2021年预算公开

监督索引号53232700171300000

永仁县妇女联合会2021年预算

编制说明

目录

第一部分永仁县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县妇女联会2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分永仁县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县妇女联合会，县妇联是县委领导下的群众团体组织，县人民政府妇女儿童工作委员会办公室是协助县政府实施妇女、儿童纲要的常设办事机构。县妇联与县人民政府妇女儿童工作委员会办公室合署办公，实行两块牌子、一套人马，并在县妇联内加挂县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的牌子。县妇联主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发民展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；协助县委制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部；完成县委、县政府和上级部门交办其他工作任务。

（二）机构设置情况

永仁县妇女联合会是社会团体组织，执行行政单位会计制度，独立核算机构1个，内设办公室、县妇儿工委办公室，与上年相比没有变化。

（三）重点工作概述

1、继续巩固在乡镇、村（社区）建设的“妇女之家”。

2、开展慰问走访送温暖活动。主要是对贫困户、贫困妇女、两癌妇女的慰问品，做好“贫困母亲两癌救助”金的发放。

3、年内需开展丰富多彩的“三八”、“六一”庆祝活动，重点对贫困妇女儿童、单亲、留守、孤残等困境儿童的慰问活动。

4、组织开展好县委县政府安排组织的“赛装活动”。

5、认真组织实施好妇女发展项目，搭建妇女创业平台，积极促进妇女发展。

6、精准发力助推脱贫攻坚。通过自办和联办的形式组织建档立卡妇女参加种植养殖、手工刺绣、育婴师培训、电子商务、外出务工等适合农村贫困妇女特点的实用技术培训，大力开展“巾帼脱贫行动”，积极培植树巾帼示范基地。

7、接待处理妇女儿童来信来访，努力保障妇女儿童权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入89.16万元，其中：一般公共预算89.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入7.62万元，其他收入0万元。

与上年92.46万元对比减3.3万元，主要原因分析：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强工作经费报销管理，严格执行工作经费费用管理制度和开支标准，压缩节约工作经费费用支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入89.16万元，其中:本年收入89.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.16万元（本级财力89.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年92.46万元对比减3.3万元，主要原因分析：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强工作经费报销管理，严格执行工作经费费用管理制度和开支标准，压缩节约工作经费费用支出。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出89.16万元。财政拨款安排支出89.16万元，其中：基本支出86.16万元，与上年对比89.46万元减少3.3万元，主要原因分析我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强工作经费报销管理，严格执行工作经费费用管理制度和开支标准，压缩节约工作经费费用支出；项目支出3.00万元，与上年对比3.00万元对比无变化，主要原因分析单位项目无新增，主要县妇儿工委办公室工作和妇女儿童节日活动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012901行政运行:68.24万元主要用于机关人员工资和机构动转支出；2012999其他群众团体事务支出:3.00元主要用于三八节、六一节活动经费和妇女儿童专项经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.38万元主要用于机关人员养老保险；2101101行政单位医疗:4.37万元,2101103公务员医疗补助:1.59万元主要用于机关人员养老保险；2210201住房公积金:5.58万元主要用于机关人员住房公积金单位缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出86.16万元，项目支出3万元）。

工资福利支出75.36万元，主要工资和社保缴费支出；商品和服务支出9.00万元，主要为机关公用经费支出和公务员务用车补贴支出；生活补助1.8万元主要用于驻村扶贫工作队员补助 ；项目支出3.00万元，主要为三八节、六一节活动经费1.50万元，妇女儿童专项经费1.50万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县妇女联合会2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年增长0万元，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

公务接待费较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过项目实施提高两癌早诊早治率和患者生活质量，降低治疗成本和患者死亡率，减少因病返贫比率。

1.产出指标：完成救助罹患“两癌”的农村贫困妇女8人。

2.效益指标：开展宣传活动3000人。

3.满意度：受益对象满意度98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县妇女联合会2021年机关运行经费安排11.00万元，主要用于保障全厅工作正常运转的公用经费，其中：30201办公费:2.00万元,30203咨询费:0.50万元,30207邮电费:0.50万元,30211差旅费:0.95万元,30217公务接待费:0.20万元,30227委托业务费:1.10万元,30239其他交通费用:4.95万元,30299其他商品和服务支出:0.80万元。与上年对比4.05万元增加6.95，增减的主要原因是机关运行经费包含交通补助预算及项目资金，上年度未包含在内。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县妇女联合会2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县妇女联会2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700171300111