永仁县发展和改革局2021年预算公开

监督索引号53232700130300000

目录

第一部分 永仁县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县发展和改革局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 永仁县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行县域经济运行状况的监测、预测、预警，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；负责宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的有关重大问题；参与综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划；负责组织全社会重要物资的紧急调度，并参与应对有关重大突发事件。

3、承担推进和综合协调经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织揿订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；推进优化营商环境相关工作；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。参与和综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。

5、研究分析县域经济发展状况，组织拟订县域经济协调发展的政策措施和实施意见；统筹推进“数字永仁”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；会同有关部门拟订服务业、高新技术产业发展战略、规划和重大政策；组织拟订县域经济协调发展及永仁县推进西部大开发桥头堡建设、滇中经济圈建设战略、规划和重大政策的实施；推进永仁县可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展昀重大战略问题。

6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与和推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

7、负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；按照规定权限，审批、核准、审核中央和省、州、县规划内能源固定资产投资项目；监测县内外油气市场供求变化，组织协调油气的供应调度；负责监测能源发展情况；负责能源预测预警，发布能源信息；负责能源节约、资源综合利用、清洁生产促进和低炭技术的推广应用；指导协调农村能源发展工作；负责电力运行和电力行政执法；开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

8、贯彻执行国家、省、州上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监浏；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

9、拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能；负责全县粮食流通统计工作；承担县级军队粮食供应管理的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排和落实；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

（二）机构设置情况

永仁县发展和改革局（简称县发展改革局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级，加挂永仁县粮食和物资储备局（简称县粮食和储备局）牌子。属于独立核算单位，机构数为1个，内设16个股室。有14个行政编，三个工勤编，8个事业编，现有在职人员30人。退休人员27人，离休1人

（三）重点工作概述

承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。监测分析社会固定资产投资状况，拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；提出深化投资体制改革建议，研究投融资体制改革问题；负责安排城市基础设施、保障性住房和党政机关、政法机关基础设施建设投资计划；指导固定资产投资项目前期工作，安排前期工作经费；参与金融合作项目的组织、筛选工作，参与投资项目融资方案的拟订；指导工程咨询业发展和项目后评价工作；负责本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制；负责建立永仁县项目储备库；对永仁县人民政府信用合作贷款项目贷款条件进行审查；下达政府信用贷款投资计划；制定政府信用贷款项目及资金管理办法，配合有关部门督促检查贷款项目和资金使用情况；编制利用外资和境外投资中长期规划、年度计划；负责组织国际金融机构贷款项目和外国政府贷款项目的前期工作；组织拟订经济合作发展规划；负责对财政和金融政策的执行情况进行动态分析，提出对策建议；研究提出直接融资的发展战略和政策建议，参与基本建设专项资金的建立和管理；推进信用体系建设；负责重点项目相关工作。

二、预算单位基本情况

永仁县发展和改革局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 14人，事业编制8人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 27人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入709.28万元，其中：一般公共预算709.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财政总收入709.28万元，比上年740.13万元减少30.85万元。减少原因：2021年一般公共预算财政拨款项目收入比2020年90万元减少62万元，其中2021年招商引资经费上年减少5万元，其次是2021年“十四五”规划未做预算、粮食风险基金县级配套37万元指标未列入发改局预算指标。2021年基本支出681.28万元比2020年650.13万元增加31.15万元。增加主要原因人员工资、各种保险、及住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 709.28万元，其中:本年收入709.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.28万元（本级财力709.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政总收入709.28比上年740.13减少30.85万元。减少原因：2021年一般公共预算财政拨款项目收入28万元比2020年90万元减少62万元，其中2021年招商引资经费5万元比上年10减少5万元，其次是2021年“十四五”规划未做预算、粮食风险基金县级配套37万元指标未列入发改局预算指标。2021年基本支出681.28比2020年650.13万元增加31.15万元。增加主要原因人员工资、各种保险、及住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 709.28万元。财政拨款安排支出 709.28万元，其中：基本支出681.28万元，与上年650.13万元对比增加31.15万元。增加主要原因人员工资、各种保险、及住房公积金增加。项目支出28万元，与上年90万元对比减少62万元，其中2021年招商引资经费上年减少5万元，其次是2021年“十四五”规划未做预算、粮食风险基金县级配套37万元指标未列入发改局预算指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010401行政运行:488.83万元,2010402一般行政管理事务：25.00万元,2080501行政单位离退休:70.85万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:42.69万元,2101101行政单位医疗:30.17万元,2101103公务员医疗补助:11.39万元，元2210201住房公积金:37.35万元,2220112粮食财务挂账利息补贴:3.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出681.28万元,其中：30101基本工资:124.38万元,30102津贴补贴:167.67万元,30103奖金:84.77万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:42.69万元,30109职业年金缴费:9.21万元,30110职工基本医疗保险缴费:28.01万元,30111公务员医疗补助缴费:11.39万元，30112其他社会保障缴费:4.76万元,30113住房公积金:37.35万元,30201办公费:4.89万元,30207邮电费:2.70万元,30211差旅费:5.00万元,30217公务接待费:4.00万元,30226劳务费:32.00万元,30228工会经费:5.40万元,30231公务用车运行维护费:5.50万元,30239其他交通费用:30.89万元,30299其他商品和服务支出:1.56万元,30301离休费:13.92万元,30302退休费:55.37万元,30305生活补助:9.82万元。项目支出28.00万元，其中：30201办公费:0.50万元,30211差旅费:1.44万元,30217公务接待费:3.06万元,30227委托业务费:20.00万元,31205利息补贴:3.00万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

永仁县发展和改革局无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.56万元，较上年21.81万元减少9.25万元，下降42.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县发展和改革局2021年年公务接待费预算为4万元，较上年17.21万元减少13.21万元，下降76.76%，国内公务接待批次为40次，共计接待390人次。

我局2021年公务接待费减少的主要原因：一是异地搬迁工作已经验收，省州督查检查项目也随之减少，二是单位压缩开支，严格遵守八项规定 。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为8.56万元，较上年12.52万元增加3.96万元，增长86.09%。其中：公务用车购置费3.06万元，较上年0万元增加3.06万元，增长100%；公务用车运行维护费5.50万元，较上年6.4万元增加0.9万元，增长19.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我局2021年公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：车子老化，运行及维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：新能源新材料招商引资

绩效目标：顺利完成城市天然气综合利用项目商业用气市场开发及永仁县63万千瓦光伏基地项目建设工作，为我县在新源新材料产业领域工作推进开辟新的篇章。2021年我局将完成约80亿能源领域的项目招商引资工作，届时将为我县就业和财政收入增强血液。

项目名称：重点项目开工及服务

绩效目标：成功组织了2021年第一批项目集中开工，永仁县2021年第一批集中开工项目同比增长208%达37个；总投资同比增长148%达17.77亿元；年度计划完成投资同比增长118%达11.97亿元。项目现已全部开工，开工率100%，37个项目有序推进。

项目名称：粮食财务挂账利息补助经费

绩效目标：支付县级负担陈化粮挂账、及政策性亏损的利息补贴，加强和完善粮食安全首长负责制考核及粮食风险基金的管理，盘和粮食风险基金存量，充分发挥粮食风险宏观调控作用，稳定和发展粮食生产，确保对种粮农民直接补贴政策的贯彻落实和应急全县粮食供给保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县发展和改革局2021年预算单位运行经费安排90.38万元，其中：30201办公费:4.89万元,30207邮电费:2.70万元,30211差旅费:5.00万元,30217公务接待费:4.00万元,30226劳务费:32.00万元,30228工会经费:5.40万元,30231公务用车运行维护费:5.50万元,30239其他交通费用:30.89万元。

2021年机关运行经费与上年62.55万元对比增加27.83万元。增加原因分析：由于我单位重点项目及固投工作纷繁复杂繁，加之从2015年单位未能调入新人，为了更好开展经济工作，2021向财政申请购买服务10人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 永仁县发展和改革局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分重点领域财政项目文本(详见附件：永仁县发展和改革局2021年预算重点领域财政项目文本公开）

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