永仁县地震局2021年部门预算公开

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目录

第一部分 永仁县地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县地震局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县地震局2021年预算重点领域财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督管理全县防震减灾工作，负责拟订防震减灾管理规范性文件，并组织实施。

2.负责制定全县地震监测预报方案并组织实施，组织开展全县地震监测及预防科研工作，提出年度地震预测预报趋势性意见和对策建议，对全县的群测群防工作实行行业管理，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.负责制定本行政区域破坏性地震应急预案，协助各乡镇和部门、企业制定破坏性地震应急预案，并检查督促落实。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

4.承担县政府抗震救灾指挥下设的防震应急办公室具体工作；负责震情跟踪监视、灾情速报，会同有关部门组织地震调查与震灾损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.负责全县防震减灾行政执法监督检查工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督管理。

6.指导县内各乡（镇）和县级机关、企事业单位的防震减灾工作。

7.组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作。

8.承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县地震局属永仁县人民政府的工作部门，机构级别为正科级公益一类财政全额拨款事业单位。内设综合办公室、监测预报股、震害防御（法规）股，震灾处置（会计）室，共四个股室。核定事业编制6名，实有在岗在职人员7名（其中：专业技术人员6名，八级事业单位管理人员1名），设局长1名，副局长1名，有退休职工3名。

（三）重点工作概述

永仁县地震局承担本行政区域内防震减灾管理职能，依法履行县级防震减灾管理机构和各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等有关法律、法规的规定，监督、检查、管理本行政区域内的防震减灾工作。2021年防震减灾工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于防灾减灾救灾和提高自然灾害防治能力重要论述为指导，按照全州地震局长会的部署和县防震减灾工作联席会议要求，紧紧围绕地震监测预报、震灾预防和应急救援三大体系开展各项工作。一是着力增强政治定力，筑牢思想政治防线，落实落细管党治党政治责任，抓实责任制落实，履行好“两个责任”，拧紧纽实规矩纪律、廉政廉洁、安全保密、扫黑除恶、新冠肺炎疫情防控、应急值守等工作，切实织密管党治党的政治链条；二是聚焦地震灾害防范的主责主业，牢牢把握监测分析、研究预测与非工程性防御措施推进（防震避震知识宣传普及）等工作任务，全面提升地震监视分析预报预警水平；三是以现有前兆监测数据和宏观异常核实为支撑，相邻地区数据为辅助，狠抓震情会商与短临跟踪监视工作，认真执行震情会商制度；四是始终着力增强震灾防御底线思维，拓宽社会防震减灾行动力。以传统节假日、“5.12”、科普周、“11.6”、宪法日等重要时间点为平台，深入持久开展防震减灾法律法规和防震、避震知识宣传，构筑非工程性预防屏障；五是始终着力增强地震灾害防范忧患意识，提高震后快速反应和高效处置能力。按照工作计划，积极参加全州震灾处置业务大比武，认真组织好乡镇地震灾害处置“第一响应人”培训，进一步提高震后快速反应和高效处置能力；六是常抓不懈，做好地震应急准备，加强应急预案演练，增强预案的实战性和操作性，建立健全协调有序、资源共享的多部门跨区域的应急联动机制，提升应急救援能力和水平；七是着力增强安全发展理念，全力完成县委县政府安排的工作任务。2021年始终围绕新冠肺炎疫情防控、“三资工作”、脱贫攻坚、河（湖）长制、街长制等等县委县政府中心工作任务，采取强有力措施确保年度目标任务的完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入120.16万元，其中：一般公共预算120.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入4.61万元，其他收入0万元。

与上年91.49万元对比增加28.67万元，增加31.34%，主要原因分析一是人员增加2人，相应的工资、保险、单位运行经费增加；二是职工正常晋升工资，单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；三是对个人和家庭补助中增加了生活补助支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入120.16万元，其中:本年收入120.16万元，上年结转收入4.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.16万元（本级财力120.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年91.49万元对比增加28.67万元，增加31.34%，主要原因分析一是人员增加2人，相应的工资、保险、单位运行经费增加；二是职工正常晋升工资，单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；三是对个人和家庭补助中增加了生活补助支出。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出120.16万元。财政拨款安排支出120.16万元，其中：基本支出115.16万元，与上年对比增加28.67万元，增加31.34%，主要原因分析一是人员增加2人，相应的工资、保险、单位运行经费增加；二是职工正常晋升工资，单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；三是对个人和家庭补助中增加了生活补助支出。

项目支出5万元，与上年对比无变化。

2021年财政拨款安排支出120.16万元按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休费：6.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.63万元；2101102事业单位医疗6.70万元；2101103公务员医疗补助：2.66万元；2210201住房公积金8.42万元；2240505地震监测预报：1.10万元；2240506地震灾害预防：2.80万元；2240507地震应急救援：1.10万元；2240550地震事业机构81.23万元。

2021年财政拨款安排支出120.16万元按经济科目分类情况，主要用于基本支出115.16万元，其中：30101基本工资:26.67万元; 30102津贴补贴:16.20万元; 30103奖金:14.82万元; 30107绩效工资：15.08万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:9.63万元; 30110职工基本医疗保险费:6.32万元;30111公务员医疗补助缴费:2.66万元;30112其他社会保障缴费:1.24万元;30113住房公积金:8.42万元;30201办公费:1.00万元;30202印刷费:0.10万元;30204手续费0.02万元；30205水费:0.25万元;30206电费:0.38万元;30207邮电费:0.50万元；30211差旅费:1.28万元;30217公务接待费:0.28万元；30228工会经费：0.75万元；30239其他交通费：1.24万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元；30302退休费：6.34万元；30305生活补助：1.80万元。

项目支出5万元，其中：30201办公费:0.95万元;30202印刷费:0.15万元;30207邮电费:0.20万元；30211差旅费：1.05万元；30213维修（护）费：0.60万元；30215会议费：0.30万元；30216培训费：1.00万元；30226劳务费：0.40万元；31002办公设备购置费：0.35万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府预算采购情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我单位2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县地震局2021年公务接待费预算为0.28万元，较较上年无增减变动，国内公务接待批次为7次，共计接待45人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县地震局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年永仁县地震局本级财力安排项目为防震减灾事业补助资金，涉及项目资金：5万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法和评分标准进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县地震局2021年机关运行经费安排5.98万元，与上年对比增加0.32万元，增加5.65%。增加的主要原因是单位人员增加2人，水电费、办公费等单位运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县地震局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县地震局2021年预算重点领域财政项目文本（详见附件）

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