永仁县林业和草原局2021年部门预算

监督索引号53232700432800000

目录

第一部分 永仁县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分永仁县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、监测等；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用产业政策措施，编制相关产业发展规划并指导实施；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，林木种苗、草种生产经营行为等；负责有关行政执法监督管理工作；负责落实综合防灾减灾规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；管理林业和草原资金资金和运行；林业和草原科技、教育、宣传，人才队伍建设人事、党群、离退休干部等管理工作；完成上级部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

永仁县林业和草原局是永仁县人民政府工作部门，为正科级，由永仁县自然资源局统一领导和管理，加挂永仁县自然保护区管理局牌子。根据永办字[2019]31号设置6个内设机构和党委办公室，办公室、政策法规股、资源管理股、规划财务股、生态修复股、野生动植物保护股；根据永编发[2019]21号设置8个事业单位，有害生物防治检疫站、营林营草站、退耕还林还草办公室、天然林保护工程办公室、林火监测中心、科技推广和产业发展办公室、方山州级自然保护区管护局、永仁县国有林场。

2021年独立核算机构数为1个，下设13个股室，方山州级自然保护区管护局，统一由林业和草原局财务核算。永仁县国有林场属公益二类正科级单位，由永仁县林业和草原局管辖，财务独立核算。

（三）重点工作概述

2021年，全县林业和草原系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以建设生态文明先行示范县为抓手，按照“一城一门一区”的总体部署要求，坚持生态优先、绿色发展，坚持创新推动、改革助力，坚持群众主体、政策引导，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，坚持山水林田湖草的系统治理和自然生态系统的保护与修复，不断加快林业和草原生态建设和产业发展，着力提高绿色林草产品供给能力和水平，不断满足人民群众日益增长的林草产品及生态需求，为建设“中国太阳城·云南北大门·绿色生态县·彝族赛装源”、全州最美县市之一提供有力支撑。2021年我们着力抓好以下七个方面的工作：

（一）实施国土绿化，擦亮绿色发展底色。认真实施国土绿化工程，着力抓好森林县城创建，促进城市森林公园、城市绿道、城市面山等精品绿化美化；着力开展乡村村旁、宅旁、水旁、路旁等“四旁”绿化美化，促进美丽乡村建设；着力推进国省县干道边、乡村公路边、江河水系边、库塘周边等“四边”区域绿化，促进路域、水域绿化美化，打造森林生态景观长廊。2021年重点开展义务植树、四旁植树活动，完成植树125万株，县城面山绿化100亩，实施新一轮退耕还林1500亩，完成战略储备林建设2000亩，长江防林造林1000亩，植被恢复造林1000亩，封山育林3000亩。

（二）推进生态建设，筑牢生态安全屏障。着力实施天然林保护、退耕还林、生态效益补偿、自然保护区建设与野生动植物保护、湿地保护修复、国家储备林建设、森林质量精准提升、森林县城创建等重点工程。加大造林绿化力度，努力增加城乡绿量，满足人民群众日益增长的优美生态环境的需求。增加森林面积和森林活力木蓄积总量，2021年森林覆盖率达72.23%以上，夯实乡村振兴的生态屏障，完成268.45万亩天然林资源管护计划任务，实施新一轮退耕还林1500亩，落实119.46万亩公益林管护责任，完成1194.6万元公益林森林生态效益补偿资金兑付工作。继续加大自然保护地整合优化工作，积极推进永仁金沙江国家森林公园建设，促进建立国家公园体制。进一步健全湿地保护修复制度，推进湿地保护修复，加强湿地保护小区、湿地公园建设，开展湿地认定，提高湿地保护率，确保湿地面积管控目标，提高湿地生态服务功能，湿地保护率达60％以上。加大野生动植物保护力度，持续做好野生动物疫源疫病监测防控，认真开展野生动物肇事公众责任保险工作。

（三）强化森林管护，守护绿水青山。以落实森林资源保护责任制为抓手，严格林地定额管理和用途管制，严格执行限额采伐和天然林禁伐制度，全力维护生态安全；依法打击涉林违法犯罪，加强林区平安建设，加大林地和物种保护力度、守住生态红线；强化森林防火，压实防火责任，严管野外火源，严防火种入山进林，确保不发生重特大森林火灾；加强林业和草原有害生物防治和外来有害生物的监测防控，严防松林线虫病的传入和蔓延，林业和草原有害生物发生率控制在5％以下，成灾率控制在4‰以下；切实推进林业和草原工作规范化、程序化、法治化，不断提高依法行政能力和水平，强化和创新法治宣传，为林业和草原改革发展提供有力的法治保障。

（四）发展特色产业，夯实产业发展基础。按照《永仁县林业产业发展规划（2021-2030 年）》开展经济林果提质增效，着力提升以核桃、板栗、油橄榄等为主的特色经济林产业，以野生食用菌为主的林下经济产业，以木材加工为主的木材产业，促进精深加工，延长产业链，提升附加值；着力培植新兴产业，充分利用资源优势，加快发展森林旅游，森林康养；加强转型升级，提高核桃、板栗、油橄榄等特色产业基地的现代化经营水平，引导林农和新型主体触电上网，让林农林产品走出林区、走进城市、走向市场；着力抓好基地建设，鼓励农民承包土地、林地以入股、流转、入社等多种方式向新型主体集中，实现适度规模化经营，满足人民群众日益增长的生态林产品需求。力争林业总产值比2020年增长17.5％以上，林业一产产值增加值同比增长6.5％以上。

（五）加强安全管理，保障林区和谐稳定。一是牢固树立新发展理念，坚持人民利益至上，切实增强红线意识，狠抓隐患排查、责任落实、健全制度、完善监管和风险防控，层层分解安全生产工作目标任务，形成“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角“的安全工作网络格局。加强安全生产应急处置管理，做好安全生产突发事故应急救援准备工作，严格执行领导带班和24小时值班制度，全面做好生产安全事故和其他突发事件的信息报送及处置工作。二是强化林权矛盾纠纷排查调处，把问题化解在萌芽状态。三是强化林区治安管理，完善防控措施，确保林区治安稳定。认真开展“严管野外火源，严查森林火灾”“森林资源督查”等专项整治，有效预防并处置森林火灾，始终保持打击涉林违法犯罪的高压势态，增强人民群众的安全感和满意度。

（六）深化林草改革，激活发展活力。按照上级党委关于机构改革的决策部署，坚决拥护改革、支持改革、参与改革，做到思想不松、工作不断、队伍不散、干劲不减，确保改革期间林业和草原工作连续稳定，无缝对接。一是着力深化林业和草原经营方式的改革，健全分类经营、分类管理制度，科学编制森林经营方案，完善生态补偿机制，创新管护机制，落实管护主体和责任。二着力巩固国有林场改革成果，完善国有林场管理体制、运行机制，积极探索国有资源保值增值，在发挥生态效益主体作用的基础上利用特色资源开展林下经济、森林旅游、森林康养、延伸林业和草原产业链。三是着力深化“放管服”改革，在简政放权、依法监管、优质服务方面取得新成效。

（七）加强自身建设，为林草事业保驾护航。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，认真落实党建目标管理责任制，切实加强基层党组织建设。着力推进思想、组织、作风建设和制度建设，不断增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力。认真落实党建、党风廉政建设、意识形态等工作责任，强化执纪问责，推进党的建设、作风建设、意识形态、保密、法治、网络和信息安全、政府信息公开和老干部等工作落实。通过强身健体，为林草事业注入强劲动力。

（八）继续抓实疫情防控工作。为进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，我局将继续统筹推进常态化疫情防控工作的部署要求，坚持不懈抓紧抓实抓细各项疫情常态化防控工作，协同奋战，以更扎实的工作举措，助力常态化疫情防控工作取得成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，事业编制40人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1621.32万元，其中：一般公共预算1621.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1657.59万元对比减少36.27万元，主要原因分析：一是减少项目支出；二是压缩各项经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1621.32万元，其中:本年收入1621.32万元，上年结转收入2842.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1621.32万元（本级财力1621.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1621.32万元。财政拨款安排支出1621.32万元，其中：基本支出1576.98万元，与上年1611.25万元对比减少34.27万元，主要原因分析：在职人员减少，减少相应支出；项目支出44.34万元，与上年46.34万元对比减少2.00万元，主要原因分析：减少项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休72.34万元；2080502事业单位离退休30.57万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.28万元；2101101行政单位医疗28.01万元；2101102事业单位医疗：39.53万元；2101103公务员医疗补助34.81万元；2130201行政运行1191.19万元；2130803农业保险保费补贴17.84万元；2210201住房公积金84.25万元；2240602森林草原防灾减灾26.50万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出1621.32万元。

基本支出1576.98万元，其中：30101 基本工资:288.44万元;30102 津贴补贴:235.26万元;30103 奖金:163.24万元;30107 绩效工资:86.18万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:96.28万元;30109职业年金缴费12.53万元；30110 职工基本医疗保险缴费:63.18万元;30111 公务员医疗补助缴费:34.81万元; 3011299 其他社会保障缴费:7.86万元;30113 住房公积金:84.25万元; 30199其他工资福利支出:300万元;30201 办公费:13.32万元; 30205水费:1.20万元;30206 电费:2.00万元;30211 差旅费:13.00万元;30215 会议费: 0.50万元;30217 公务接待费:5.00万元;30226 劳务费:2.00万元;30228 工会经费:10.00万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 302999 其他交通费用:28.31万元;30299 其他商品和服务支出:9.82万元; 30302 退休费:100.09万元;30305 生活补助:14.01万元;31002办公设备购置：3.00万元。

项目支出44.34万元，其中：30201 办公费:13.50万元；30205水费:2.00万元，30206电费：2.50万元，30211差旅费：5.50万元，30217公务接待费：1.00万元，30310个人农业生产补贴：17.84万元，31002办公设备购置：2.00万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元，较上年7.50万元增加1.00万元，增长13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：2020年与2021年都无此项预算支出，无增减变动。

（二）公务接待费

永仁县林业和草原局2021年公务接待费预算为5.00万元，较上年5.00万元无增减变动，国内公务接待批次为81次，共计接待445人次。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定，从上到下严格执行相关规定，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年2.50万元增加1.00万元，增长13.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.50万元，较上年2.50万元增加1.00万元，增长13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

增加原因：森林管护、森林草原防灭火、森林资源督查、病虫害防治、草原管理等相关工作任务加重。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、“三三”制防火配套资金26.5万元。森林火灾受害率稳定控制在千分之一以下，最大程度降低森林火灾危害和损失，增强森林火灾风险的抵御能力。

2、县级配套政策性森林火灾保险保费补贴17.84万元。通过项目实施，达到有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进云南经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2021年机关运行经费安排87.85万元，其中：30201 办公费:13.32万元; 30205 水费:1.20万元;30206 电费:2.00万元;30211 差旅费:13.00万元;30215 会议费: 0.50万元;30217 公务接待费:5.00万元;30226 劳务费:2.00万元;30228 工会经费:10.00万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 302999 其他交通费用:28.51万元;30299 其他商品和服务支出:9.82万元。

与上年102.93万元对比减少15.08万元，主要原因分析：是严格执行国家行政运行的相关政策，项目支出按经济分类行政经费按年递减5%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县林业和草原局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附表）

监督索引号53232700432800111