永仁县民政局2021年部门预算编制说明

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目录

第一部分永仁县民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分重点领域财政项目文本

第一部分永仁县民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和监督管理。

（2）依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查。负责全县社会组织及与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。汇报有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（3）负责拟订社会救助标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责全县居民家庭经济状况核对工作。

（4）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责地名区划总体规划，提出我县行政区域发展规划意见。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责规范全县地名（即街、路、巷、楼、门）标志的设置和管理，组织指导全县行政区域边界勘定和管理工作。

（6）负责社会福利事业发展规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理福利机构和服务项目建设和管理工作。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作。

（7）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划和标准并监督实施。负责经营性公墓审核报批。

（8）负责养老服务体系建设规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施。

（9）负责慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作。

（10）监督和指导福利彩票销售管理工作，管理使用福彩公益金。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县民政局政单位,执行行政单位会计制度2021年独立核算机构1个,设10个内设机构和党建办,局办公室、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社会事务和儿童福利股、养老服务和社会工作股、流浪乞讨人员管理股、永仁县居民家庭经济状况核对中心、永仁县殡葬管理所和殡葬执法队、永仁县殡仪馆。

（三）重点工作概述

1.聚焦脱贫攻坚，全面落实兜底保障政策

围绕脱贫攻坚“社会保障兜底一批”的目标任务，全面履行民政部门职责使命，扎实推进社会救助兜底保障工作。一是深入开展社会救助兜底保障专项行动。及时制定《永仁县社会救助兜底保障挂牌督战工作方案》和《永仁县脱贫攻坚社会救助兜底保障“兜准、兜住、兜牢”行动方案》，将符合条件的贫困人口全部纳入兜底保障范围。经审核认定，全县需要纳入低保和特困兜底保障对象352户648人，其中特困供养兜底92户115人、未脱贫户低保兜底31户75人、特困兜底3户6人，兜底保障率2.9%。二是加强重点对接对象衔接。全力做好全县六类重点对接对象共计4229人的排查核实工作，准确研判资格条件，实现农村低保与扶贫开发对象、政策、标准、管理精准有效衔接，确保建档立卡贫困人口中所有符合社会救助政策的对象纳入社会救助兜底保障，实现应保尽保、应养尽养、应救尽救。三是深化专项治理行动，建立长效机制。坚持每月入户走访排查城乡低保、特困供养、临时救助等政策落实情况，健全核对机制，充分发挥居民家庭经济状况核对中心职能作用，强化社会救助对象的动态化、精细化管理。健全完善了社会救助保障公示公开“六个一”制度，主动加强公示、公开工作，接受群众广泛监督，严防“错保”、“漏保”、“一兜了之”等问题，筑牢社会救助兜底保障网，今年以来，共停发城乡低保586户1272人，新增411户887人。四是全面建立乡镇临时救助备用金制度。拨付各乡镇临时救助备用金180万，把临时救助的审批权限下放到乡镇，及时有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，为脱贫攻坚“防返贫、防新增”贡献力量。五是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实推进防贫救助保险和“爱心超市”运行，着力防范脱贫群众返贫，为贫困群众脱贫解困助力，全县累计参保13653户，参保比率57.9%，其中建档立卡贫困户参保6275户，参保比率100%，非建档立卡户参保7374户，参保比率41.9%，共筹集参保资金70.45万元，筹集社会各界爱心捐赠129.67万元。自2019年6月实施防贫救助保险以来，累计受理赔付640件231.72万元，其中自然灾害赔付12件3.79万元，意外事故赔付77件30.81万元，医疗救助赔付113件78.92万元，教育救助赔付438件118.20万元。六是扎实开展省民政厅“一部手机办低保”试点工作。不断强化业务学习和培训，不断提升县、乡、村三级民政干部社会救助经办能力水平，不断提升社会救助工作效能，共通过“一部手机办低保”受理社会救助申请118户，试点工作取得了一定成效。2020年，我县有城乡低保3201户6335人，累计发放低保金2340.66万元，其中：城市低保719户1334人，累计发放低保金692.77万元，农村低保2482户5001人，累计发放低保金1647.89万元（建档立卡贫困户纳入农村低保1390户2781人，累计发放低保金905.84万元）；有特困供养对象517人，累计发放特困供养金和护理补贴557.35万元；累计发放困难群众价格临时补贴8.65万人次，累计发放金额450.2万元；发放临时救助913人227.98万元（其中建档立卡贫困户148人，救助金额30.15万元）。群众对社会救助工作的知晓率、满意率不断提高，群众获得感、幸福感和安全感不断增强。

2.补齐殡葬短板，积极稳妥推进殡葬改革

坚持以满足群众基本殡葬需求为出发点和落脚点，积极提升基本殡葬服务水平，完善殡葬公共服务供给。一是坚持政府主导，着力构建殡葬改革工作机制。全面推行县委书记、县长任“双组长”的殡葬改革工作领导机制，进一步强化组织领导，压实各级各部门工作责任，把殡葬改革工作作为“一把手”工程来抓，各乡镇也相应成立以乡（镇）党委书记、乡（镇）长为双组长的殡葬改革工作领导小组，深入推进全县殡葬改革工作。二是坚持基础先行，着力加强殡葬基础设施建设。采取压实责任、倒排工期、指挥调度、督查问效的方式，大力推进县殡仪馆、农村公益性公墓和骨灰存放堂建设。2月4日，我县殡仪馆建成并顺利投入运行，补齐了殡葬设施“空白县”短板，进一步完善了全县殡葬基础设施服务供给，2020年县殡仪馆共计火化遗体478具。三是坚持源头治理，着力加强殡葬领域突出问题整治。制定《永仁县全面开展“活人墓”、大墓、豪华墓专项清理整治行动实施方案》、《永仁县人民政府关于开展大墓豪华墓活人墓专项整治工作的通告》，全面开展“活人墓”、大墓、豪华墓专项清理整治行动，全县累计召开专项整治工作会议宣传72场次，粘贴整治方案和通告883份，清理整治打造墓碑商户26户，累计拆除“活人墓”395冢。全县已建成投入使用农村公益性公墓7个，规划建设墓穴19993个，已建成墓穴720个，安葬骨灰414例，2020年累计兑付惠民殡葬补助资金120.18万元。

3.创新基层治理，提升基层社会治理和服务能力

紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴和扫黑除恶专项斗争等中心工作，把服务居民、造福居民作为出发点和落脚点，创新基层社会治理体制机制，提升基层社会治理和服务能力。一是深入推进农村社区建设试点工作。按照《永仁县加强和完善城乡社区治理的实施方案》和《永仁县深入推进农村社区建设试点工作的实施方案》要求，深入推进维的乡农村社区建设试点单位和夜可腊、外普拉、迤帕拉、永兴村委会4个农村社区建设试点，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化，进一步提高基层治理能力和水平。二是科学设置易地搬迁安置点村民小组，规范化命名全县村民小组名称。2020年，全县新设立27个村民小组，撤销14个村民小组，现有667个村民小组408个党支部，其中党支部和村民小组长一肩挑119个支部，单独设置支部书记289个，单独设置小组长548个。三是持续深化基层群众自治。结合深入推进扫黑除恶专项斗争落实好“四议两公开”、村务联席会、“一约四会”等制度，加强和规范村务监督工作，推进基层自治、法治、德治融合发展。四是规范社会组织管理。切实加强党对社会组织工作的领导，落实社会组织党建工作机制，提升社会组织党的组织和党的工作覆盖率，全县有社会组织党支部23个，覆盖社会组织36家，覆盖率达75％；同时，认真开展社会组织清理规范工作，抓好社会组织的成立、变更、注销和监督检查等工作，全县有在册登记的社会组织48个，其中社会团体38个，民办非企业单位10个；抓好行业商会协会脱钩改革工作，累计完成脱钩改革3家。五是深入推进扫黑除恶专项斗争。共制作宣传栏69块，发放知识汇编48本，通过微信、网络平台宣传1.241万次，印发宣传单11000份。设置宣传栏1块，设置举报箱1个，引导全县63个村（社区）逐步推进村民将扫黑除恶要求融入村规民约，营造敢于同不良风气斗争的良好氛围。

4.加强基础建设，提升养老服务质量

持续推进养老院服务质量建设专项行动，完成宜就敬老院项目建设和永定敬老院二次装修，组织实施永兴、莲池、中和等7个敬老院改造提升工程，进一步补齐农村养老服务短板，强化基本养老服务保障。积极动员7名分散供养特困供养人员进入敬老院集中供养，提升敬老院集中供养率。及时拨付2020年乡镇敬老院运行经费66.6万元，进一步改善敬老院聘用人员待遇，落实特困人员供养服务机构运行补贴，提高农村敬老院运营效益和护理功能。实现敬老院与医疗机构《医养合作协议》签订全覆盖、养老机构综合责任保险全覆盖，不断提升老年护理服务质量。认真落实养老服务政策落实，完善全县80周岁以上高龄老人生活津贴发放制度，增进优待实效，累计发放全县80周岁以上高龄老人生活津贴120.67万元。到2020年底，全县有各类养老机构25个，其中乡镇敬老院8个，城市公办养老服务机构1个，农村居家养老服务中心12个，农村互助养老服务站3个，老年活动中心1个，有床位635张，平均每千名老人拥有床位数33.75张。全县有特困供养对象516人，其中建档立卡贫困户纳入特困供养119人，共发放特困供养金和护理补贴557.35万元。

5.优化专项管理，提高基本社会服务水平

一是充分发挥加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动专项机制办公室统筹协调和牵头作用，认真开展完善村规民约专项行动和优化婚姻登记管理专项行动，做好早婚早育对象排查，逐一造册登记。规范婚姻登记管理，全县共办理结婚登记644对、离婚登记284对、补领结婚证306本，补领离婚证5本。婚姻登记率、婚姻登记合格率、婚姻登记档案完好率均达100%。二是健全儿童福利服务体系。严格按照程序办理收养登记，认真落实儿童福利政策，持续开展“合力监护、相伴成长”专项行动，完成全县63个村（社区）委会“儿童之家”挂牌，积极争取招商银行帮扶资金49万，建设“招银儿童之家”7个。共办理收养登记3件，累计发放孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童等基本生活费24人36.63万元。三是福利政策执行到位。加大对残疾人信息精准核查力度，实现应纳尽纳，应退尽退，共发放困难残疾人两项补贴2367人，发放资金209.24万元。四是提升救助管理服务质量。全面建立县级流浪乞讨人员救助管理联席制度，积极开展“救助管理服务质量大提升”专项行动，救助站共救助流浪乞讨人员209人次，救助支出1.5万元，有力维护了社会稳定，提升了救助工作的时效性。五是稳妥推进区划地名管理。加强地名管理，做好第二次全国地名普查成果转化利用，扎实推进地名图、录、典、志编撰和地名普查资料立卷归档工作。深入开展平安边界创建，有效维护了边界地区社会稳定、民族和睦、经济社会发展。六是加力推进福利彩票销售，完成福利彩票销售634.63万元，其中电脑销售614.98万元、即开型19.65万元。七是加强外宣工作树好民政形象。共编辑报送全县民政民生新闻信息稿件59篇，其中楚雄日报采用4篇，彝州民政采用7篇、永仁新闻采用2篇、永仁信息采用3篇、永仁政务周刊采用14篇、永仁手机快讯采用19篇；完成县委约稿1篇、政府约稿3篇，进一步讲好民政故事，传播民政声音，树立民政形象。

6.聚力攻坚克难，抓实“三资”及项目建设工作

对标对表全年固定资产投资、招商引资和向上争取资金目标任务，进一步健全工作机制，压实工作责任，实行挂图作战。一是加大向上争取力度。累计完成向上争取资金3452.7万元，完成年度工作目标任务5200万元的66.4%。二是抓紧固定资产投资入库。累计完成固定资产投资入库5680万元，完成全年任务10000万元的56.8%。三是积极开展招商引资工作。围绕打造健康生活目的地，认真谋划医养结合招商引资项目，力争引进有实力、有品牌的企业发展养老服务业。2020年全局招商引资工作目标任务是7938万元，已完成招商引资任务数7950万元，完成全年任务7938万元的100.15%。四是全力推进项目建设。目前，永仁县殡仪馆建设项目已完成殡仪馆内部设施设备采购和安装，并购置了殡葬专用车1辆，现在正在进行殡仪馆附属工程施工；永仁县骨灰存放堂建设项目已完成主体工程建设，正在开展内部装修装饰施工；中和、永兴农村公益性公墓建设项目正在有序建设；永定敬老院已经完成附属供电和给排水施工；宜就敬老院建设项目已完工并通过验收。永仁县救灾物资储备库建设项目已完成房屋主体工程建设；永仁县救助站建设项目正在进行主体施工；永仁县儿童福利院项目已完成主体招投；永仁县老年护理院综合楼项目，通过协调县级相关部门已取得可研批复、规划许可、环评备案、土地使用证等相关报件资料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。到2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 18人，事业编制9人。在职实有27人，其中：财政全额保障 27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。由于永仁县殡仪馆于2020年2月开始正常运转，有2张车用于遗体接送，由于工作的特殊性，出车不定时，通过平台派车不方便，永仁县殡仪馆2张车不在车辆编制内，但不出车时，按照相关公车停放管理办法停放在定点场所。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3549.14万元，其中：一般公共预算2906.64万元，政府性基金642.50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入1252.99万元，其他收入0万元。

与上年2907.93万元对比收入增加641.21万元，增长22.05%，增长的主要原因：2020年低保、特困、孤儿、残疾人两项补贴等民生资金提标，新建儿童福利院、救助站等项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3549.14万元，其中:本年收入3549.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2906.64万元（本级财力2906.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款642.50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

一般公共预算财政拨款与上年2052.20万元对比增加854.44万元，增长41.64%，主要原因是低保、特困等救助对象的补助资金有所提高及发放临时价格补贴；政府性基金预算财政拨款与上年数855.73万元对比减少213.23万元，下降24.92%，其减少原因是压缩项目支出，优化财政支出结构。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3549.14万元。财政拨款安排支出3549.14万元，其中：基本支出2497.64万元，与上年2041.60万元对比增加456.04万元，增长22.34%，其主要原因是低保、特困等救助对象的补助资金有所提高及发放临时价格补贴；项目支出1051.50万元，与上年866.33万元对比增加185.17万元，增长21.37%，其主要原因是救灾物资仓库建设、儿童福利院建设、救助站建设等项目建设支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040699 其他司法支出:10.00 万元,主要用于困难人员司法救助。

2.2080201 行政运行:443.84 万元,主要用于财政直接支付人员工资,单位公用经费和人员工伤保险支出。

3.2080202 一般行政管理事务:159.79 万元,主要用于其他行政管理事务。

4.2080208 基层政权建设和社区治理:237.21 万元,主要用于换届选举经费支出及落选干部补助。

5.2080299 其他民政管理事务支出:2.00 万元,主要用于婚姻登记室相关费用。

6.2080501 行政单位离退休:31.10 万元,主要用于退休人员工资。

7.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:35.25 万元,主要用于在职人员养老保险。

8.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:4.58 万元,用于缴纳职工职业年金。

9.2081001 儿童福利:2.88 万元,主要用于孤儿生活补助。

10.2081002 老年福利:77.66 万元,主要用于高龄老人生活补助。

11.2081004 殡葬:308.00 万元,主要用于殡葬改革运行费及火化人员补助。

12.2081107 残疾人生活和护理补贴:260.31万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾护理补助。

13.2081901 城市最低生活保障金支出:78.09万元,主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

14.2081902 农村最低生活保障金支出:207.78 万元,主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

15.2082001 临时救助支出:165.00 万元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助。

16.2082002 流浪乞讨人员救助支出:0.65 万元,主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助。

17.2082101 城市特困人员救助供养支出:700.03 万元,主要用于城市特困人员救助。

18.2082102 农村特困人员救助供养支出:115.45 万元,主要用于农村特困人员救助。

19.2082502 其他农村生活救助:1.47 万元,主要用于农村生活困难居民生活救助。

20.2101101 行政单位医疗:17.85 万元,主要用于行政单位医疗支出。

21.2101102 事业单位医疗:6.83 万元,主要用于事业单位医疗支出。

22.2101103 公务员医疗补助:10.02 万元,主要用于公务员医疗补助支出。

23.2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出:642.50 万元,主要用于项目支出。

24.2210201 住房公积金:30.85 万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出466.02万元（其中：基本支出466.02万元，项目支出0万元）。30101 基本工资:100.63 万元,30102 津贴补贴:114.49 万元,30103 奖金:67.79 万元,30107 绩效工资:17.70 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:35.25 万元,30109 职业年金缴费:4.58 万元,30110 职工基本医疗保险缴费:23.13 万元,30111 公务员医疗补助缴费:10.02 万元,30112 其他社会保障缴费:1.55 万元,30113 住房公积金:30.85 万元,30199 其他工资福利支出:60.03 万元。

302商品和服务支出208.29万元（其中：基本支出57.89万元，项目支出150.4万元）。30201 办公费:38.27 万元,30202印刷费1.00万元，30205 水费:0.50 万元,30206 电费:3.10 万元,30211 差旅费:14.79 万元,30213维修（护）费：15.00万元，30215会议费：37.21万元，30216培训费：7.6万元，30217 公务接待费:3.00 万元,30225专用燃料费：15.00万元，30226 劳务费:37.00万元,30228 工会经费:4.70 万元,30231 公务用车运行维护费:12.00 万元,30239 其他交通费用:18.28 万元,30299 其他商品和服务支出:0.84 万元。

303对个人和家庭的补助支出2235.87万元（其中：基本支出：1973.73万元，项目支出：262.14万元）。30302 退休费:30.26 万元,30305 生活补助:689.6 万元,30306 救济费:1,516.01 万元。

310资本性支出638.96万元（其中：基本支出：0万元，项目支出：638.96万元）。31001 房屋建筑物购建:578.36 万元,31002 办公设备购置:0.60 万元,31005 基础设施建设:60.00 万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额12.6万元，其中：政府采购货物预算12.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年数33.5万元减少21万元，下降62.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，其原因是2020年、2021年未安排此项预算。

（二）公务接待费

永仁县民政局2021年公务接待费预算为3万元，较上年数3万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为72次，共计接待498人次。

无增减变化，其原因是厉行节约，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县民政局2021年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年数30.5万元减少21万元，下降68.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年数25万元减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费9.5万元，较上年数5.5增加4万元，增长72.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费减少的原因是2020年新购一辆殡仪车用于遗体接送，2021年无此项支出；公务用车运行维护费增加的原因是2020年新增一辆殡仪车用于遗体接送，需预算此辆车的运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县救灾物资储存中心、救助站、儿童利院、复员军人疗养院项目

绩效目标：新建永仁县救灾物资储存中心、救助站、儿童福利院、复员军人疗养院3个项目，可储备应急救灾物资；为流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；为困境儿童提供良好的居住环境；提高受益群众的服务满意度。

（二）2021年村（社区）两委换届落选干部离任补助经费项目

绩效目标：建立村干部离任补助制度，保障落选村干部的待遇发放；维护基层社会的和谐稳定，减少矛盾纠纷；调动村（社区）干部工作的积极性、主动性和创造性。

（三）殡葬改革运行费补助资金项目

绩效目标：促使殡仪馆的安全高效稳定运行，使各项工作能正常运转运行，达到年平均火化700人的绩效目标；规范丧葬行为，严厉打击乱埋乱葬行为，使丧葬服务群众的满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2．对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、救济金、生活补助等方面的支出。

3．资本性支出：反映单位安排的资本性支出，主要是指房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县民政局2021年机关运行经费安排196.29万元，与上年数56.23万元对比增加140.06万元，增长249.15%，主要用于：30201办公费安排26.27万元，比上年数10.67万元对比增加15.6，增长155.07%；30202印刷费安排1万元，比上年数0万元增加1万元，增长100%；30205水费安排0.5万元，比上年数0.6万元减少0.1万元，下降16.67%；30206电费安排3.10万元，比上年数0.4万元增加2.7万元，增长675%；30211差旅费安排14.79万元，比上年数7万元增加7.79万元，增长111.29%；30213维修费安排15万元，比上年数0万元增加15万元，增长100%；30215会议费安排37.21万元，比上年数0万元增加37.21万元，增长100%；30216培训费安排7.6万元，比上年数0万元增加7.6万元，增长100%；30217公务接待费安排3万元，比上年数3万元增加0万元，增长0%；30225专用燃料费安排15万元，比上年数0万元增加15万元，增长100%；30226劳务费37万元，比上年数2万元增加35万元，增长1750%；30228工会经费4.7万元，比上年数4万元0.7万元，增长17.5%；30231公务用车运行维护费安排12万元，比上年数5.5万元增加6.5万元，增长118.18%；30239其他交通费安排18.28万元，比上年数18.68万元下降0.4万元，下降2.14%；30299其他商品和服务支出安排0.84万元，比上年数1.88万元下降1.04万元，下降55.32%。增加其原因是2021年预算编制内容更加细化且2020年2月永仁县殡仪馆开始运行，其为财政全额拨款事业单位，属于永仁县民政局的下属股室，需要县级财政给予资金支持，保证其正常高效运转。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于到2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县民政局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分重点领域财政项目文本（详见附表）

监督索引号53232700331400111