永仁县委宣传部2017年度部门决算公开说明

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永仁县委宣传部2017年度部门决算

   第一部分  永仁县委宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分 2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  永仁县委宣传部概况

    一、主要职能

永仁县委宣传部是中共永仁县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作；负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导；负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动；完成县委交办的其它任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共永仁县委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县委宣传部2017年度末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县委宣传部2017年度收入合计679.5万元。其中：财政拨款收入403.6万元，占总收入的59%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入275.9万元，占总收入的41%。

二、支出决算情况说明

永仁县委宣传部2017年度支出合计788.2万元。其中：基本支出241.7万元，占总支出的31％；项目支出546.5万元，占总支出的69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出241.7万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出 477.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1.9%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出477.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：人员经费支出184.99万元；日常公用经费7.05万元；项目支出285.74万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县委宣传部2017年度 “三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为8.41万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算的56%。2017年度“三公”经费支出决算数预算数的主要原因是强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.19万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0。；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降20%。；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降5.8%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占60%；公务接待费支出3.41万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5万元。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，永仁县委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3.41万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.41万元。主要用于公务发生的接待支出。永仁县委宣传部2017年共接待其他国内公务接待批次（个）98个，来访国内公务接待人次（人）980人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永仁县委宣传部2017年机关运行经费支出公用经费7.05万元。机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障永仁县委宣传部机关日常工作运转所需的办公费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，永仁县委宣传部资产总额111.65万元，其中，流动资产39.27万元，固定资产72.38万元。与上年相比，本年资产总额减少95.93万元，其中固定资产增加11.25万元。

(三)政府采购支出情况

永仁县委宣传部2017年度政府采购支出总额7.66万元，其中：货物类7.66万元。

（四）其他重要事项情况说明

(一)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:

１、项目支出主要用于（1）对外宣传经费：同云南电视台、云南卫视、云南日报、楚雄电视台、云南楚雄网、楚雄日报等多家媒体进行合作多层次、全方位的宣传报道，进一步提升了楚雄州永仁县的知名度和影响力。（2）赛装节经费：承办好七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装、楚雄彝族服装服饰展演暨马艳丽楚雄彝族特色时装秀、楚雄州初赛、赛装文化节摄影大赛4个主体活动外，还组织了经贸招商、文化体育、休闲娱乐等方面的11个配套活动。通过举办赛装文化节，实现立足传承、创新发展、借力办节、推动融合，达到聚人气，促经济的目标。

２、取得的成效

（1）宣传推介了楚雄永仁。在省委宣传部、州委宣传部的关心支持帮助指导下，赛装文化节的各项宣传工作，通过精心策划、广泛动员、强力组织，不仅在宣传的条（次）上超过了往年，而且在宣传的水平、质量、方式、影响力等方面都提升到了一个前所未有的高度，不仅展示了千年赛装的无穷魅力，也为今后做好对外宣传工作，开展大型活动的对外宣传积累了宝贵的经验。此次赛装文化节，吸引了人民日报社、新华社、中央电视台（云南记者站）、中央电视台4频道、光明日报、中国经济日报、中国日报、中国新闻社、新华网、人民网、中国网、中华网、香港大公报、湖南卫视、凤凰卫视、澎湃新闻、腾讯网、网易网、今日头条、环球邮报、云南日报、云南广播电视台等71家新闻媒体250人到永仁宣传报道，其中：中央电视台、凤凰卫视、湖南卫视、人民网、网易网、云南电视台、云南卫视、楚雄电视台、云南楚雄网等9家媒体进行了直播。来永仁的媒体涵盖了国家级、省级、州（市）级，以及上海市、香港特别行政区的主要媒体和周边地区的凉山州、攀枝花市的媒体。宣传报道的形式涵盖报纸、电台、电视台、电视专题片、画报、网络直播、网站、微信、微博、客户端等多种类型。据不完全统计，有关赛装节的新闻合计刊发、播出267篇（条、组），此统计不计转发数，比2016年多159篇（条、组）。多层次、全方位的宣传报道，进一步提升了楚雄州永仁县的知名度和影响力。

（2）传承展示了优秀的民族文化。通过组织系列活动，大部分活动都是民族民间艺术的精萃，民族性、民俗性与大众性相交织、古老和现代相融合的文化活动，使古老山村—直苴到处洋溢着民族民间文化的气息，特别是直苴彝族原生态赛装表演，集中展示了彝族赛装文化。在永仁赛装文化广场举行的七彩云南2017民族赛装文化节楚雄彝族服装服饰展演暨马艳丽楚雄彝族特色时装T台秀，更是把整个活动推上高潮，来自全州十县市的十支代表队惊艳亮相，为观众献上了一场史上最全的楚雄州十县市彝族服饰大赏。国际超模展示的马艳丽楚雄彝族特色时装秀，把民族化、时尚化、高端化有机融合，诠释了民族的就是世界的这一深刻内涵。

（3）丰富了群众的文化生活。赛装文化节期间，永仁县组织开展了《彝乡之恋》文艺晚会、永仁县非物质文化遗产展示、永仁彝绣一条街、大美永仁书画摄影展、永仁美食文化节（特色小吃一条街、元宵节灯会）、永仁特色商品展销、莲池第九届彝族绣花节暨首届草莓节、永仁彝人三跺脚广场文化活动、传统民间猜拳比赛、永仁原生态民歌大奖赛、赛装之夜焰火燃放、永仁首届“阳光城杯”山地自行车越野挑战赛等11个配套活动。这些活动娱乐性、趣味性、参与性很强，永仁县热闹非凡，广大群众共享文化大餐，在欢乐祥和的氛围中欢度元宵佳节。特别是永仁县借助赛装文化节的举办，投资25万元制作了永仁打跳音乐，在县城各文化广场进行推广，赛装文化节期间，永仁县城歌如潮、舞似海，变成了欢乐的海洋，到处是欢乐祥和的情景。

   （ 4 ）促进了节庆经济发展。此次赛装节的策划和组织，按照“文化经济一体化”的思路，改变过年单纯为办节而办节的做法，在体现社会效益的同时，充分考虑经济效益，融入了经贸招商等内容，组织动员企业积极参与，真正让节庆活动为经济建设服务，为特色文化产业发展服务，为培育品牌服务，为当地群众脱贫致富服务。一是谋划重点节会专场招商活动。利用举办赛装文化节的契机，共邀请到省内外 58 户企业召开了“永仁县 2017 年招商引资项目洽谈会”，初步与 11 户企业达成合作意向，其中 8 户企业有望今年落地永仁，其余企业正在洽谈对接中。二是为更好地发展彝族刺绣产业，推动彝族刺绣规模化、聚集化、品牌化发展，实施了永仁县彝绣一条街项目建设，并于 2017 年 2 月 6 日投入运营，共有 47 户经营户（企业 11 户）入驻，其中：彝绣经营户 41 户、苴却砚经营户 4 户、羊皮褂经营户 1 户、民间器乐及演艺服务 1 户。主要经营彝绣、苴却砚、羊皮褂、根雕及民间乐器等特色文化产品。据初步统计，永仁彝绣一条街自 2 月 6 日开街至 2 月 14 日，已实现销售收入 50.4 万元，经济效益初显。三是在永定老街开展了永仁特色商品展销活动，共有云南永仁赛丽茧丝绸有限公司、永仁野森达菌业有限公司、云南楚雄绿舟天然食品有限责任公司、永仁县猛虎植物油料专业合作社、云南永仁食品有限公司、永仁新得天生物科技有限公司、云南千艺农业科技开发有限公司等企业参与，展销特色商品 50 余种，向外推介了永仁蚕丝、松露、滇橄榄、猛虎菜油、辣木、薄壳核桃、圣女果、野生菌、苴却老窖、葡萄醋等特色产品和优势项目。四是为吸引更多海内外游客到云南享受丰富多彩的旅游文化盛宴，借赛装文化节在楚雄州举办之机，省旅发委将开展以“楚雄为重点、赛装节为亮点”的滇中旅游产品和节庆品牌推广活动，重点推出四条滇中旅游路线。节庆活动期间，吸引了大量省内外嘉宾和游客云集永仁，促进了旅游经济发展。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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