永仁县人民政府办公室2017年度部门决算

监督索引号53232700173201000

永仁县人民政府办公室2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分永仁县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。主要职责是：（一）承办省、州人民政府文件、指示在永仁县贯彻落实的行文工作和永仁县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理事项。（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项；负责县人民政府领导重要活动的安排。（三）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文，以及承担县人民政府领导讲话材料、综合文稿的起草、修改和校核工作，办理上级党委、政府及部委办局、相关县（市）发送永仁县人民政府的文件、电报。（四）研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。（五）根据县人民政府领导的批示或办理文件的需要，组织协调县人民政府有关部门的工作；对有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。（六）督促检查各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门对国务院和省、州、县政府文件、指示，县人民政府会议决定事项、部门工作目标责任制，县人民政府领导重要指示的贯彻执行情况，并向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。（七）协助县委、县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。（八）根据县人民政府领导的指示，对经济建设和社会发展等重大课题进行调查研究，收集整理政务信息，准确及时地向上级人民政府和县人民政府领导反映情况，提出建议，为领导决策提供服务。（九）组织协调、督促指导政府系统对人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。（十）负责处理群众通过信访渠道给县人民政府及领导的来信来电，接待来访；办理县人民政府及州级部门领导交办的信访事项。（十一）负责县委、县人民政府应急值班工作，及时向县委、县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县委、县人民政府领导的指示；负责县人民政府值班工作，及时向永仁县人民政府领导报告重要情况并协助处理各部门、各乡镇、县直各单位和人民群众向县人民政府反映的重要问题。（十二）负责全县的政务信息工作和县人民政府网上信息发布工作。（十三）负责拟定永仁县依法行政规划并组织协调和督促检查；负责办理县人民政府的行政复议、应诉事项，做好行政复议统计工作；负责制定永仁县人民政府行政执法监督检查计划并组织实施；负责推行行政执法责任制和评议考核制；负责县人民政府的法律事务。（十四）对县人民政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；制定、审核政府规范性文件；承办县人民政府规范性文件报送备案工作；承办上级规范性文件草案的征求意见工作。（十五）负责行政执法监督工作；承办行政主体资格认证、执法证件核发和管理的具体工作；受理对违法行政行为的投诉；组织参与对法律、法规、规章实施情况的检查。（十六）负责县人民政府、县人民政府办公室印鉴、档案、资料的管理工作。（十七）负责外事侨办、公务接待等工作。（十八）对口管理县应急办、县公车办、县电子政务网管中心等机构。（十九）承办县人民政府领导交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，永仁县人民政府办公室工作完成情况及取得成效。（一）党的建设全面加强。全面落实党建工作主体责任，强化政治理论学习，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，组织开展了多种形式的学习活动，扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化，深入研讨思考，准确把握精神实质，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设统领党的建设，全面推进办公室党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。严格执行民主集中制，“三重一大”事项坚持集体研究、集体决策，认真执行责任主体谈话和廉政提醒谈话制度，加强党员干部日常管理教育和警示教育，从严从紧管理干部，干部队伍建设不断加强，作风持续转变，营造了风清气正的干事创业环境。（二）综合协调更加高效。充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，主动适应新形势、新任务、新要求，转变工作方法，加强统筹协调，推动县政府各项工作有序开展。对重大工作部署、阶段性中心工作、重点项目建设、重大活动，认真组织，加强调度，多方协调，抓好落实，促进各方面工作相互衔接，形成合力，圆满完成了省州主要领导来永仁调研、重点项目集中开工等重要活动的组织协调和服务保障工作。（三）办文办会质量有新提高。本着精简、高效、务实的原则，全力做好文件简报和会议活动精简工作，切实做到以会风促作风，以文风促政风，提升了工作效能。着力改进文风。按照精简文件、改进文风的要求，进一步完善了公文处理制度，全面落实《党政机关公文处理条例》，严格执行《党政机关公文格式》国家标准，认真落实省州文件精神，不断加大公文审核力度，突出权威性、实效性和规范性，切实提高公文质量，无重大公文质量问题发生，发文数量实现稳中有降。周密细致承办会务。大力精减、合理统筹安排会议，全县性会议实现持续下降目标。（四）政务督查更加有力。聚焦决策部署、聚焦民生关注，积极探索建立领导交办、联合督查、实地查看、书面交办、明察暗访、督查调研等行之有效的督查方式和方法，健全工作机制，对稳增长工作、常务会议决定事项以及重大项目建设、招商引资等工作落实情况开展督促检查，确保了政令畅通、政策落地、工作落实，扎实有力推进县政府重点工作。认真办理议案和提案。狠抓交办、督办两个关键环节，及时提出交办意见，开好交办会议，将办理责任明确到部门，并做好跟踪督办，协调解决矛盾和问题，2017年按时办结143件代表建议和137件政协提案，办复率100%。（五）法治工作扎实推进。认真落实《关于全面建立政府法律顾问制度的通知》《永仁县人民政府法律顾问室工作规则》《永仁县人民政府关于建立政府法律顾问制度的意见》，进一步明确执法体制改革、规范执法行为、化解矛盾纠纷等方面工作重点，组建以法制机构人员为主体、吸收法律专家和律师参与的专兼职法律顾问队伍，县政府法制办加挂了“县政府法律顾问室”牌子，负责处理各项法律事项，县、乡政府法律顾问制度得到全面落实，县、乡政府法律顾问聘用率达100%。加强常务会议事项和规范性文件的合法性审查，政府依法行政工作扎实推进，严格执行《行政复议法》对案件受理、转送、审理、执行等环节的办案时限规定，强化行政复议工作。（六）信息调研服务更加扎实。紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出经验典型宣传，深抓问题研判，认真编写、上报信息，及时反映全县经济社会发展新思路、新举措及新成效，充分发挥信息“前哨”的作用，着力办精本级、办优上报，政务信息各项工作取得较好成绩。全面深化政务公开，认真做好政府信息和政务公开及查询服务工作。始终以社会关注的热点焦点问题和群众反映的重点难点问题为工作着力点，深入开展调查研究，为领导决策提供了重要参考。（七）服务保障更加精细。认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省州县党委实施办法，加强公务接待管理，严格接待程序，控制接待范围和标准，厉行勤俭节约，加强接待经费管理，按照“有礼、有节、热情、周到、节约”的原则，圆满完成各项接待工作任务。规范、高效做好机关事务管理工作。高度重视保密工作，保密工作实现“零事故”。认真做好日常值守应急工作，应急保障能力得到提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县政府办2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 永仁县人民政府办公室

2. 永仁县机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县政府办2017年度末实有人员编制52人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制10人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员10人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制38辆（含永仁县人民政府办公室7辆，永仁县机关事务管理局31辆），在编实有车辆30辆（含永仁县人民政府办公室7辆，永仁县机关事务管理局23辆）。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县政府办2017年度收入合计1581.01万元（含县政府办本年总收入1072.86万元，机关事务管理局本年总收入508.15万元）。其中：财政拨款收入1565.29万元（含县政府办财政拨款收入1057.14万元，机关事务管理局财政拨款收入508.15万元），占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.72万元，占总收入的1%。与上年对比总收入增加43.26%，主要原因分析：其一，本年度工资调整及人员增加；其二，本年财政存量资金增加。

二、支出决算情况说明

县政府办2017年度支出合计1241.96万元（含县政府办本年总支出1072.86万元，机关事务管理局本年总支出508.15万元）。其中：基本支出801.06万元，占总支出的64.5％；项目支出440.9万元，占总支出的35.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加10.23%,主要原因分析：本年度工资调整及人员增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县政府办、下属事业单位（永仁县机关事务管理局）正常运转的日常支出801.06万元。与上年对比增加24.57%,主要原因分析：本年度工资调整及人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的79.76％；社会保障缴费支出占基本支出的10.25％；行政事业单位医疗缴费支出占基本支出的5.16％；住房保障缴费支出占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县政府办、下属事业单位（永仁县机关事务管理局）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出440.9万元。与上年对比减少8.84%。具体项目开支主要用于政务中心运行维护、公务用车综合保障平台运行、政务督查、政府门户网站管理维护、行政执法等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出1238.97万元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加17.76%,主要原因分析：本年度工资调整及人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1058.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于干部职工工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出；

2.社会保障和就业（类）支出82.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于退休人员工资、机关事业人员养老保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出41.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于干部职工医疗保险和公务员医疗补助。

4.农林水（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于县烟草公司烟叶生产奖励；

5.住房保障（类）支出38.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于缴存在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县政府办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为467.23万元，支出决算为195.43万元，完成预算的41.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109.99万元，完成预算的58.82%；公务接待费支出决算为85.44万元，完成预算的47.41%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车改革规定，本年度未新增公务用车购置，无公务用车购置支出；其次是公务接待费比预算数减少52.59%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加11.14万元，增长6.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加41.65万元，增长60.95%。；公务接待费支出决算减少30.51万元，下降26.31%。2017年度“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因是成立了永仁县公务用车综合保障平台，划拨增加了23辆公务用车，增加了公务用车运行费用支出；本着杜绝浪费、厉行节约原则，规范公务接待工作，公务接待费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出109.99万元，占56.28%；公务接待费支出85.44万元，占43.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排县政府办因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出109.99万元。主要用于县政府办（县机关事务管理局公务用车平台）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，县政府办（含机关事务管理局）开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3.公务接待费支出85.44万元。其中：

外宾接待支出85.44万元。主要用于永仁县开展公务及招商引资相关工作范围发生的外宾接待支出。县政府办2017年共接待国内来访团组600个，来宾2440人次，主要包括省州督查检查组及招商引资外来客商。

其他国内公务接待支出0万元。县政府办2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永仁县人民政府办公室2017年机关运行经费支出638.98万元，与上年对比增加26.05%,主要原因分析：本年度工资调整及人员增加。县政府办（含县机关事务管理局）机关运行经费主要用于干部职工工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

（二）国有资产占用情况

2017年度我单位国有资产占用情况：无。

(三)政府采购支出情况

永仁县人民政府办公室2017年政府采购支出103,250.66元，采购办公设备及家具用具，资金来源为财政拨款收入。

（四）其他重要事项情况说明

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:

１、项目支出主要用于：①永仁县门户网站管理维护支出；②政府政务服务督查支出；③全县依法行政法律咨询、法律顾问支出；④县应急办应急工作经费支出；

２、取得的成效：

①成立了永仁县信息中心，安排专人负责对永仁县门户网站进行管理维护，并负责对全县的政务信息和县人民政府网上信息的发布工作。

②着力抓好《法治政府建设实施纲要》和省、州法治政府建设规划暨实施方案的贯彻实施，组织开展了《永仁县法治政府建设规划暨实施方案2017-2020年》实施情况中期评估工作。认真贯彻落实《县人民政府工作规则》《重大行政决策程序规定》等系列制度，全面推进行政执法“三项制度”，推动严格规范公正文明执法。改革和加强行政复议工作，加大推进行政复议体制改革力度，不断提升办案质量和效率。加强行政复议和应诉工作指导，继续与人民法院对工作中存在的疑难问题进行研讨，提升行政执法、行政复议、行政应诉能力。制定了《永仁县人民政府领导出庭应诉实施意见》，收到行政应诉案件1件，具体承办并出庭应诉1件，树立了政府依法行政权威。加凡涉及规范性文件、招商引资协议等文件的制定，均把法律顾问出具合法性审查意见作为决策依据，县政府法律顾问参与审查各类合同材料34份，解答法律咨询90余人次。组织好2018年度行政执法证申领、审验工作，全县共130人申领执法证，202名执法人员审验行政执法证。认真开展行政执法案卷评查，2017年全县各行政执法部门共受理结案行政执法案卷2251件，其中行政许可案卷873件，行政处罚案卷721件，其他案件657件；共抽查了130件各类案卷，发现问题案卷26件，评出优秀案卷10件，针对抽查中发现的问题，下发通知责成相关部门进行整改。部门行政审批、许可、服务事项100%入驻政务服务中心。

③加强应急管理工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，始终遵循值班报备、领导带班值班、值班人员24小时坚守岗位、有情必报、有情速报、运转高效、反应迅速、安全保密的原则，有效掌握了应对和妥善处置各类突发事件的主动权。规范节假日排班，按月、按法定假日编排值班表并报备，促进应急值守工作制度化、规范化。投入经费7200元保障应急指挥视频系统正常运行，接受省、州对县视频点名62次，组织相关部门参与了全省关于强降温天气引起的冰冻灾害防范应对工作、省州政府全国“两会”期间安全保障工作、云南省应急管理专家讲座、2018年上半年全州突发事件形势分析会商等视频会议。投入3860元资金更换了短波电台天线、蓄电池，并对短波电台进行了全面的检修，保证了测试演练的正常进行，接受州对县短波电台测试点名50次。按照“简明、科学、好用”的要求编制印发《永仁县“十三五”综合防灾减灾规划》《永仁县非洲猪瘟疫情应急预案》《永仁县自然灾害救助应急预案》《永仁县县城集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》等文件，充实完善了各专项应急预案，为应急管理工作提供根本遵循。

④强化政务督查工作。把督办落实问果作为保持政令畅通、发挥办公室作用的重要渠道，紧扣县委、县政府中心工作、重大决策、重点任务、会议决策及上级领导交办的任务，聚焦决策部署、聚焦民生关注，积极探索建立领导交办、联合督查、实地查看、书面交办、明察暗访、督查调研等行之有效的督查方式和方法，健全工作机制，对稳增长工作、常务会议决定事项以及重大项目建设、招商引资等工作落实情况开展专项督促检查6次，确保了政令畅通、政策落地、工作落实，有力推动了县政府重点工作的扎实有力推进。有效促进了各项决策和目标任务推进落实。

永仁县人民政府办公室2017年“三公经费”中公务接待经费支出数包含了永仁县公务接待办接待经费支出数。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232700173201111

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