中共永仁县委编办2017年度部门决算

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中共永仁县委编办2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共永仁县委、永仁县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级机关各部门、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责全县机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责全县机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6、审核中共永仁县委、永仁县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共永仁县委、永仁县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7、审核中共永仁县委、永仁县人大常委会、永仁县人民政府、永仁县政协、永仁县中级人民法院、永仁县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11、负责全县行政审批制度改革实施意见、工作方案并组织实施；拟定行政审批有关管理制度和措施办法；协调、指导、督促各乡镇、县级各部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作，推进行政权力公开透明运行；研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议；承担永仁县推进职能转变协调领导小组交办的相关工作。

12、负责永仁县机构编制委员会的日常工作。

13、承办中共永仁县委、永仁县人民政府和永仁县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、完成了州委编办要求报送的各种机构编制报表；

2、按县政府要求的时限完成了政府机构改革及纪检体制改革任务；

3、圆满完成编办各项职能工作；

4、按照州上的统一要求完成了行政审批事项、权责清单的审核和公示工作,双随机一公开统计工作、行政审批“三个标准化”、相对集中权审批试点工作成立永仁县行政审批局实现“一颗印章管审批”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共永仁县委机构编制办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共永仁县委机构编制办公室2017年度末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共永仁县委编办2017年度收入合计171.11万元。其中：财政拨款收入171.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加25%，因为人员工资调整，人员经费有所增加。

二、支出决算情况说明

中共永仁县委编办2017年度支出合计172.20万元。其中：基本支出153.59万元，占总支出的89％；项目支出18.6万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加27%,主要原因人员工资调整，人员经费增加，各项改革工作的开展外出调研和学习的机会增多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出153.59万元。与上年对比支出增加29%,主要原因人员工资调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17万元。与上年对比增加0.3%,具体项目开支是：网络运行维护费5万元、事业单位改革经费2万元、双随机一公开改革经费2万元、放管服改革工作经费2万元、政府综合绩效考核经费6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出170.65万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加34%,主要原因人员工资调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出136.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、公车运行费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共永仁县委编办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.4万元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公务接待费降低。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.6万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长17%。；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降47%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，公务接待费降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占71%；公务接待费支出1万元，占29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.4万元。主要用于通讯、报送秘密文件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，中共永仁县委编办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于单位发生的外宾接待支出。

其他国内公务接待支出1万元。主要用于改革工作的学习发生的接待支出。县委编办2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委编办2017年机关运行经费支出17.57万元，与上年对比增加29%,主要原因分析日常工作经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费，公务接待费、差旅费等。

（二）国有资产占用情况

2017年度我单位国有资产占有使用情况：无。

（三）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出1.7万元，主要用于购置办公用品，电脑，打印机等。以上年对比减少了92%，主要因为2016年因为装修办公楼及购置办公用品。

  （四）其他重要事项情况说明

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：

我单位2017年项目支出17万元，全部为行政事业类项目支出，主要用于  2017年网络实名制系统的正常运转和行政审批制度改革等方面支出，因单位财力和业务人员有限，暂无力开展绩效评价工作。单位将积极努力，创造条件，争取做到有项目必有评价，有评价必绩效的项目管理目标。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232700122501111