楚雄州永仁县猛虎乡人民政府2019年度部门决算

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猛虎乡人民政府2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  猛虎乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  猛虎乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；四是统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；五是领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；六是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；七是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；八是保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 全力巩固脱贫成果。狠抓脱贫攻坚不放松，紧扣建档立卡贫困户后续发展和持续稳定增收目标，扎实抓好脱贫后续巩固措施落地落实。加强脱贫攻坚乡级路线图和村级施工图建设，积极向上争取资金，尽快补齐脱贫攻坚短板。精准实施产业扶贫，以“一人一技、一户一产”为基础，实现“一村一品、一乡一特”。持续开展就业扶贫工作，加强农村剩余劳动力转移培训，劳务输出合作社要履职尽责，强化与辖区内用工企业的沟通对接，大力推动农村剩余劳动力就近就地务工。全面落实金融扶贫、教育扶贫、健康扶贫、社会保障等各项措施。坚持扶贫与扶志相结合，深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动，进一步激发贫困群众内生动力；深化沪滇扶贫协作，扎实抓好“十小工程”，不断提升公共服务水平，使全乡贫困人口脱贫成效得到进一步巩固，实现26户75人稳定脱贫，为推进乡村振兴、决胜全面建成小康社会奠定坚实的基础。

2. 全力抓实产业发展。紧紧抓住全省建设数字经济试验场、数字产业聚集区和全州制定“数字楚雄”五年规划和行动计划的良好机遇，主动融入“数字永仁”建设，大力发展数字经济，积极推进产业数字化，逐步推进农业生产流程数字化升级，推广绿色产品电子身份证，打造绿色食品的数字引擎。加快推进数字乡村建设，积极争取数字小镇试点。围绕一个基层供销合作社和八个专业合作社，因地制宜发展多样性特色农业，加快推进“一村一品”。认真谋划好全乡产业发展，促进群众持续稳定增收。调整优化产业布局，按照烤烟、蚕桑、饲草、蔬菜、油菜等产业规划种植区域，着力解决好产业种植用地矛盾。巩固现代烟草产业，创新烟叶生产管理模式，充分发挥烟叶种植专业合作社作用，积极培育种烟能手和大户，严厉打击虚报面积套取合同行为，确保高质量完成县下达的烟叶生产收购任务。大力推进蚕桑产业发展，各蚕桑专业合作社要认真履职，合理规划种植地块，逐步培植蚕桑专业村组，积极争取资金项目，完善配套设施，完成新栽桑1000亩以上。加强与云南天丰地盈现代农业开发有限公司对接，合理规划种植时间和种植面积，提供充足的优质饲草，增加群众收入。以云岭牛和生猪养殖为核心，积极引导群众发展规模化养殖，增加出栏数量，引导群众积极加入养殖专业合作社，强化养殖技术培训和疫病防控，促进养殖业健康发展。稳定油菜种植面积，打造猛虎油菜品牌，办好猛虎乡第四届油菜花文化旅游节。充分发挥果蔬种植专业合作社功能，积极争取订单和引进大户，不断扩大蔬菜种植规模，拓宽销售渠道。加快劳务输出合作社的建设，逐渐形成稳定规范的管理模式，形成用工企业有工用、剩余劳动力有工打的良好局面。巩固传统核桃、板栗产业，积极发展油橄榄、松露、香菇、中药材等精品特色农业，不断扩大产业规模，增加农民收入。

3. 全力开展污染防治。践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态猛虎定位，全面落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定和保护任务，统筹山水林田湖草系统治理。持续抓好国土绿化、天然林保护等重大生态工程，着力改善全乡生态环境。巩固环保督察整改成效，切实解决群众反映强烈的环保突出问题。重点围绕“干净、宜居、特色”三大要素，聚焦功能优化完善、环境美化亮化、管理服务提升、民族文化保护等，积极向上争取资金项目，持续推进特色小镇建设，努力打造生态猛虎。深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验，扎实推进农村人居环境整治三年行动，重点做好农村垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升等工作，建立健全农村垃圾收费制度，努力实现村庄卫生基本干净整洁有序，村民健康意识普遍增强。认真开展村庄规划工作，加强农村建房许可管理。切实加强集中式饮用水源地保护工作，全面落实河（湖）长制工作责任，不断强化尼白租水库径流区环境保护工作，确保县城饮用水源水质达标。

4. 全力完善基础设施。不断夯实“五网”基础设施，尽快补齐基础设施建设短板。全面推进农村四好公路建设，积极争取资金实施永中公路至猛古腊至永定镇凹利乍公路建设项目，实施完成么苴地村委会百枝姑组道路建设和迤帕拉一组、阿里地新村、格么村间道路硬化。进一步加强农村安全饮水提升改造工程，于年内彻底完成猛虎村委会猛虎坪子片区、格么片区，迤帕拉村委会迤帕拉片区、猛古腊片区安全饮水入户管网及人工智能磁卡水表提升改造，确保“一户一表”实现智能水表全覆盖。积极争取整合上级各部门项目资金，充分利用“一事一议”“以奖代补”等多种政策扶持模式，实施拉里么水库主灌区阿里地坪子、格租片区和直苴水库输水管道灌区猛虎坪子、迤帕拉坪子、格租片区，格租村委会则利、秧田片区自然能提水等高效节水灌溉项目及机耕路硬化项目。全面完善格么易地扶贫搬迁集中安置点、猛古腊新村易地扶贫搬迁分散安置点、迤帕拉一组危改示范村和阿里地新村地质灾害避险搬迁点基础设施配套项目，全面完善新村建设。

5. 全力推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快推进乡村振兴战略实施。严格落实永久基本农田保护制度，毫不放松抓好粮食生产，鼓励企业和群众生产绿色有机无公害产品，增加绿色农产品供给，努力推进农业提质增效。推进农产品优势区创建，打造“云岭牛产业园”“蚕桑产业园”，着力推进“一村一品”，巩固并支持好新型经营主体发展，持续培育一批带动力强的龙头企业、专业合作社、家庭农场、种养大户。全面完成农村土地承包经营权确权登记工作，发展多种形式农业适度规模经营；深入开展“大棚房”整治，防止农村土地非农化，保障农民土地权益。积极争取实施农村集体产权制度改革试点，进一步推动资源变资产、资金变股金、农民变股东的发展模式。广泛开展文明村组、星级文明户、文明家庭创建活动，坚决遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。进一步深化村民自治实践，丰富和发展新时代“枫桥经验”，不断提高乡村自治、法治、德治水平，着力建设平安乡村。

6. 全力推进改革开放创新。深入推进“互联网+农业”，推进重要农产品全产业链大数据建设，以“互联网+”改造传统产业和传统市场，建设线上线下结合、业态高端、形势多样的生产资料。加大电子商务建设，大力推进农产品在线销售，最大促进商品流通。深入落实“营商环境提升年”工作措施，进一步转变政府职能，深化“放管服”改革，激发各类市场主体活力。主动融入和服务于国家、省州县发展战略，牢固树立人人都是投资环境的理念，将招商引资任务分解到全体干部职工，让人人肩上有担子，着力加强营商环境优化，逐步形成全民招商的良好氛围。围绕高原特色农业产业、商贸物流产业，精心谋划重点特色招商项目，高质量编制猛虎乡招商引资项目推荐册。强化精准招商，抓实以商招商、定向招商，在招大引强上下功夫，力争引进一批带动性强的大企业、大项目落户猛虎。积极推进农产品“三品一标”认证，力争年内申报1个以上绿色品牌。

7. 全力保障改善民生。群众利益无小事，民生问题大于天。要紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，一件接着一件办，一年接着一年干，持续不断提高人民群众的幸福感、满意度。教育事业优先发展，实施“五教同兴”战略，推动产教融合、校企合作；强化控辍保学，力争适龄儿童不辍学，推进义务教育均衡发展。加快推进家长学校建设，健全工作制度，构建全社会广泛参与的教育体系。促进为民惠民医疗卫生事业发展，落实分级诊疗，推进家庭医生签约服务。加强公共卫生、基层医疗、妇幼健康服务、疑难重症诊治、中医药传承创新和人口健康信息化建设。强化食品药品安全监管，切实保障人民群众的身体健康和生命安全。全面实施全民参保计划，配合做好养老保险省级统筹工作，稳步推进生育保险与养老保险合并试点，落实好把更多救命救急的好药纳入医保的政策。统筹城乡社会救助体系，完善最低生活保障制度，落实优抚安置政策措施，切实保障困难群众基本生活。加快推进殡葬改革，建立和完善殡葬改革相关制度，扭转农村薄养厚葬的不良风气，鼓励支持群众选择绿色殡葬方式。加快发展以扶老、助残、救孤、济困为重点的社会救助福利事业，健全和完善农村留守儿童和妇女、老年人关爱体系。

8. 全力推进平安猛虎建设。严格落实行政首长推进法治建设第一责任人职责，健全完善领导干部学法用法制度，不断提升领导干部法治意识和依法行政水平。全面实施“七五”普法，营造尊法学法守法用法的良好氛围。加快推进社会信用体系建设。全力加强和创新社会治理，牢固树立国家安全观，严密防范和打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动。深入开展扫黑除恶专项斗争，聚焦“深挖根治”的阶段性目标，加大涉黑涉恶线索排查力度，坚决铲除群众身边的黑恶势力和整治身边乱象，杜绝“村霸”等黑恶势力对农村基层政权的侵蚀。进一步压实信访包案责任，加强矛盾纠纷排查化解，深化平安乡、村、组建设，着力构建全方位、立体化、信息化的社会治安防控体系。扎实推进民族团结示范区建设，大力弘扬和发展优秀传统文化和民族文化，深入实施“十百千万工程”，打造示范典型。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

猛虎乡纳入2019年部门决算编报的单位共14个，行政单位6个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合办公室、团委办、妇联办；事业单位8个，分别是农推中心、林业站、水务站、畜牧兽医站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、财政所、村镇国土规划中心，其中财政所为参照公务员管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县猛虎乡2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

猛虎乡2019年度收入合计3705.88万元。其中：财政拨款收入3705.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计4594.03万元。其中：财政拨款收入4594.03万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少888.15万元，同比下降19.33%，主要原因是：全乡基础设施不断完善，2019年基础设施建设项目相对减少，以致收入比上年度减少。

 

二、支出决算情况说明

猛虎乡2019年度支出合计4163.21万元。其中：基本支出1168.35万元，占总支出的28.06%；项目支出2994.86万元，占总支出的71.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计4139.51万元。其中：基本支出1145.62万元，占总支出的27.67％；项目支出2993.89万元，占总支出的72.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加23.7万元，同比增长0.57%。主要原因是：脱贫攻坚等工作的需要以及村干部工资待遇标准的提高，以致支出增加。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障猛虎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1168.35万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出1145.62万元，比上年增加22.73万元，同比增长1.98%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员、村三职工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费1034.95万元支出占基本支出的88.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费133.4万元占基本支出的11.42%。

 

猛虎乡2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	247.57	21.61%	206.58	17.68%	-40.99
津贴补贴	256.32	22.37%	259.81	22.24%	3.49
奖金	116.58	10.18%	156.85	13.42%	40.27
绩效工资	50.61	4.42%	26.07	2.23%	-24.54
机关事业单位基本养老保险缴费	84.91	7.41%	79.45	6.8%	-5.46
职工基本医疗保险缴费	37.96	3.31%	42.93	3.67%	4.97
职业年金	2.69	0.23%	2.12	0.18%	-0.57
公务员医疗补助缴费	19.66	1.72%	20.67	1.77%	1.01
其他社会保障缴费	5.08	0.44%	2.29	0.2%	-2.79
住房公积金	50.3	4.39%	60.46	5.17%	10.16
办公费	19.22	1.68%	14.19	1.21%	-5.03
邮电费	2.71	0.24%	3.85	0.33%	1.14
印刷费	13.4	1.17%	9.89	0.85%	-3.51
咨询费	0	0%	0.80	0.07%	0.8
手续费	0.07	0.006%	0.01	0%	-0.06
水费	0.03	0.003%	0.14	0.01%	0.11
电费	2.25	0.19%	2.01	0.17%	-0.24
差旅费	5.41	0.47%	2.69	0.23%	-2.72
维修费	0.19	0.02%	0	0%	-0.19
租赁费	0.06	0.005%	0	0%	-0.06
会议费	2.09	0.18%	6.53	0.56%	4.44
培训费	5.41	0.47%	1.10	0.09%	-4.31
公务接待费	3.00	0.26%	5.00	0.43%	2
专用材料费	6.4	0.56%	0	0%	-6.4
专用燃料费	0.04	0.003%	0	0%	-0.04
劳务费	23.61	2.06%	11.05	0.95%	-12.56
委托业务费	0	0%	16.51	1.41%	16.51
工会经费	7.64	0.67%	9.24	0.79%	1.6
公务用车运行维护费	8.98	0.783%	11.60	0.99%	2.62
其他交通费用	42.72	3.73%	26.90	2.3%	-15.82
税金及附加费用	1.23	0.11%	0.18	0.02%	-1.05
办公设备购置	7.36	0.64%	1.06	0.09%	-6.3
其他商品和服务支出	18.31	1.6%	10.65	0.91%	-7.67
抚恤金	0.19	0.02%	0	0%	-0.19
生活补助	76.83	6.71%	145.51	12.45%	68.68
退休费	23.71	2.07%	23.5	2.01%	-0.21
其他对个人和家庭的补助	3.08	0.27%	8.71	0.75%	5.63
合计	1145.62		1168.35		22.73

（二）项目支出情况

2019年度用于保障猛虎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2994.86万元。2018年度猛虎乡为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出2993.89万元。比上年增加0.97万元，同比增加0.03%。增加的主要原因：因工作需要，加大了项目上的支出。主要用于开支党建、反腐倡廉宣传教育、团组织建设、征兵、普法、综治、统计、财政、安全生产、农林水专项业务、城乡居民养老保险专项业务、集镇维护、招商引资、烟叶生产、为民服务等工作，以及草原生态保护补助、农村危房改造及修缮加固补助、民政各类优抚人员补助、农田水利设施建设及维护、扶贫产业扶持、小额扶贫信贷贴息、雨露计划、公共服务岗位补助、新农村重点村建设、民族团结示范村建设、一事一议财政奖补及沪滇扶贫协作项目等。

猛虎乡2018年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
办公费	8.12	0.27%	5.41	0.18%	-2.71
印刷费	25.81	0.86%	10.48	0.35%	-15.33
咨询费	0.8	0.03%	0	0%	-0.8
手续费	0.25	0.01%	0.21	0.01%	-0.04
水费	0	0%	0.04	0.00%	0.04
电费	0.02	0%	0.16	0.01%	0.14
邮电费	0.2	0.01%	0.33	0.01%	0.13
差旅费	3.97	0.13%	6.7	0.22%	2.73
维修（护）费	1.89	0.06%	0	0%	-1.89
会议费	3.09	0.1%	2.92	0.1%	-0.17
培训费	1.99	0.07%	2.17	0.07%	0.18
公务接待费	0.8	0.03%	2.34	0.08%	1.54
专用材料费	0.96	0.03%	3.46	5.5%	2.5
委托业务费	11.06	0.37%	5.5	0.18%	-5.56
劳务费	11.74	0.39%	12.48	0.42%	0.74
税金及附加费用	0	0%	13.32	0.44%	13.32
其他商品和服务支出	62.17	2.08%	10.24	0.34%	-51.93
公务用车运行维护费	0	0%	0	0%	0
其他交通费用	0.5	0.02%	0	0%	-0.5
抚恤金	0.22	0.01%	10.23	0.34%	10.01
生活补助	87.63	2.93%	89.53	2.99%	1.9
奖励金	36.1	1.21%	21.22	0.71%	-14.88
个人农业生产补贴	12.98	0.43%	0	0%	-12.98
其他对个人和家庭的补助	824.4	27.54%	155.95	5.21%	-668.45
办公设备购置	6.3	0.21%	11.22	0.37%	4.92
基础设施建设	1873.33	62.57%	2620.95	87.51%	747.62
土地补偿	19.56	0.65%	10.00	0.33%	-9.56
合计	2993.89		2994.86		0.97

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

猛虎乡2019年度一般公共预算财政拨款支出4160.21万元,占本年支出合计的99.93%。猛虎乡2018年度一般公共预算财政拨款支出3924.32万元,占本年支出合计的94.8%。与上年相比增加235.89万元，同比增长6%。主要原因是： 基础设施建设项目完工，增加了资金的拨付与核销，以致支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出886.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.31%。主要用于工资福利支出373.99万元，商品和服务支出163.11万元，对个人和家庭补助175.51万元，资本性支出173.88。

 2.公共安全（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于对个人和家庭的补助1.62万元；

3.科学技术（类）支出8.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于商品和服务支出2万元，资本性支出6.5万元；

4.文化体育与传媒（类）支出20.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于工资福利支出20.56万元；

5.社会保障和就业（类）支出298.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于工资福利支出141.39万元，商品和服务支出13.32万元，对个人和家庭的补助123.37万元，资本性支出20万元；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出76.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于工资福利支出74.74元，对个人和家庭的补助1.89元；

7.城乡社区（类）支出17.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于工资福利支出17.8万元；

8.农林水（类）支出2660.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.94%。主要用于工资福利支出168.27万元，商品和服务支出26.68元，对个人和家庭的补助152.24万元，资本性支出2312.85万元；

9.住房保障（类）支出190.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于工资福利支出60.47元，对个人和家庭的补助0.02万元，资本性支出130万元；

猛虎乡2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	886.49	21.31%
公共安全支出	1.62	0.04%
科学技术支出	8.5	0.2%
文化旅游体育与传媒支出	20.56	0.49%
社会保障和就业支出	298.08	7.17%
卫生健康支出	76.63	1.84%
城乡社区支出	17.8	0.43%
农林水支出	2660.04	63.94%
住房保障支出	190.49	4.58%
合计	4160.21	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

猛虎乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.24万元，支出决算为18.94万元，完成预算的89.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.6万元，完成预算的118.36%；公务接待费支出决算为7.34万元，完成预算的64.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和标准，严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施，合理控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.16万元，增加48.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.62万元，增加29.18%；公务接待费支出决算增加3.54万元，增加93.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是公车改革后，我单位3辆公车，其中云EX2980，行驶里程数48.40万公里；云E33835，行驶里程数31.04万；云EX2958，行驶里程数17.83万公里，车辆使用年限较长，车辆状况较差，造成修理费增加。二是物价上涨导致接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.6万元，占61.25%；公务接待费支出7.34万元，占38.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出11.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.34万元。其中：

国内接待费支出7.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次2940人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

猛虎乡2019年机关运行经费支出133.4万元， 2018年机关运行经费支出170.13万元，同比减少36.73万元，减少21.59%,主要原因是：我单位严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制办公费、印刷费等的开支。猛虎乡机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费14.19万元，邮电费3.85万元，印刷费9.89万元，咨询费0.8万元，手续费0.01万元，水费0.14万元，电费2.01万元，差旅费2.69万元，会议费6.53万元，培训费1.1万元，公务接待费5万元，劳务费11.05万元，委托业务费16.51万元，工会经费9.24万元，公务用车运行维护费11.6万元，其他交通费用26.9万元，税金及附加费用0.18万元，其他商品和服务支出10.65万元，办公设备购置费1.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，猛虎乡资产总额4272.55万元，其中，流动资产3537.5万元，固定资产735.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，猛虎乡资产总额6309.05万元，其中，流动资产5576.6万元，固定资产732.45万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少26.26万元，其中;流动资产减少1.38万元，固定资产增加26.95万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	4272.55	3537.5	735.05	509.8	89.69		0		135.56		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政采购支出总额88.17万元,其中：政府采购货物支出87.37万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.8万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700556501111