共青团永仁县委2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况及主要职能职责

1、共青团永仁县委的职能是：（1）团结、教育和引导青年的职能；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；（3）代表和维护青年具体利益的职能。

2、单位基本情况：单位机构个数1个，内设共青团永仁县委办公室。

3、单位人员情况：单位编制人数4人，在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人。

二、基本支出预算情况说明

（一）财政全额供养人员工资预算：按2016年11月在职人员预算。2017年财政全供养人员工资27.57万元，在职人员27.57万元。

（二）社会保障缴费及附加支出：根据《楚雄州人力资源和社会保障局楚雄州财政局关于调整城镇职工基本医疗保险单位缴费费率的通知》（楚人社发〔2014〕13号）的规定，在职人员按月工资的9%计算基本医疗保险。退休人员本人和单位不缴纳基本医疗保险金；公务员医疗补助：按职工工资总额的4%预算；工伤保险经费预算按在职职工工资总额的0.5%预算；住房公积金预算财政全额供养预算单位，按在职职工工资应发数的12%预算。2017年基本医疗保险预算2.42万元，大病保险0.08万元，公务员医疗补助1.07万元，工伤保险0.13万元，住房公积金   2.48万元，养老保险4.14万元，职业年金1.03万元。

（三）公用经费情况

2017年公用经费3万元，按本单位实际在编在职4人每人0.75万元预算。

三、项目支出预算情况

2017年项目经费预算2万元，其中：在册团员管理项目0.5万元，主要是用于开展全县在册团员日常管理工作；在册团员管理项目0.5万元，主要是用于开展全县在册团员日常管理工作；在册志愿者管理项目0.5万元，主要是用于组织在册志愿者开展活动；预防青少年违法犯罪项目0.5万元，主要用于开展法制宣传、召开预青工作联席会；主要用于开展；少先队活动经费0.5万元，主要用于开展少先队团队活动。

四、“三公”经费预算情况说明

2017年 “三公”经费预算1万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）团组0个，出国（境）0人次。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算1万元，比上年减少0.05万元，减少5%。预计接待20批次200人次。