永仁县地方公路管理段2017年度部门决算

 

 

永仁县地方公路管理段2017年度部门决算

一、部门（单位）情况

 

（一）基本情况

永仁县地方公路管理段是永仁县交通运输局下属的独立核算的事业单位，主要负责全县县道公路的日常养护管理及乡道、村道公路养护管理业务技术指导工作。人员编制15人，现有在职职工14人，退休职工6人，工资由县财政统一发放。

（二）当年取得的主要事业成效

一、永仁县农村公路情况

2017年我县农村公路里程2474.6公里，占全县公路里程的96.17%（高速公路、国省道98.59公里）。其中列养里程1126.604公里，未列统里程1348.824公里。县道公路6条219.288公里，乡道60条561.717公里，村道116条345.599公里，县道已完成路面硬化，其中沥青路面193.655公里，水泥路面9.333公里，混凝土块体路面16.3公里。截至2016年乡道已硬化39条425.9公里，公路硬化率达75.82%。县地方公路管理段在编职工14人，七个乡镇有专职公路管理人员7人，兼职人员14人，县道养护小修保养承包人21人，乡、村道89人，现有农村公路应急保障中心（机化站）沥青拌合站1个，远景规划机化站4个。

二、农村公路管理养护工作的开展情况

1、明确职责，落实责任。按照县委、县人民政府“具体工作项目化，项目工作责任化”的要求，对照主管局2017年在建和新开工的公路工程项目责任分解，我段把2017年农村公路养护管理工作分为2017年农村公路养护大中修工程、2017年农村公路安全生命防护工程、农村公路养护机化站建设等10个农村公路养护工程项目，明确责任领导、责任人和完成时间以及工作职责，通过责任分解，使农村公路养护管理各项工作责任得到了具体落实。

2、加强计划管理。为切实做好2017年农村公路养护管理工作，我段在年初拟定《2017年农村公路养护小修保养工程实施计划》和《2017年农村公路养护县级配套资金使用计划》报主管局审批，经主管局党组会议讨论，以永交复【2017】2号和永交复【2017】3号批复到我段，由我段组织实施2017年农村公路养护小修保养工作。

3、加大硬件投入。积极探索沥青、水泥混凝土路面管养新模式，着力加快农村公路应急保障中心和农村公路养护机化站的建设步伐，逐步推进农村公路养护市场化进程，扎实开展预防性养护。去年我段购置的沥青拌合设备已完成安装调试投入使用，有效的降低了农村公路养护成本，今年投入资金64.2万元购置沥青洒布车一辆，3吨压路机一辆，进一步加强农村公路养护机化站建设。

    4、抓好日常小修保养及经常性养护。年初以来，在县道养护方面，全年共清修边沟142.7公里，培补路肩133公里，整治路容142.7公里，检查桥梁23座、涵洞241道，经一季度养护质量查评，县道公路MQI优良路率为84.2%，中等路率为90.9%，经常性养护率为100%，绿化率为92%；在乡村道养护方面，着重抓好日常养护的同时，按照《云南省农村公路管理养护规范化工作规程（试行）》的规定及要求，指导各乡镇农村公路管理所开展乡道、村道公路养护管理工作，经三季度养护质量查评，乡道公路MQI优良路率为76.2%，中等路率为71.5%，经常性养护率为86.3%，绿化率为72.2%。村道公路MQI优良路率为68.2%，中等路率为86.6%，经常性养护率为74.4%，绿化率为56.3%。

    5、认真抓好农村公路养护大中修工程建设。2017年农村公路养护大中修工程通过招标，由云南永仁建筑建材有限责任公司承建，中标金额为159.86万元，目前施工队伍正在紧张施工当中，现已完成混凝土水沟17立方，级配层2115平方，挡土墙613.7方，挖除旧路面1092.75立方，完成工程量50%，预计12月初全部完工。

6、切实做好农村公路安全生命防护工程建设。我县今年实施的农村公路安全生命防护工程共三项，一是永回线安全生命防护工程，通过公开招标，由云南云豪建筑工程有限公司中标承建，中标金额463.66万元，目前施工单位正在组织施工当中，已完成挖土方（视距平台边坡修整）650方，挖石方（视距平台边坡修整）210方，视距平台修剪乔木（修剪、剥芽）55株，视距平台修剪灌木（修剪、剥芽）56株，波形梁钢护栏21599米完成工程量85%，预计11月底全部完工；二是维新线安全生命防护工程，通过公开招标，此项工程由云南永仁建筑建材有限责任公司中标承建，中标价236.64万元，目前施工方正在紧张施工中，已完成混凝土警示桩203根，波形梁钢护栏11380米，完成工程量90%，预计11月中旬全部完工；三是宜中公路安全生命防护工程，通过招标，此项工程由云南苴却建筑工程有限公司中标承建，中标价99.49万元，目前施工方正在紧张施工中，已完成挖土方（视距平台边坡修整）1330方，挖石方（视距平台边坡修整）570方，视距平台修剪乔木（修剪、剥芽）40株，视距平台修剪灌木（修剪、剥芽）50株，混凝土警示桩100根，预计11月底全部完工。

7、全力抓好农村公路水毁防抢保通工作。今年雨季以来，我县境内暴雨和单点暴雨频发，给我县农村公路造成较大损失，全年共发生水毁路基5690立方米，水毁路面29230平方米，水毁挡墙2300立方米25处，水毁涵洞4道，坍塌方125510立方米201处，公路中断两条4处，直接经济损失210.171万元。面对严重的农村公路水毁灾情，我段投入资金47.32万元，组织机械和人员开展水毁防抢保通工作，实施永回线K1至K32、宜中线K0至K17路段水沟清理及路肩培补工程，组织施工队伍对严重危及公路行车安全的永回线K74至K133路段和老南永线拉古路段、江底河路段修建公路挡墙5道1000多立方米。同时，采取我局补助一部分，各乡镇自筹一部分水毁防抢保通资金，开展乡道公路水毁保通修复工作，共投入资金80.97万元，修建公路挡墙2339.5立方米，有效保障了我县农村公路畅通。

8、做好农村公路预防性养护工作。年初以来，我段投入资金83.95万元，先后五次组织施工队伍对永回线、永维线沥青路面病害进行处置，共完成处治路面裂缝24560米，处治路面坑塘6515.4平方米。各乡镇投入资金47.68万元，完成水泥混凝土路面病害处治5416.72平方米，其中：永定镇投入资金9.6万元，对太平地线水泥混凝土路面实施路面病害处治1090平方米；猛虎乡投入资金3.2万元对迤扒拉线实施路面病害处治363.7平方米；维的乡投入资金31万元，组织施工队伍对维桃线、维的线实施路面病害处治3522.72平方米。

9、做好农村公路绿化工作。年初以来，我段投入资金65万元，组织施工队伍完成永回线K8至K27共19公里路段种植油橄榄4850棵，印度黄檀3900棵，水冬瓜1050棵，投入资金35万元实施维新43公里公路绿化工程。各乡镇相继投入资金8万元，实施乡道4条33公里绿化工程，其中永定镇投入资金3万元，在诸葛村线种植相思树3500株、麻栗树线种植迎合欢1500株； 宜就镇投入资金3.1万元，在拉伙线种植雪松650株；维的乡投入资金1.9万元，在永的线种植相思树3000株。全年共完成农村公路绿化里程96公里，进一步推进了农村公路绿化美化建设。做好永仁直苴彝族赛装节道路保通工作。今年2月6日七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式在我县中和镇直苴举办，2017赛装节自行车比赛在我县永回公路永仁至猛虎段举行，我段根据县人民政府的部署，投入资金26.33万元，安排县地方段组织实施道路保通工程，共完成沥青路面病害处治232.5立方，设置波型护栏268米，设置警示桩102棵，确保了七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式和自行车赛的顺利举办。

    10、认真抓好农村公路养护安全生产工作。一是在签订养护大中修工程合同的同时与施工单位签订《工程建设施工安全生产责任书》，签订县道小修保养工程承包合同的同时，同承包人签订《安全生产合同》。通过层层签订责任书，逐级落实农村公路养护管理安全生产责任；二是制定了《永仁县农村公路灾害抢修保通应急预案》，落实农村公路灾害应急保通工作具体责任，适时开展应急演练，同时，督促各乡镇人民政府结合各自区域内农村公路实际情况制定农村公路灾害抢修保通应急预案，发生农村公路灾害时，及时启动应急预案组织开展农村公路灾害保通工作；三是做好农村公路灾害应急保通物资储备工作，现已完成直径1.5米管涵73根146米，锥形桶200个，彩带4000米，安全警示桩1150棵、沥青贴缝胶5000米、沥青30吨、砂石料150立方米、公路养护标志服50件和工业用盐2吨的物资储备；四是认真组织开展农村公路安全隐患排查，对可能发生山体滑坡和路基下沉路段已安排专人监测，有落石路段或安全标志缺损的增设警示标志。

二、收入支出预算执行情况分析

 

（一）收入支出预算安排情况

2017年财政下达我单位预算资金1,761,482.16元，其中：基本支出财政拨款1,761,482.16元。

（二）收入支出预算执行情况

2017年我单位共支付财政下达的预算资金1,761,482.16元，其中工资福利支出1345119.52元，商品和服务支出68300.00元，对个人和家庭的补助348062.64元。

1．收入支出与预算对比分析    

（1）2017年财政下达我单位预算资金1771900.00元，其中：基本支出财政拨款1771900.00元，项目支出财政拨款0元。2017年我单位共支付财政下达的预算资金1,761,482.16元，基本支出财政拨款1,761,482.16元。

（2）2017年我单位收到财政拨款1,761,482.16元。2016年收到财政拨款1692284.74元。2017年比2016年增69197.42元。增减4.08%，主要是增加了津贴补贴。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

项目	金额	比重（万元）
本年收入	176.148
其中：财政拨款	176.148	100%
本年支出	176.148
其中：基本支出	176.148	100%
其中：公共预算财政拨款	176.148	100%
项目支出		0%
其中：公共预算财政拨款	0	0%

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

项目					本年收入	本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项		栏次	1	2
				合计	1,761,482.164	1,761,482.16
201			一般公共服务支出		39000.00	39000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		39000.00	39000.00
2010350			事业运行		39000.00	39000.00
208			社会保障和就业支出		291,567.72	291,567.72
20805			行政事业单位离退休		291,567.72	291,567.72
2080502			事业单位离退休		120,480.00	120,480.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		171,087.72	171,087.72
210			医疗卫生与计划生育支出		121,962.64	121,962.64
21005			医疗保障		121,962.64	121,962.64
2100502			事业单位医疗		78,346.80	78,346.80
2100503			公务员医疗补助		43,615.84	43,615.84
214			交通运输支出		1,203,331.80	1,203,331.80
21401			公路水路运输		1,203,331.80	1,203,331.80
2140106			公路养护		1,203,331.80	1,203,331.80
221			住房保障支出		105,620.00	105,620.00
22102			住房改革支出		105,620.00	105,620.00
2210201			住房公积金		105,620.00	105,620.00

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：对比上一年度同比下降3.84%，根据中央及省市有关规定，严格控制接待标准，严格控制陪同人数。总计接待60批次285人。2016年度无因公出国（境）情况。2016年度公务用车无新增购置。

（2）会议费支出情况：2016年、2016年无会议费用支出。

（三）年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

财政拨款当年项目经费结转0万元

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、资产负债情况分析

 

2017年末我单位固定资产1762343.21元。2017年无负债。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

 

（一）我段的养护资金严格按照《公路养护事业单位财务管理制度》和《永仁县农村公路养护资金管理暂行办法》的规定和要求实行专款专用，专户储存，专账核算，电算化操作，规范管理。会计账簿设置合理，科目使用规范，会计凭证装订整齐。财务人员持证上岗，能够严格执行财务制度，遵守财经纪律。

我单位认真组织决算、编报、审核、及时上报。

（二）按照财政局的要求自2014年起我单位对部门预决算进行公开、决算公开到支出功能分类的项级科目，主管部门对我单位按规定批复决算工作进行监督、督查。

                          永仁县地方公路管理段

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