永仁县财政局于2018年3月2日对2018年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2018年部门预算的批复》（永财预〔2018〕30号）文件要求，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明如下：
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、“三公”经费预算情况
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
永仁县青少年活动中心是永仁县教育局主管的一个分管部门，于2012年7月成立，在各级领导的关心重视、关怀和支持下，我们始终坚持公益性原则，以实践活动为主，以服务青少年健康成长为目标，以活动育人为重要形式，积极开展了丰富多彩的教育实践活动，办永仁县优质的课外活动教育。
（二）机构设置情况
2013年3月，根据永编发[2013]12号文件，关于增设县教育局下设事业机构和调整人员编制的通知，同意县教育局设立青少年校外活动中心为县教育局下设财政全额拨款的股所级事业单位机构，核定校外活动中心事业编制3名，其中含领导职务1名；青少年活动中心的主要工作职责是充分依托场馆资源，利用学校节假日和课余时间，有计划地面向未成年人组织开展形式多样的主题教育、文化娱乐、科学探究、公益服务等实践活动，培养学生的创新精神、实践能力和艺术素养，全面提高学生素质，为广大青少年学生的思想道德建设、实践能力和创新精神的培养和综合素质的提升服务。2016年5月，青少年校外活动中正式从教育局分离出来，单独进行财政独立核算，成为永仁县财政一级预算单位；
（三）重点工作概述
在认真总结2017年校外教育工作的基础上，今年我们提出“一一二三四”的工作要点,即一个中心工作、一项文化建设、二期人员培训、三项主题活动、四项体艺比赛。
1、以开展兴趣班为一中心，兴趣班实现了常态化、规范化、制度化。每年举办四期兴趣班，每期20至25天，全年参加人数达3000人。舞蹈、美术、钢琴、吉他、乒乓球等10多个项目已实现常态化运作。活动中，突出公益性和普惠性原则，始终将手工制作、书法、棋类、科技、图书、心理辅导等活动作为免费项目向广大青少年开放服务。
2、以活动中心文化建设为一提升工程，突出活动育人功能。利用2017年度项目资金30万元（其中5万元为开展公益活动，3万元为人员培训），在四楼设计文化育人氛围，提升美术活动室的墙体文化知识，在走道增设学生绘画作品，让学生及家长在有情有趣的学习环境中受到潜移默化的启迪和教育，增强活动中心文化内涵，达到活动育人功能。
3、开展二期人员培训，即开展全县美术教师培训和书法教师培训。利用2017年度项目资金3万元，认真组织2期教师培训班，确实提升辅导教师业务水平。
4、开展三项主题教育活动。（1）开展“读经典美文，做儒雅少年”圆梦蒲公英主题活动。结合教育部提出的“圆梦蒲公英主题活动”通知精神，活动中心根据实际，暑假期间利用书法兴趣班开展了“读经典美文，做儒雅少年”主题活动。此项活动有专项资金5万元，作为活动保障经费。开展在书法兴趣班活动中，充分利用书法课的特点，教师每天有选择地引导学生通过“写、读、诵、悟、赛”的形式，让学员在练习书法的过程中有针对性地多书写传统经典名篇，从中体验经典，收到了良好的教育效果。并撰写“圆梦蒲公英”暑期主题活动成果，参与省州评选。（2）开展“送教下乡”走进学校活动。作为校外教育机构，拓展服务功能，延伸服务阵地，发挥辐射带动作用，“立足县城，辐射全县”是我县青少年校外活动中心的工作目标。利用周末、寒暑假，聘请乡村学校少年宫老师到活动中心上课学习。同时拟定“送教下乡”实施方案，3月组织活动中心特长教师到莲池中心小学、民族小学等开展“送教下乡”活动，把活动中心教学、管理、培训送到乡村学校少年宫学生身边，进一步发挥青少年校外活动中心的辐射作用和服务功能，让乡村学校的学生也能享受到城里学生一样的学习机会，推动乡村少年宫建设和规范化发展步伐。（3）利用“永仁县法制宣传教育基地”，开展中小学生法治宣讲教育活动。与关工委、司法局合作，组织全县中小学生到青少年校外活动中心，进行法治宣讲教育活动。青少年校外活动中心始终坚持公益性、惠普性原则，积极开展群体性公益活动。
5、组织四项体艺比赛。（1）2018年5月，组织“传承书法风采，共创墨香校园”为主题的“全县第四届中小学生书法和绘画现场比赛”活动。推动我县中小学开展美术、书法教学，营造书香校园的氛围，民族文化进校园活动取得实效。一是进一步促进了我县中小学美术、书法教学水平的提升，为继承和弘扬中华优秀文化，起到了积极的推动作用；二是激发了学生参与“读经典美文，做儒雅少年”的热情，让他们积极参与到全县中小学校读百篇经典美文，争做儒雅少年的系列活动中；三是引导学校积极深入开展“少年传承中华传统美德”教育活动，重视艺术教育，组织课外兴趣小组活动，吸引学生主动参加校外教育活动。（2）组织永仁县第二届中小学生校园足球暨啦啦操比赛，倡导体育健身活动。2018年4月组织初中组比赛和小学组比赛。通过比赛，促进了全县中小学生足球运动水平的提高，充分展示学生的技能，带动广大青少年积极参与足球运动，增强体育健身活动的热情，丰富学生课余生活。（3）2018年11月，举办永仁县中小学生第五届乒乓球比赛。分小学组和中学组，实行小组单循环和第二阶段的淘汰赛进行比赛，最终比出名次，并为前4名学生进行奖励。根据团体总分，评出团体一等奖1名，二等奖2名进行表彰。此次活动展示学生的技能，促进全县中小学生乒乓球运动水平的提高，带动青少年积极参与体育健身活动的热情，丰富学生课余生活。
展望未来，任重道远。我们坚信，有各级部门的大力支持，学生家长的积极参与，社会各界的关心和帮助，充满希望。活动中心能肩负起培养兴趣爱好的重任，沿着校外教育这条光明的大道，向着更高更远的目标前进！
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入64.35万元，其中：一般公共预算64.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入64.35万元，其中:本年收入64.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.35万元（本级财力64.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出64.35万元。本级财力安排支出64.35万元，其中，基本支出47.35万元，项目支出17万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
基本支出功能科目分组情况：永仁县青少年校外活动中心基
本支出47.35万元，其中其他教育基本支出33.48万元，社会保障和就业支出6.13万元，医疗卫生与计划生育支出4.07万元，住房保障支出3.68万元。
项目支出功能科目分组情况：永仁县青少年校外活动中心2018年项目支出17万元，其中发放外聘辅导教师课时薪金15万元，活动中心运转保障经费2万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组:预算支出64.35万元，其中：基本支出47.35万元，项目支出17万元。按经济科目分类为工资福利支出45.55万元、商品和服务支出1.8万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行
费 0 万元，公务接待费0万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是：活动中心没有列入三公经费预算。
（二）公务用车购置费预算 0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是：活动中心没有列入三公经费预算
（三）公务用车运行维护费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是：活动中心没有列入三公经费预算
（四）公务接待费预算0 万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是：活动中心没有列入三公经费预算
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支预算为47.35万元，比上年的44.17万元增加了3.18万元，增幅达7%，增长的主要原因：一是工资在上年的基础上有所增长；二是工资增长带来的住房公积金、医保和养老保险等基数的增长；三是在职人员公用经费标准在上年的基础上有所提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算为17万元，比上年的16万元增加1万元，增加幅度达6%，增加的原因是2018年外聘教师辅导课时费经发改局批准作适度调整，有所提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费支出 0万元，与上年对比增加（减少）0万元。增加（减少）原因分析：
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年部门预算本单位项目支出17万元，其中用于青少年校外活动中心外聘教师辅导课时薪金15万元；活动中心保运转活动经费2万元。重点是青少年校外活动中心外聘教师辅导课时薪金，2018年，为服务广大青少年学生，丰富他们的校外生活，硬化了学生活动场所，学生活动场所修缮建设使活动中心的育人环境得到进一步改善，让学生拥有一个好的学习环境，发挥环境育人的功能，把学生培养放在首位，办扎实的校外活动教育，为青少年快乐学习、茁壮成长打下了坚实基础。中心本着“培养兴趣、启迪智慧、彰显个性、发展潜能”的培训理念，开设了舞蹈、器乐（吉他、葫芦丝、钢琴、爵士鼓等）、武术、乒乓球、绘画、儿童画等特长培训班，共开办4期培训，招收学生1000余人次，外聘教师（含零时聘请的）35人，在培训中，引导学生健康成长，让孩子们不断体验着成长与快乐、成功与喜悦、激情与奋进，拓宽知识视野，培养综合能力，凸显个性特色，为青少年快乐学习、茁壮成长打下了坚实基础。永仁县青少年校外活动中心本着公益性、普惠性原则，为广大青少年提供了校外培训服务，也带动了经济的增收。
滇公网安备 53232702532338号
