永仁县妇联2017年度部门决算

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永仁县妇联2017年度部门决算

第一部分  永仁县妇联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永仁县妇联概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县妇女联合会，县妇联是县委领导下的群众团体组织，县人民政府妇女儿童工作委员会办公室是协助县政府实施妇女、儿童纲要的常设办事机构。县妇联与县人民政府妇女儿童工作委员会办公室合署办公，实行两块牌子、一套人马，并在县妇联内加挂县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的牌子。县妇联主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发民展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；协助县委制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部；完成县委、县政府和上级部门交办其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 开展丰富多彩的“三八”庆祝活动。与文体广电旅游局联合举办了“永仁县第五届广场健身舞蹈大赛”39支参赛队伍近1000名妇女参加了广场健身舞蹈比赛，共发放了22100元奖金；开展“三八”妇女维权周活动，提高了全社会预防和制止家庭暴力的认知感和责任感。举办了《快乐学习，快乐工作，和谐家庭，幸福人生》专题讲座，全县300余人到场聆听。

2. 开展“六一”庆祝活动。充分发挥好妇儿工委办协调作用，积极组织妇儿工委成员单位开展关爱慰问儿童活动，一是由县妇儿工委办牵头，县妇联、教育局、关工委、团县委和残联联合组成了慰问团，慰问团和116名留守、单亲、孤残等困境儿童进行了座，投入资金42000余元，慰问老师55人，学生525人，其中单亲、留守、孤残等困境儿童116人。爱心助学金2万元。五是县妇联与县教育局共同举办了“永仁县2017年中小学家庭教育专题讲座”两场，1000余名家长到场聆听。

3. 组织开展好“春季赛装活动”。举办了“相约阳光城，幸福女人秀”－永仁县2017年春季彝族赛装活动，活动有26支队伍参赛，共发放了24800元奖金。

4. 结合妇联实际，开展文明家庭活动。通过寻找“最美家庭”与特色家庭创建活动相结合，在全县范围内评选各种优秀家庭，不断赋予特色家庭活动新的内涵。邀请州电视台报道了州级三八红旗手苏美兰先进事迹、永仁县妇联“巧手脱贫”工作纪实。根据要求，认真组织好每月第一周周六晚的赛装会，现已成功举办了6期，。

5.妇联组织建设得到加强。在十三届县委第24次常委会上通过了《关于进一步加强党建带妇建扎实推进基层妇联组织区域化建设的实施方案》。联合县委组织部、县委党校于8月2日在县委党校举办永仁县乡镇妇联组织区域化建设工作培训班。全县完成妇代会改建妇联工作。7个乡镇有妇联主席7名，全部都是由同级党委班子成员担任，专职副主席7人，兼职副主席43人，执委总数（包括主席）182人。村“两委”委员担任村妇联62人，大学生村官担任妇联主席1人，执委总数（包括主席）973人，兼职副主席182人，其他执委人数719人。

6. 认真组织实施好妇女发展项目，搭建妇女创业平台，积极促进妇女发展。一是争取到州妇联“妇女发展循环金”7万元在我县的实施，经过深入考察，扶持了3个村的4名妇女发展种植和养殖业。二是抓好“贷免扶补”项目。跟踪服务好妇联系统扶持创业的603名。完成20户创业户200万元的创业小额贷款发放工作，实现创业带动就业61人。争取省妇联扶贫资金10万元，对维的乡的鲁村委会的5名建档立卡户进行资金与技术扶持，发展黑山羊养殖脱贫致富。

7. 做好贫困母亲两癌救助发放。发放救助4名患者，发放救助金6万元。筛查2017年我县是乳腺癌免费普查项目县共有500个名，并为11名患癌妇女解决医疗费4.7万元。

8.做好招商银行“HELLO小孩”爱心捐赠。举行了招商银行“HELLO小孩”爱心捐赠仪式，在仪式上为孩子们发放了145双崭新的安踏运动鞋。争取HELLO小孩项目价值14.02万元的爱心包，受益学生701名。

9.实施好“春蕾计划”工作。为100名春蕾女童争取到春蕾计划三年助学金36万元，为150名贫困女童争取到五月天项目三年助学金18万元，

10. 积极创建省级综治、禁毒、维权工作示范点。在宜就镇投入2万元继续创建省级综治、禁毒、维权工作示范点。

11. 云南@她创业计划—SDGS示范村项目启动。与全国妇基会、联合国开发计划署等机构的二次合作，在宜就镇外普拉村实施以妇女为主的可持续扶贫与发展项目，计划三年投入项目资金42万美元，以改善当地妇女儿童生存环境，使之成为联合国开发计划署在中国开展的第一个可持续发展目标村级实施试点项目的示范。

12. 以促进彝绣产业发展为主线，促进农村妇女经济发展。永仁彝绣一条街建设占地面积1520.43平方米，建有店面58间，目前入驻经营户47户，于2017年2月6日开街。

13.认真做好信访接待工作。县妇联共接待来信来访来电共13件次，处理13件次。其中婚姻家庭类12件次，占92.3%；综合类1件次，占7.7%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

永仁县妇女联合会是社会团体组织，执行行政单位会计制度，2016年独立核算机构1个，内设办公室1个股室，与上年相比没有变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

行政人员编制5人，较上年不变。2017年度末实有在职人员5人。离退休人员划转县养老保险中心发放工资1人，较上年不变。因公务用车改革划转，年末无实有编制内车辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计179.97万元。其中：财政拨款收入114.17万元，占总收入的63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入65.80万元，占总收入的36.5%。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计251.30万元。其中：基本支出110.43万元，占总支出的44％；项目支出73.37万元，占总支出的29％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障妇联机关机构正常运转的日常支出90.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出119.76万元,占本年支出合计的47.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%，主要是今年调整工资标准、公用经费等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%，主要是社会保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出4.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%，主是医疗保险缴费。

5. 农林水（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要为财政普惠金融发展专项资金。

6. 资源勘探信息等（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，为“两个10万元”微型企业培育工程州级工作经费。

7. 住房保障（类）支出4.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%，为住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2万元，下降57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少2万元，增长/下降100%。；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革车辆划转，我单位无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于上下级接恰工作发生的外宾接待支出。2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出1.5万元。主要用于上下级洽谈工作的接待支出。2017年共接待国（境）内来访团组34批，来访外宾350人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出16.99万元，与上年对比12.31万元增加4.68万元。部门机关运行经费主要用于机关日常动转。

（二）国有资产占用情况

我单位位于县政务中心人大办公楼内，占用办公室2间，房屋建筑物等产权不属于我单位。2017年末单位固定资产8.08万元，主要为通用办公设备5.52万元，家具、用具、装具及动植物2.56万元。

(三)政府采购支出情况

2017年无新购置资产。

（四）其他重要事项情况说明

1.本年末结转和结余67.48万元，其中：财政拨款结转23万元，主要为结余为不可列支的永财行〔2017〕23号文妇女创业就业循环金5万元，不可列支的永财行[2016]106号文种养殖户循环金10万元，永财预〔2017〕145号赛装活动经费8万元。其他资金结转结余44.48万元。项目结转25.34万元，主要为省州妇联直接拨入的两癌项目经费 7.93万元，省妇儿基金会拨入助学款6万元，省妇联拨入的脱贫发展培训培育资金11.41万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）重点绩效评价结果预算绩效情况说明。

县妇联由于没有什么重点项目，所以没有重点绩效评价预算情况。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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