永仁县民宗局2019年预算公开

 

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永仁县民宗局2019年预算公开

目录

第一部分 永仁县民宗局2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县民宗局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

永仁县民宗局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面正确地贯彻执行党和国家的民族宗教政策和法规，依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，就民族宗教方面的问题进行调查研究并提出建议，为县委、县政府决策处理民族宗教问题当好参谋，做好服务。

2.组织开展民族和宗教政策、法律、法规的宣传教育工作。

3.协调全县民族关系，办理有关保障少数民族各项权益和处理民族关系方面的事务，促进平等、团结、互助的社会主义民族关系，维护社会稳定和国家统一。

4.协同有关部门促进全县少数民族经济、教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5.依法保护公民宗教信仰自由，保障宗教教职人员开展正常的教务活动。

6.就有关宗教方面的问题进行调查研究并提出建议，协调处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

7.指导各乡镇民族宗教工作，协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

8.承办上级民族宗教部门和县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

永仁县民宗局为正科级全额拨款独立核算行政单位，内设股室3个，核定编制8个，其中：正科级1个，副科级2个，其他5个。

（三）重点工作概述

1.抓巩固提升，争创省级民族团结进步示范县。2018年，在巩固提升已创建命名挂牌的182家示范单位的基础上，进一步扩大民族团结进步示范创建面，积极组织开展申报命名一批县级、州级、省级、国家级民族团结进步示范创建单位，并挂牌命名，申报省级示范单位1个、申报州级示范单位10个、申报县级示范单位169个，对未被州级命名的进一步申报州级命名，对被州级命名的州级示范单位，争取申报省级命名挂牌。对已被省级命名的示范乡镇、示范村（社区）、示范学校，积极争创国家级示范单位，使示范区建设工作成为常态化。

2.抓项目支撑，助力民族地区脱贫攻坚步伐。2018年，县民宗局认真履职，主动作为，及时谋划、筛选、编制、申报民族专项资金，积极主动向省州上级主管部门对接问效工作，成效明显。一是组织抓2017年度省级少数民族发展金项目4个360万元的扫尾工作和州级民族机动金项目10个106万元的扫尾验收工作。二是完成向上争取项目14个，资金657万元，完成县政府下达任务数331万元的198.49%。其中：完成提前下达2018年度民族发展金项目2个，资金150万元的中和镇直苴大村少数民族特色村寨100万元和维的乡夜可腊村麦地河组示范村50万元项目建设，并已通过县乡验收；完成争取2018年中央财政专项扶贫资金和少数民族发展资金项目7个，资金473万元，分别是猛虎乡迤帕拉村委会猛古拉四组村民小组省级示范村、中和镇中和村委会大直么村民小组省级少数民族特色村寨、宜就镇他的么村委会大村民小组、中和镇直苴村委会响尺博村民小组、永兴傣族乡拉姑村委会下拉姑组、维的乡阿者尼村委会上拉乍村民小组、猛虎乡格租村窑上村民小组省级民族团结进步示范村实施；完成争取州级少数民族机动金项目5个，资金34万元。

3. 抓管理规范，和谐宗教建设再上新台阶。一是开展“和谐寺观教堂”创建，强化宗教活动场所安全检查。二是推进国旗、国歌，宪法、法律法规，社会主义核心价值观，中华优秀文化，民族团结“五进”宗教场所全覆盖。三是依法收回方山静德寺管理权，寺院管理逐步规范。四是把握宗教工作特点，积极引导宗教与社会主义社会相适应，开展社会主义核心价值观及感恩教育，调动宗教界人士的积极性，支持指导帮助他们加强自身建设，协助党和政府贯彻落实宗教政策法规，尊重和发挥他们在宗教内部事务中的作用。认真贯彻落实《关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》《关于做好民间信仰工作的实施意见》，开展基督教私设聚会点治理，规范民间信仰管理。持续抓教风年建设和“和谐寺观教堂”创建工作，加强全县宗教活动场所开设对公账户、完善财务审批制度等财务监督管理。开展违法违规设立功德箱等借教敛财问题整治工作。加强宗教领域热点、难点问题的分析、研究处置，努力维护宗教领域的和谐稳定。民间信仰方面，重点开展调研核实、规范管理。积极开展法治教育，引导宗教界和广大信教群众正确认识和处理国法与教规的关系，遵守宪法法律，树立法律面前人人平等的理念。

4. 抓扶持保护，民族文化教育体育事业繁荣发展。申报落实民族文化精品建设项目，组织实施了民族文化“双百工程”。积极向上争取民族文化资源项目资金，组织实施了苴却砚文化抢救保护、民间乐器制作抢救保护等。认真抓好一年一度的“正月赛装节、四季赛装周、周末赛装会、天天赛装舞”活动，特别是单位部门牵头承办的“周末赛装会”每月第四周周六赛装会各项组织活动工作。认真筹备，精心组织，组团训练，于2018年10月15日—20日参加楚雄彝族自治州第十届少数民族传统体育运动会，我县代表团获得1金10银7铜的奖牌，获全州团体总分第六，优秀组织奖和体育道德风尚奖三大奖项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 138.8万元，其中：一般公共预算财政拨款133.8万元，政府性基金预算财政拨款5万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入138.8万元，其中:本年收入138.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.8万元（本级财力138.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出138.8万元。财政拨款安排支出 138.8万元，其中，基本支出133.8万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出98.05万元，主要用于保障在职人员工资、津贴补贴、奖金90.12万元，保障机构正常运转的必要工作经费7.93万元。

2.208社会保障和就业支出20.47万元，主要用于保障退休人员统筹外津补贴6.34万元；机关事业单位在职人员养老保险缴费支出11.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.79万元。

3.210卫生健康支出8.58万元，主要用于保障在职人员行政事业单位医疗5.42万元；公务员医疗补助3.16万元。

 4.212 城乡社区支出5万元， 主要用于维护民族团结稳定所需的民族纠纷排查调处等支出。

5.221住房保障支出6.7万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出111.95万元（其中：基本支出111.95万元，项目支出0万元）。30101基本工资25.97；30102 津贴补贴:37.79万元;30103 奖金:18.96万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:11.16万元; 30109职业年金缴费2.79万元；30110 职工基本医疗保险缴费:5.02万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.16万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.4万元;30113 住房公积金:6.7万元。

302商品和服务支出18.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出4万元）。30201办公费2万元； 30207邮电费1万元； 30211差旅费1.8万元；30215会议费1.5万元；30216培训费0.5万元；30217公务接待费1.2万元；30228工会经费1.4万元；30239其他交通费8.23万元；30299其他商品服务支出1.18万元。

303对个人和家庭补助支出8.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出1万元）。30302退休费6.34万元。56万元；30305生活补助0.7万元；30399其他对个人和家庭补助1万元。

310基本性支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。31002办公设备购置2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算支出138.8万元，其中2019年基本支出预算133.8万元，比2018年152万元减少11.97%，项目支出预算5万元，比2018年20万元减少75%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算1.2万元，与去年同期相比减少3000元，减少20%，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费1.2万元。

（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算133.8万元，比2018年152万元减少18.2万元，原因是社保缴费预算减少。

（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算永仁县县级民族机动金5万元，与去年同期相比减少20万元，减少75%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算机关运行经费按县政府2019年部门预算方案进行预算，2018年11月本部门实有在职人员7人，按每人10000元预算，预算安排7万元，比2018年减少1万元，原因是在职人员减少（退休）1人，集体公务出行费预算0.93万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，资产总额702369.65元，其中流动资产448635.85元，固定资产252533.8元（主要是办公设备及办公家具用具），无形资产1200元。

（四）本部门预算绩效情况说明

   2019年部门预算县级民族机动金5万元，主要用于县委、县政府的民族团结示范县巩固工作，维护少数民族团结稳定，开展少数民族纠纷排查调处5起，组织开展川滇边际地区民族团结协作2次，慰问民族宗教届代表100人；组织参加民族节庆活动2次，促进民族和谐发展，服务对象满意率达90%左右。

监督索引号53232700130800111