永定镇人民政府2019年预算公开

永定镇人民政府2019年预算公开

目录

 

第一部分 永定镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 永定镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

 

 

永定镇人民政府2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

3、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发

5、推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展

（二）机构设置情况

我镇为一级预算单位，下设15个机构，其中行政机构数为5个（党委、政府、人大、团委、妇联），事业机构为10个（计生、文化、社会保障服务中心、国土与村镇规划、农业农村服务中心、林业林草中心、水务服务站、财政所），部门在职在编实有人数90人，其中：在职73人，退休人员17人。在编实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

（一）始终找准政治站位。始终坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保各项工作始终保持正确的政治方向。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话，认真运用“出思路、想办法、抓推进、勤督查”的工作方法，推动新时代永定各项事业取得新进展。及时传达贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚、生态环保、乡村振兴、改革开放等重要指示批示以及党中央国务院和省州党委、政府及县委的决策部署，发扬务实担当作为的永定精神，确保党的路线方针政策和重要决策部署在永定落地生根、开花结果。

（二）经济指标持续增长。2018年末，全镇实现农村经济总收入67330.7万元，比上年同期62741万元增长7.31%；农民人均纯收入11046元，比上年同期9814元增长12.55%。完成固定资产投资2.16亿元，招商引资3.75亿元；向上争取项目及补助资金326.24万元，经济社会保持持续增长的良好态势。

（三）脱贫攻坚提质增效。紧紧围绕太平地、乍石2个贫困村出列，实现现行标准（3500元以上）下400人以上建档立卡贫困人口脱贫。同时，巩固提升1326人已脱贫人口、4个已出列贫困村脱贫成效的目标，按照“两不愁、三保障”标准和要求，集中力量，打好安居房建设、产业扶贫、转移就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、贫困村脱贫振兴七大攻坚战。一是抓实产业扶贫，稳定群众收入。坚持因村、因户施策的原则，科学编制了《永定镇2018—2020年脱贫攻坚三年实施方案》。完成2017-2018年产业扶贫项目验收、资金兑补工作，累计验收493户兑补资金352.05万元，全镇产业覆盖面达到95%。扎实推进产业扶贫小额信贷工作，发放贷款66户330万元，促进产业稳步推进。二是抓实危房改造，解决住房安全。聚焦469户“四类重点对象”的危房改造任务，全力推进农村危房改造工作。目前，“四类对象”危房改造197户、“非四类对象”危房改造272户，已全面结束并搬迁入住。三是抓实行业扶贫，确保稳定脱贫。完成12个村（社区）的贫困户专业技能培训，全镇完成劳动力转移就业840人，其中建档立卡户266人；整合沪滇协作项目，就近就地安排困难群众就业岗位308个，其中：公共服务性岗位262个（建档立卡户109人），公益性岗位15个，生态护林员31名；大力实施教育扶贫，实施资助贫困家庭子女就学全覆盖和关爱留守儿童全覆盖，全镇累计申报雨露计划89人次，兑补资金13.35万元，切实减轻贫困家庭就学负担；纳入低保兜底建档立卡贫困户26户62人，实现农村低保保障标准与国家扶贫标准“两线合一”；建档立卡贫困户“四重保障”落实到位，重大疾病二次补偿48人11.1万元。通过整合行业扶贫项目，实现贫困群众稳定增收脱贫。四是脱贫成效明显。截至目前，全镇6个贫困行政村全部达到10有标准出列，137户413人脱贫，全镇贫困发生率降至0.63%。全镇脱贫攻坚工作顺利通过省、州、县考核，圆满完成2018年目标任务。

（四）项目工作成果丰硕。切实加强扶贫项目建设，科学编制《永定镇2018至2020年脱贫攻坚路线图（实施方案）》，做到镇有“路线图”、村有 “施工图”、户有“明白卡”，确保贫困人口精准受益。一是竣工项目92件，2018年整合财政专项资金472.24万元、浦发银行融资项目资金1856.35万元、国家开发银行项目资金3771万元共6199.59万元，促进农村基础设施改善。完成了大坝、糯达、云龙、麻栗树4个贫困行政村第一批文化室建设项目25个，第二批文化活动室建设项目11个，麻栗树、糯达卫生室建设项目，麦拉毕节、云龙麦拉务新村雨污处理，9个村委会三类公厕建设项目，田房、鸡庄、凹利乍上中组、猫猫山、麦拉老房子至麦拉村、乐武村至务黑么村、毕节新村、麦拉务新村、三家村、上比利、店子新村、麻栗树组、麻地组、店子组、云龙大村至小乌拉组、小布租组、箐么组至麦拉山组、上拉么组、坝子组至梁子组进村道路或村间道路硬化建设项目，上旧村、新村人饮工程，实施了上海嘉定区财政对口扶贫帮扶项目太平地村委会安全人饮改扩建项目，店子村委会、麦拉村委会发展村集体经济养猪场建设项目。二是重大项目建设4件，完成大姚至永仁高速公路永定段征地拆迁工作实物量摸底丈量和资金兑补工作；完成楚雄—攀枝花燃气管道（永定段）征地拆迁和项目建设；全面推进民政项目园区征地拆迁及资金兑补工作；城市棚户区改造项目进入攻坚克难阶段，征收拆除工作正依法依规进行。

（五）农业工作稳步推进。一是土地确权有序推进。永定镇作为全县首家启动农村承包土地确权颁证工作，农村土地确权登记工作全面开展。二是经济林果迅猛发展。以芒果、油橄榄、板栗、石榴、杨梅、沃柑等为主的高原特色林果产业，呈现出经济林果迅猛发展、绿色产业全面丰收的可喜局面，其中：晚熟芒果4万余亩，沃柑4000余亩，油橄榄4100余亩，板栗8415亩。三是畜牧养殖不断提高。大力发展以黑山羊为主的畜禽养殖，规模养殖户达52户，畜牧业产值达18987.4万元，畜牧业收入在农村家庭收入中的比重不断提高。四是农经作物满栽满插。种植商品蔬菜4500亩，发展蔬菜繁制种5000亩，实现产值4550万元。种植桑园1304.17亩，实现产值702.75万元。全力建设云龙芒果园、麦拉沃柑园、永定河沿线蔬菜园和山区黑山羊养殖园的种养殖循环农业产业园区，构建起“近抓粮烟桑菜畜，中抓特色经作和林果，常抓农副产品精深加工和流通”的产业格局。

（六）人居环境日益优化。持续开展 四治三改一拆一增、“七改三清”行动，城乡人居环境提升专项行动扎实推进。建立村级垃圾收费制度，落实村庄规划建设土地专管员12名、信息员95名。城市棚户区改造工程全力推进，共签订征收补偿协议978套，兑补棚改居民统规自建户86户，和顺路片区改扩建房屋风貌改造全面完工；完成人造板厂、食品厂片区安置小区征收拆除工作，食品厂安置小区项目建设主体竣工开始预售。全面落实“河长制”，落实镇村两级河长22名，对小汉坝、店子9个村民小组永定河沿线开展专项整治，国家全面建立河长制工作中期评估核查顺利通过，镇村人居环境品质逐步提升。

（七）民生事业持续进步。一是保障体系建立健全。养老、失业、医疗、工伤、生育保险覆盖面扩大，全年城乡居民基本养老保险参保人数达10886人，发放基础养老金2971人398万元，发放一次性丧葬补助费140人8.4万元。二是医疗服务不断提高。全年城乡医保参合21888人，享受门诊减免49782人次119.63万元，县外住院减免583人213.76万元，贫困户基本医疗保险实行个人全免缴。实施健康扶贫工程，全面建立兜底保障机制。三是社会救助落实到位。全年共发放救灾救济粮1.8万公斤，发放城市低保金946户1984人15.156万元，农村低保金344户781人171.2194万元。四是计划生育得到加强。全面实施两孩政策，完成国家免费孕前优生检查165对。五是各项工作协同发展。成功举办方山诸葛营秋季赛装周活动，第四次全国经济普查工作开展，养老服务、农村妇女儿童关爱保护等工作有效落实，教育、国土、武装、民族宗教、移民、老干部、工会、共青团、妇联、残联、金融、防艾等各项工作取得新成效。

（八）发展环境和谐稳定。集中开展群众安全感满意度宣传，巩固提升群众安全感满意度成果。加大社会群防群治力量，发挥好基层网格作用，在严打整治、社会治理、平安创建上下功夫。共排查出各类民间纠纷151件，调处率达100%，调解成功率达87%；共办理信访件99件（包含上级转交办件），办理率达100%，办理成功率达91.6%。真正做到了把矛盾纠纷化解在源头、化解在基层、化解在萌芽状态，有效防止了矛盾的激化，做到了小事不出村、大事不出镇，群众安全感满意度不断提升。绷紧安全生产这根弦，认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，狠抓责任落实和措施落地，强化企业主体责任、严格政府监管执法，深化重点行业、领域的专项整治；严防死守森林防火，全年全镇辖区内没有较大的火灾火情发生，为全镇经济发展营造良好的安全生产环境。

（九）政府能力明显提升。认真落实全面从严治党要求，不断加强政府自身建设。自觉接受镇人大主席团的法律监督、工作监督，办理人大代表议案2件、建议31件。扎实抓好各级巡视巡察、审计、督查、第三方评估等指出问题整改。严格执行中央八项规定和实施细则精神及各级党委实施办法，持之以恒纠正“四风”。深入开展宪法学习宣讲活动，“七五”普法扎实开展，法律顾问制度持续巩固强化，法治政府建设全面加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 36人，事业编制39人。在职实有73人，其中： 财政全供养73人，财政部分供养54人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1657.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1657.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1657.46万元，其中:本年收入1657.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1657.46万元（本级财力1657.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1657.46万元。财政拨款安排支出1657.46万元，其中，基本支出1608.61万元，项目支出48.85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、一般公共服务支出558.60万元;2、文化体育与传媒支出25.27万元; 3、社会保障和就业支出268.75万元;4、医疗卫生与计划生育支出128.93万元;5、城乡社区支出33.51万元;6、农林水支出574.92万元;7、住房保障支出67.48万元;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分类:1、工资福利支出1121.16万元；2、商品和服务支出215.4万元；3、对个人和家庭的补助261.23万元；4、项目支出48.85万元；

经济科目分组（其中：基本支出1597.79万元，项目支出48.85万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金14万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算1608.61万元较上年比较增加了36.15万元,增幅不大主要原因是2018年预算的政府性基金收入20万元，并入2019年基本支出。项目支出预算48.85万元较上年比较减少了3.85万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算43.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.5万元，公务接待费27.4万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是：无

（二）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是：无

（三）公务用车运行维护费预算16.5万元，与上年相比减少3.4 万元，增长10.26 %，减少的主要原因是：2019年的征地工作任务较上年有所减少，车辆运行及维护费用有所减少。

 （四）公务接待费预算27.4万元，与上年相比增加2.55万元，增长10.26 %，增加的主要原因是：根据县级安排每年我镇在方山举办秋季赛装周活动，在活动中重点安排有招商引资方面的工作，所以2019年开始我镇的公务接待费有所增加。

（二）无

（三）无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出168.6万元，与上年对比减少11.58万元。减少原因分析：是严格执行国家行政运行的相关政策，行政经费按年递减5%，本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。

(三)国有资产占用情况

我单位固定资产期末账面数原值450.8万元，累计折旧0万元，净值450.8万元，其中：土地、房屋及构筑物248万元，占固定资产的55.01%；通用设备159.67万元，占35.42%；专用设备4.32万元，占0.96%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案1.62万元，占0.36%；家具、用具、装具及动植物37.19万元，占8.25%。

(四)本部门预算绩效情况说明

1、2019年总体绩效目标：实现农村经济总收入75410.3万元，比上年同期67330.7万元增长12%；农民人均纯收入12150元，比上年同期11046元增长10%。招商引资到位资金达5.1亿元以上，规模以上固定资产投资达3亿元以上，向上争取资金350万元以上，同时完成县下达的各项目标任务。

2、重点项目绩效目标：一是完善综合交通网，修复损坏路、完善村组路、延伸产业路、打通断头路。继续整合国开行扶贫投资发展基金，加大对农村公路硬化投资力度，全面建设“四好农村路”。打造安全水利网，加快农村安全饮水项目建设，加强供水质量监管，实施小汉坝新村、上旧村和太平地拉务么村人畜饮水工程，永定镇东片区产业发展水利基础设施建设项目。构筑民生保障网，全力推进永仁滇川畜禽交易中心建设项目、乍石村居家养老服务建设项目、永定镇公益性公墓建设项目。同时，按时间节点，继续全力做好中缅燃气管道永定段、永攀物流园区基础设施建设、永仁至大姚高速公路永定段、永仁县民政福利项目、店子秧渔坝“招仁桥”等工作，扎实开展好哲林集团芒果上市公司的前期各项协调配合工作，确保国家和民生重大项目在我镇得以顺利推进。二是按照惠民生要求，立足区域资源优势和产业发展基础，不断调整充实项目库，提高项目转化率，继续做好永定河百花谷乡村振兴综合示范带建设项目、永仁晚熟芒果乡村振兴综合示范园项目申报工作，确保两个项目早日落地永定开工建设。三是着力实施乡村振兴战略，在美丽宜居乡村建设上实现新跨越。四是推进农业供给侧结构性改革。围绕发展高原特色现代农业，突出“稳粮、强畜、兴果、促特、融合”，种植烤烟6270亩，实现产量85万公斤；新植桑园350亩，发展蔬菜繁制种4200亩，沃柑2000亩，冬农产业开发6000亩；继续加大对新增规模养殖户的政策指导及扶持，实现农业增产农民增收。五是加强乡村治理。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，加强农村基层党组织建设，深化村民自治实践，严肃查处侵犯农民利益的“微腐败”，强化“村霸”整治。把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，推进扫黑除恶专项斗争取得新的更大成果。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。