永仁县中和镇人民政府2019年部门预算公开

 

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永仁县中和镇人民政府2019年部门预算

第一部分 永仁县中和镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县中和镇人民政府2019年部门预算表

目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

   

永仁县中和镇人民政府2019年部门预算

编制说明

永仁县财政局于2019年3月28日对2019年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2019年部门预算的批复》（永财预〔2019〕21号）文件要求，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

3、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

5、推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置情况

我镇为一级预算单位，下设14个机构，其中行政机构数为5个（党委、政府、人大、团委、妇联），事业机构为9个（计生、文化、社会保障服务中心、国土与村镇规划、农推中心、畜牧站、林业站、水管站、财政所），部门在职在编实有人数73人，其中：在职68人，退休人员11人。在编实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

2019年中和镇人民政府工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，创造性贯彻落实党中央国务院、省州县党委政府和镇党委决策部署，主动服务和融入国家、省州县重大战略，坚定不移推进“小康中和，跨越发展”，深入推动脱贫成果巩固，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，奋力推进中和高质量跨越式发展取得实质性突破，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

经济社会发展主要预期目标建议：农村经济总收入增长10%以上，招商引资到位资金4亿元增长33.3%，力争4.5亿元增长50%；固定资产投资3亿元，力争增长20%；向上争取一般公共预算补助资金300万元，力争增长8%达到325万元以上；农民人均纯收入增长10%达11270元以上；城乡居民收入增长与经济增长基本同步，农村居民收入增速高于城镇居民收入增速，确保经济运行保持在合理区间。

完成上述目标任务，今年重点抓好7个方面的工作：

（一）全力以赴稳增长

要用好用足国家和省州县稳增长政策，更大范围、更高层次集聚配置要素资源，不断提高经济发展质量和效益。

着力驾驭好经济战车。抓好政策措施的落实，把握形势、把握政策、把握机遇，围绕具体产业、具体产业链精准抓、务实抓、深入抓。持续构建“谋划、前期、开工、推进、完工竣工、投产使用”的项目推进实施链和“周报告、旬督查、月调度、季开工”的项目推进时序链，着力破解融资、要素保障、政府性资源配置三大难题，积极争取地方债券规模。围绕中央和省州县投资导向，强化项目包装和策划，科学谋划一批具有带动性的大项目、好项目，争取更多的项目进入国家和省州县计划盘子。认真落实经济运行研判、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度，确保一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”。

加大招商引资力度。全面落实“营商环境提升年”的各项决策部署，着力提升“互联网＋政务服务”水平，优化营商环境。把招商引资作为“一把手”工程，融入“一城一门一区”发展规划，聚焦重点产业、特色小镇、生态环保、公共服务等领域，强化精准招商，着力在招大引强、产业招商上取得新突破，全面提高项目协议履约率推进招商项目落地见效。

（二）坚决打好“三大攻坚战”

“三大攻坚战”是对我们驾驭风险、跨越关口的考验，要巩固已有成果，针对突出问题，全力攻坚、务求实效。

持续打好防范化解重大风险攻坚战。坚持结构性去杠杆，加强风险隐患监测监管和排查，建立健全风险处置预案，压紧压实责任。加强政府债务限额和预算管理，完善政府性债务偿还机制，统筹保工资、保运转、保民生和政府性债务化解工作，切实防控政府性债务风险。

持续打好精准脱贫攻坚战。紧扣“两不愁、三保障”目标，确保直苴村脱贫出列、150人贫困人口脱贫；巩固提升脱贫成效，确保脱贫摘帽成果经得起国家抽查和2020年脱贫成效考核普查。认真答好脱贫攻坚下半篇文章，加强脱贫攻坚项目库建设，多渠道筹措扶贫资金5000万元以上，实施一批巩固提升扶贫成效项目。突出产业扶贫重点，以“一人一技、一户一产”为基础，实现“一村一品”，着力推进农业产业改造升级和提质增效，深入实施就业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、社会保障兜底扶贫等措施，全面巩固提升贫困村、贫困户脱贫成果，深入开展“自强、诚信、感恩”“百企帮百村”、村企共建活动，深化沪滇扶贫协作，扎实抓好“十小工程”，提升公共服务水平，使全镇农村贫困人口脱贫成效得到进一步巩固，为推进乡村振兴、全面小康社会奠定坚实基础。

持续打好污染防治攻坚战。深入实施生态主体功能区规划，严守生态保护、永久基本农田、城镇开发边界三条红线，坚决打赢打好蓝天、碧水、净土保卫战。深入推进河长制落实。加强土地污染治理，推进垃圾分类处理，扎实推进环保督察指出问题整改工作，巩固和扩大整改成果。

（三）着力构建现代产业体系

认真贯彻落实省州县党委、政府及镇党委的决策部署，充分发挥中和镇民族文化、绿色生态、国土空间等比较优势，把“绿色+”“特色+”“互联网+”作为践行创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的具体举措，走绿色化、优质化、特色化、品牌化的高原特色现代农业发展之路。

（四）促进城乡区域协调发展

把握农业农村优先发展的契机，巩固农业农村发展好形势，强化工作举措，持续推动农村经济社会发展和人民生活质量提升，努力完成全面建成小康社会“三农”工作的各项目标任务。

实施乡村振兴战略。坚持和推广脱贫攻坚中的好经验好做法好路子，总结脱贫攻坚的实践创造和伟大精神，通过实施乡村振兴战略巩固脱贫攻坚成果，持续推动农村经济社会发展和群众生活改善。调整优化农业结构，提高经济作物种植面积，完成51万公斤烟叶收购任务。落实扶持小农户和现代农业发展有机衔接机制的政策，完善“农户+合作社”“农户+公司”利益联结机制，新发展家庭农场和农民专业合作社各5个、种养大户各10户。改造农村公路20km，巩固提升2000人农村人口饮水安全。学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验，全面推开以农村垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌整治提升为重点的农村人居环境整治，提高“六净四有一规范”水平，增强村民环境与健康意识。按期完成农村集体资产清产核资，建立健全农村集体资产各项管理制度，确保集体资产收益。

统筹城乡规划建设管理。聚焦“干净、宜居、特色”三大要素，以加强污水和垃圾处理、整治违法违规建筑、规范农贸市场管理、开展绿化美化为重点，加快建设中和特色小镇。力争投资350万元的中和加油站开工建设，实施中和老街传统村落修复工程和直苴传统村落风貌保护、修复与开发工程。全面做好集镇、村委会所在地的集镇规划建设，实现农户搬迁向乡镇、村委会所在地集中，规范建筑风貌，让中和人民留得住山，看得见水，记得住乡愁。开展绿化村庄、田园、道路沿线、赛装场和公共场所工作，组织党员、干部职工在街道两旁、卫生死角开展义务植树活动，全面提升集镇绿化覆盖率和绿化水平；以公路交通沿线、传统村落、直苴赛装场等区域为重点，结合“大棚房”问题专项整治，以创建全国卫生城市为契机，全面依法整治未经规划建设许可，未批先建、批后加建以及侵占道路、河道、绿地、广场等违法违规建筑，坚决拆除临街私搭乱建的违法违规建筑。

（五）加快生态文明建设

着力推动绿色发展，全力打造全县最美丽乡镇之一，争创生态文明建设示范镇。

全面加强生态环境保护。全面落实生态保护、永久基本农田、城镇开发边界三条红线划定和保护任务。持续抓好国土绿化、天然林保护、退耕还林、水土流失治理等重大生态工程，完成新一轮退耕还林和陡坡地治理1600亩，下重拳整治破坏生态的突出问题，筑牢生态安全屏障。

健全完善生态环境治理体系。构建国土空间开发保护制度，建立市场化、多元化生态补偿机制。着力巩固和扩大环保督察整改工作成效，切实解决群众反映强烈的环保突出问题。健全自然资源资产产权制度，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度。

全面推动绿色发展。树牢绿色发展理念，加快生产方式的绿色化，加快发展节能环保产业，加快淘汰黄标车和老旧机动车、老旧工程机械和农业机械，大力鼓励使用新能源汽车。加快生活方式的绿色化，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，培育壮大绿色消费新的增长点。

（六）持续保障和改善民生

围绕解决人民最关心最直接最现实的利益问题，认真实施8项惠民工程和10件民生实事，完善公共服务体系，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

把稳就业摆在突出位置。落实税费减免、社保补贴、援企稳岗等扶持政策，支持企业平稳发展，增强就业吸纳能力。做好高校毕业生、退役军人、下岗转岗职工、农民工、就业困难人员等重点群体就业工作。继续实施技能培训、农村劳动力转移就业“两个专项行动”，完成农村劳动力培训500人，新增转移就业1000人，其中省外转移就业50人，抓实“零就业家庭”就业援助。

优先发展教育事业。推进义务教育优质均衡发展，加快推进学前教育普及普惠发展，全面加强教师队伍建设，加大教育教学信息化运用力度，确保学前三年儿童毛入园率达92%以上。加快中和中心幼儿园项目建设，确保2019年秋季开学前交付使用。

持续推动卫生健康事业发展。继续实施健康扶贫工程，提升家庭医生签约服务质量。加强村镇医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，年内完成小直么村卫生室提升改造项目建设。着力提升基层中彝医药服务能力，完善妇幼健康服务体系。加大重大疾病预防控制，实施全民健康提升工程，强化食品药品安全监管，切实保障人民群众的身体健康和生命安全。

完善社会保障体系。配合做好养老保险省级统筹工作，稳步推进生育保险与医疗保险合并试点。统筹城乡社会救助体系，完善最低生活保障制度，落实优抚安置政策措施，提高公共突发事件防范处置和防灾救灾减灾应急保障能力。加快推进殡葬改革。加快发展以扶老、助残、救孤、济困为重点的社会救助福利事业，健全完善农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。广泛开展全民健身运动，不断提高公共文化体育服务水平。

大力推进民族文化建设。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，大力弘扬践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设，提高公民文明素质。巩固提升国家公共文化服务体系建设成果，实施好文化惠民工程。抓好“一部手机游云南”规划建设工作。举办好“丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节”，不断提升民族文化吸引力和影响力。

（七）着力推进法治平安中和建设

围绕确保社会大局和谐稳定，全面推进依法治镇，加强和创新社会治理，切实维护社会和谐稳定，确保群众安全感满意度保持全县前列。

全面推进依法治镇。持续加强法治政府建设，严格落实行政首长推进法治建设第一责任人职责，完善领导干部学法制度，不断提升领导干部法治意识和依法行政水平。全面实施“七五”普法，营造尊法学法守法用法的良好氛围。健全公共法律服务体系，提升公正文明执法水平。加快社会信用体系建设。

加强和创新社会治理。坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”，持续深入开展扫黑除恶专项斗争。牢固树立总体国家安全观，继续打好禁毒防艾人民战争，坚决惩治盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪，整治电信网络诈骗、侵犯公民个人信息、网络传销等突出问题，维护公共安全。完善基层网格化社会服务管理体系，丰富和发展新时代“枫桥经验”，创新信访工作方式，依法及时解决群众合理诉求，实施“一部手机治理通”，打造共治共建共享的社会治理格局。严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故，全力维护好人民群众生命财产安全。

同时，要科学谋划“十四五”规划前期工作，开展好第四次全国经济普查和第三次全国国土调查。做好广播电视、政务公开、地震、气象、供销、红十字等工作，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，扎实做好国防动员、国防教育、民兵预备役等工作，加强退役军人服务管理保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 30人，事业编制43人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养46人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1291.52万元，其中：一般公共预算1291.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1291.52万元，其中:本年收入1291.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1291.52万元（本级财力1291.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1291.52万元。本级财力安排支出1291.52万元，其中，基本支出1271.02万元，项目支出20.5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、一般公共服务支出433.64万元;2、文化旅游体育与传媒支出32.79万元; 3、社会保障和就业支出216.39万元;4、卫生健康支出64.17万元;5、城乡社区支出20.27万元;6、农林水支出470.70万元;7、住房保障支出53.56万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1271.02万元，项目支出20.5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金11.46万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算为1271.02万元，比上年的1232.14万元增加了38.88万元，增幅达3.15%，增长的主要原因一是工资在上年的基础上有所增长；二是工资增长带来的住房公积金、医保和养老保险等基数的增长；三是在职人员公用经费标准在上年的基础上有所提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算为20.5万元，比上年的19.3万元增加1.2万元，增加的原因是增加了扫黑除恶工作经费。

（三）2019年“三公”经费财政拨款预算38.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.5万元，公务接待费15.8万元。

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是：无

2、公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是：无

3、公务用车运行维护费预算22.5万元，与上年相比增加7.5 万元，增长50%，增加的主要原因是：2019年巩固脱贫攻坚成效，工作任务繁重，车辆运行及维护费用有所增加。

4、公务接待费预算15.8万元，与上年相比增加3.8万元，增长31.67%，增加的主要原因是：本年度我镇招商引资工作任务重，所以2019年开始我镇的公务接待费有所增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出168.99万元，其中：办公费23.724万元，差旅费4.082万元，电费1.598万元，工会会费7万元，公务接待费12万元，公务用车运行维护费22.5万元，会议费22.61万元，劳务费21.934万元，培训费10.4万元，其他交通费29.71万元，其他商品和服务支出2.16万元，手续费0.05万元，水费1.03万元，维修费1万元，印刷费5.122万元，邮电费3.07万元，咨询费1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日中和镇人民政府国有资产总额为10234.93万元，其中，流动资产9021.70万元，固定资产1213.23万元，固定资产中房屋及构筑物790.40万元，汽车88.05万元，其他固定资产334.78万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年中和镇项目支出20.5万元，其中基本建设类项目支出0万元，行政事业类项目支出20.5万元。

1.用于普法综治维稳平安创建工作经费5.5万元，通过该项目的实施，维护社会稳定，进一步深化“平安和谐中和”建设,巩固平安创建成果,确保社会治安综合治理各项措施的落实,为中和经济发展创造良好的社会治安环境，实现了项目申报时的绩效目标；

2.用于招商引资工作经费5万元，通过该项目的实施，引进项目和资金在本地落户，形成固定资产，有利于增加税源和财政收入，进而促进地方基础设施建设。同时，扩大就业，提高农民收入，促进地方经济与社会进步，实现项目申报时的绩效目标；

3.用于中和镇赛装节经费10万元，通过该项目的实施，加强彝族传统文化保护传承和弘扬创新，加快旅游产业转型升级，大力发展乡村旅游，完善村级文艺演出队伍建设，不断加大投入，完善演出场地建设，定期组织开展演出活动，不断丰富人民群众业余文化生活，持续推进中和彝绣小镇建设，加强古建筑、古村落和文物保护。实现项目申报时的绩效目标。

监督索引号53232700557000111