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永仁县经济贸易和信息化局2019年
部门预算编制说明
永仁县经济贸易和信息化局2019年预算公开目录
第一部分 永仁县经济贸易和信息化局2019年部门预算编制说明
第二部分 永仁县经济贸易和信息化局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、对下专项转移支付情况
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
永仁县经济贸易和信息化局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
永仁县经济贸易和信息化局是负责调节全县国民经济运行的综合经济部门。承担工业经济运行调节，行业规划，产业政策，宏观指导多种所有制企业发展，推进技术进步，促进乡镇企业、中小企业、非公经济发展，指导企业管理和改革职能以及主管全县市场经济秩序、经济合作、信息化工作的部门。
1.贯彻落实国家、省、州、县工业、商贸和信息化法律法规及方针政策；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业、商贸和信息化产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸、信息化产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2.负责县内工业、商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、商贸、信息化产业运行调控方案，对全县工业、商贸和信息化工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。
3.负责全县工业、商贸和信息化行业管理，统筹推进工业、商贸和信息化工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、煤炭、黄金、电力、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能；组织协调重点物资运输和物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。
4.贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、商贸和信息化行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进信息化与工业化融合。
5.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。
6.研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；研究拟订我县第三产业发展政策、措施并组织实施；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
7.贯彻执行国家有关乡镇企业法律、法规和政策，组织实施《乡镇企业法》相关配套政策措施，对全县乡镇企业进行宏观指导；组织乡镇企业统计工作，进行乡镇企业经济运行情况分析；依法对乡镇企业实施行业管理。
8.指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、商贸和信息产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。
9.指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责指导煤炭生产、技术改造；负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全质量标准化矿井等级认定，参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。
10.承办永仁县人民政府交办的其他事项。行政审批项目以永仁县人民政府公布的行政审批项目为准。
（二）机构设置情况
永仁县经济贸易和信息化局，为永仁县人民政府工作部门，正科级，加挂永仁县中小企业局牌子。内设12个股室，为：行政办公室、工业股、能源股、工业园区办公室、中小企业股、乡镇企业股、信息网络产业办、政策法规股（永仁县盐政管理股）、内贸流通股、外经外贸发展股、人事财务股、党委办公室。
（三）重点工作概述
2019年，是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好全年的经济工作，要全面把握中央、省、州、县各级经济工作会议精神的总体要求、政策取向和重点任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，全力以赴抓产业、抓园区、抓企业、抓平台、抓招商，努力推动经济在高质量发展轨道上取得新的突破。
2019年工作目标预计：
——规模以上工业增加值：增长16.5%；新增规模以上企业2户。
——商务目标：社会消费品零售总额同比增长12%；批发业销售额同比增长15%；零售业销售额同比增长16%；住宿业营业额同比增长18%；餐饮业营业额同比增长18%；外贸进出口总额完成1350万元（人民币）。
——民营经济：增加值增长11%。
——园区经济：主营业务收入同比增长率预计增长15%；工业投资预计增长15%；基础设施投资预计增长15%；新入驻企业3户。
——单位GDP能耗：完成州下达任务目标。
——电信业务总量（错月）：增长40%。
围绕以上预计任务目标，县经信局将着力抓好以下六项工作措施：
1.克难奋进，多措并举确保经济平稳健康持续发展
（1）加大协调力度，狠抓工业经济运行分析预警监测。加强对各乡镇、规模以上和限额以上企业统计员的培训和业务指导，深入乡镇和重点企业开展调研，加强经济运行分析、预警、监测，增强对经济发展形势的预见性和敏感性，及早帮助企业解决发展中的困难和问题，确保企业健康良性发展。
（2）加大服务力度，狠抓稳增长政策的贯彻落实。认真贯彻落实省、州、县今年出台的稳增长政策，以“三进企业”、“四项支撑工程”落实、两项精准专项行动”为抓手，继续实好《县处级领导和部门挂点联系重点企业和重点项目工作制度》和《永仁县支持企业发展奖励办法》，促进我县经济平稳健康发展。
（3）加大执行力度，狠抓降本增效和去库存专项行动。重点开展电力市场化交易，确保降本增效取得实效。针对当前我县工业产品销售困难，制定出台促进县内重点工业产品销售和去库存的政策措施，明确部门工作要求，鼓励县内建设项目在同质同价条件下优先使用县内企业生产的产品。
（4）加大培育力度，狠抓升规达限企业培育。对县内未纳规企业进行走访调研，精准掌握企业生产经营情况，对达到纳规要求的，联合统计局积极动员企业申报纳规材料。围绕今年升规达限目标，自加压力，努力增加升规达限企业，力争今年完成3户规上企业、挖掘升规达限空间，实现每年有一批企业建成投产、有一批企业升规达限，不断培育新的经济增长点。
（5）加大帮扶力度，狠抓企业精准帮扶。积极配合州工信委企业服务团队、企业金融服务团队、专家服务团队，深入县内各重点企业开展调研，有针对性地帮助企业做好用地、用工、用电、融资、项目审批的协调保障工作，帮企业解难、助企业发展。建立规模以上企业动态档案管理制度，对规模以上企业建档立卡，及时掌握了解企业情况，提高帮扶工作的精准性。
2.见缝插针，千方百计积极向上争取补助取资金
（1）统一思想，强化责任意识。县经信局把向上争取补助资金工作纳入2019年重点工作，成立以局长为组长、副局长为副组长的工作领导小组。以细化措施为突破口，以明确职责为抓手，促进向上争取补助资金工作形成常态化和制度化。
（2）勤汇报，强化沟通协调意识。全面深入研究国家、省州政策，找准向上争取补助资金工作的切入点，精准对焦资金投向，结合项目实际，与上级部门多沟通、勤汇报，及时捕捉信息，掌握上级资金投向动态，确保工作有的放矢。
（3）细谋划，提高项目申报成功率。基层项目库是申报向上争取补助资金的唯一数据库，也是向上争取补助资金的突破口。县经信局在认真谋划项目、筛选项目、编制项目、申报项目上狠下功夫，精心准备，确保项目申报一次成功一次。
3.未雨绸缪，科学谋划确保项目推进过程环环相扣
（1）集思广益凑项目。以县经信局工业固定资产投资项目筹备会为抓手，涉及项目建设的股室认真梳理后在会上进行讨论，确定项目实施可行性，确保2019年项目建设不断链。
（2）深思熟虑完善项目库。做好项目谋划工作，建立并完善县级“2017-2019年十、百、千项目”重大项目储备库，坚定不移实施“十、百、千”项目工程。持续构建“谋划－开工－推进－完工竣工－投产使用”的项目推进实施链，持续构建“周报告－旬督查－月调度－季开工”的项目推进时序链，确保项目实施环环相扣。
4.推陈出新，顺时应势创新招商引资模式
（1）创新招商模式。在新形势下，县经信局改变传统招商模式，以产业为纽带、园区为平台、项目为支撑、服务为保障，开展产业招商、园区招商、协会招商、以商招商、委托招商。
（2）加强招商服务工作。县经信局着力提升“软环境”实力，创优招商环境，形成亲商、爱商、尊商、护商的良好氛围。
5.乘风破浪，迎难而上决胜脱贫摘帽工作
一是坚决落实“5+2”工作制度，进村入户开展扶贫工作。二是加强对产业扶贫工作的指导推动。认真学习实施《永仁县产业扶贫实施方案》和《永仁县县级“挂包帮”定点扶贫单位帮扶新型经营主体培育和科技培训实施方案》。积极与贫困户探讨产业扶贫政策，研究产业帮扶措施实施过程中存在的困难问题，确保产业扶持政策落实到位，取得实效。
6.加强安全监管。一是做到安全生产督查检查常态化，确保全县工贸企业安全生产稳定态势。二是进一步落实企业的安全生产主体责任，加强企业安全生产管理的能力建设，保证安全生产事故不发生、少发生。三是加强行业监管部门安全生产监管的能力建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 18人，事业编制8人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3025.48万元，其中：一般公共预算财政拨款515.48万元，其他政府性基金预算财政拨款2510万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3025.48万元，其中:本年收入3025.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.48万元（本级财力515.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），其他政府性基金预算财政拨款2510万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3025.48万元。财政拨款安排支出3025.48万元，其中，基本支出470.48万元，项目支出2555万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休28.59万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.25万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.56万元；2101101行政单位医疗18.74万元；2101103公务员医疗补助11.26万元；2150501行政运行341.13万元；2210201住房公积金22.95万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：部门预算支出3025.48万元，其中：30101 基本工资87.31万元；30102 津贴补贴113.76万元；30103 奖金52.88万元；30107 绩效工资22.58万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费38.25万元；30109职业年金缴费9.56万元；30110 职工基本医疗保险缴费17.21万元；30111 公务员医疗补助缴费11.26万元; 3011299 其他社会保障缴费1.53万元;30113 住房公积金22.95万元; 30199其他工资福利支出13.5万元;30201 办公费19.13万元; 30203咨询费0.80万元；30205 水费0.30万元；30206 电费4.40万元;物业管理费2.00万元;30211 差旅费13.56万元; 30217 公务接待费8.55万元；30226 劳务费9.47万元；30228 工会经费3.66万元；30231 公务用车运行维护费4.63万元；302999 其他交通费用18.68万元；30299 其他商品和服务支出0.78万元；30302 退休费27.81万元；30305 生活补助2.43万元；30399其他对个人和家庭的补助15.00万元； 30202印刷费3.50万元； 31299其他对企业补助2500.00万元。
基本支出470.48万元，其中：30101 基本工资87.31万元；30102 津贴补贴113.76万元；30103 奖金52.88万元；30107 绩效工资22.58万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费38.25万元；30109职业年金缴费9.56万元；30110 职工基本医疗保险缴费17.21万元；30111 公务员医疗补助缴费11.26万元；3011299 其他社会保障缴费1.53万元；30113 住房公积金22.95万元； 30199其他工资福利支出13.5万元；30201 办公费5.00万元；咨询费0.80万元；30205 水费0.30万元；30206 电费1.40万元；物业管理费2.00万元；30211 差旅费3.16万元；30217 公务接待费6.05万元；30226 劳务费4.00万元；30228 工会经费3.66万元；30231 公务用车运行维护费3.63万元；302999 其他交通费用18.68万元；30299 其他商品和服务支出0.78万元；30302 退休费27.81万元；30305 生活补助2.43万元。
项目支出2555.00万元，其中：30399其他对个人和家庭的补助15.00万元；30226劳务费5.47万元；30210办公费14.13万元；30211差旅费10.40万元；30202印刷费3.50万元；30206电费3.00万元；30217公务接待费2.50万元；30231公务用车运行维护费1.00万元。31299其他对企业补助2500.00万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.10万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算13.18万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8.55万元，公务用车运行费用4.63万元，公务用车购置费用0万元。
1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（是减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是： 无变动。
2.公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（是减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（或是减少）的主要原因是：无变动。
3.公务用车运行维护费预算4.63万元，与上年相比增加0.81万元，增幅21.20%，增加的主要原因：一是继续加大下村扶贫工作力度；二是按照上级工作要求，加大外出招商引资力度。
4.公务接待费预算8.55万元，与上年相比增加2.18万元，增幅34.22%，增加的主要原因是：按照上级工作要求，加大外出招商引资力度。
（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明
2019年基本支出预算470.48万元，2018年基本支出预算493.34万元，比上年减少22.86万元，主要原因是: 有2名公务员退休。
（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明
2019年项目支出预算2555.00万元，2018年项目支出预算1245.00万元，比上年增加了1310.00万元。增加的主要原因：上级加大招商引资力度，县级对企业的扶持和奖励力度大幅提升，县级支持企业发展奖励资金上年增加了1687.49万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年预算单位运行经费安排27.5万元，其中：30201 办公费5.00万元； 30205 水费0.30万元；30206 电费1.40万元；30209物业管理费2.00万元；30211 差旅费:3.16万元；30217 公务接待费6.05万元；30226 劳务费4.00元；30228 工会经费3.66万元；30231 公务用车运行维护费1.13万元；30203咨询费0.8万元。
至2018年12月31日止，我局固定资产余额153.77万元，主要是土地、房屋、办公设备、公务车等。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算本单位项目支出2555.00万元。
1.团山铜矿安全值守维护和环保应急治理工作经费15.00万元。团山铜矿破产后，主要完成团山铜矿的安全值守和应急环保工作
2. 工业园区管委会专项经费20.00万元。永仁经济发展的差距在工业，潜力在工业，希望也在工业。为保证工业园区管委会的正常运行，按照上级提出的要求，搞大、培强“一园五片区”，加大招商引资力度，让我县工业经济、园区经济更上一层楼。
3.冶金制造业招商引资工作组经费10.00万元。为坚定不移地实施新型工业化战略，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，以新型工业化带动城乡一体化、农业现代化和经济外向化，转变经济增长方式，是突破农业大县、工业弱县、财政穷县困境，实现富民强县的根本途径。
4.企业发展扶持及税收奖励经费2500.00万元。根据省州人民政府关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的意见精神，深入推进“ 工业强县、全民建县” 战略，鼓励和支持中小微企业发展，激发内生动力，加快产业转型升级，促进工业企业和商务流通平稳健康发展。
5. 科技三项费10.00万元。加大科技兴县、科技强县的宣传力度，提升全民的科普意识，提高科技龙头企业和示范企业的扶持力度。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53232700143900111
滇公网安备 53232702532338号
