永仁县人民医院2019年预算公开

 

永仁县人民医院2019年预算公开

目录

第一部分 永仁县人民医院2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县人民医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

永仁县人民医院2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）医疗服务。提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，抢救危急重症，开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务，按照国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网。在县卫生局的领导下，积极参加院前急救体系，承担意外灾害事故的现场急救，接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。

（2）教学科研。承担相应的医学院校毕业生的临床实习，培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，承担州级科研课题。

（3）对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人才和管理人才，完成县卫生局规定的卫生支农工作。

（4）开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。

（5）承办县卫生局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县人民医院始建于1938年7月，是永仁县唯一的一所集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健为一体的公立“二级甲等”非营利性综合医院，也是永仁县医疗急救中心，现为昆明卫生职业学院、楚雄医药高等专科学校的教学医院。根据永仁县卫生和计划生育局 永卫发【2017】65号文件，核定我院编制床位200张，但实际开放床位301张。

（三）重点工作概述

医院坚持把管理的方向定位于有利于群众看病；把管理的目标定位于有利于事业的发展；把管理的措施定位于有利于调动职工的工作积极性。在管理中，坚持以经营管理为牵引、以质量管理为核心、以人力资源管理为根本、以信息管理为手段，不断增强服务意识、优化服务流程、改进服务方式，为患者提供技术先进、服务到位、环境温馨、设备精良的高品质医疗服务。以推进县级公立医院综合改革为契机，转变发展方式，从规模扩张型转向质量效益型；转变管理模式，从粗放的行政化管理转向精细的信息化管理；转变投资方向，从投资医院发展建设转向扩大分配，提高医务人员的收入水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制 0人，事业编制156人。在职实有253人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养156人，非财政供养0人。

离退休人员 82人，其中： 离休 0人，退休 82人。

车辆编制XX辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9274.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1274.50万元，事业收入8000万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1274.50万元，其中:本年收入1274.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1274.50万元（本级财力1274.50万元，专项收入0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 1274.5万元。财政拨款安排支出 1274.5万元，其中，基本支出1274.5万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政事业单位离退休人员经费补助174.97万元、综合医院人员经费补助1073.18万元、事业单位医疗补助3.3万元、公务员医疗补助23.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类），工资福利支出1095.31万元，对个人和家庭的补助179.19万元。

经济科目分组（其中：基本支出1274.5万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况  无

  

六、政府采购预算情况  无

七、预算收支增减变化情况说明   无

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年公务接待费11.5万元，公务用车运行经费28.89万元，培训费34.41万元，2019年三公经费的预算增减按10%预算，预算2019年公务接待费10.35万元，下降原因为目前提倡厉行节约，减少公务接待，2019年公务用车运行经费31.78万元，增长原因为部分车辆使用年限长，加之新增车辆等使运行经费升高，2019年预算培训费37.85万元，增长原因为医院正在选送大量人员外出进修与培养。

八、其他公开信息  

无

本部门预算绩效情况说明

    财政人员经费补助，大大缓解了医院人员支出压力，医院能将自有资金投入到设备购置于医疗资源配置中，提升了医院的综合服务能力。