永仁县莲池乡初级中学2019年预算公开

 

永仁县莲池乡初级中学2019年部门预算编制说明

永仁县莲池乡初级中学2019年预算公开

目录

永仁县财政局于2019年3月28日对2019年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2019年部门预算的批复》（永财预〔2019〕21号）文件要求，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明如下：

第一部分 永仁县莲池乡初级中学2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县莲池乡初级中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理改革，巩固“两基”成果，办人民满意的初中教育。

（二）机构设置情况

莲池中学属全额拨款单位，2019年有独立核算的机构数1个。根据永编发[2013]21号文件规定，莲池乡初级中学学内设职能机构4个（办公室、教务处、政教处及总务处）。

（三）重点工作概述

落实教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学,促进教育教学质量提升，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1129.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1129.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1129.68万元，其中:本年收入1129.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1129.68万元（本级财力1129.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1129.68万元。财政拨款安排支出 1129.68万元，其中，基本支出1129.68万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205教育支出（类）－0203初中教育（款） 812.68万元，主要反映各部门举办的教育支出－普通教育-初中教育的支出。
    208（类）－05（款）158.81万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    210（类）－11（款）84.04万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。
    221（类）－02（款）74.14万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1129.68万元，项目支出0万元）。

一般公共预算 301（类）支出 1115.72万元，主要反映的工资福利支出。
    302（类）支出6.79万元，主要反映商品和服务支出。
    303（类）支出7.17万元，主要反映对个人和家庭的补助支出。

五、省对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无三公经费支出。无增减变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支预算为1,129.68万元，比上年的1,173.47万元减少了43.79万元，减少达3.73%，减少的主要原因人员减少，一是工资在上年的基础上有所减少；二是工资减少带来的住房公积金、医保和养老保险等基数的减少；三是公用经费在上年的基础上有所减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因：2019年项目支出预算为0万元，比上年的21万元减少21万元，减幅达100%，原因是项目未批复。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

资产总额2752.78554万元，其中，流动资产185.21756万元，固定资产2300.96598万元，在建工程253.862万元，无形资产1.74万元。

固定资产2300.96598万元，其中，房屋构筑物1909.93701万元，其他固定资产402.02897万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

    无