永仁县交通运输局2019年部门预算

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永仁县交通运输局部门2019年预算公开

目录

 

第一部分 永仁县交通运输局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县交通运输局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

永仁县交通运输局部门2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织制订公路行业规划、政策、标准和地方性法规规章草案并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担道路运输市场监管责任；负责拟订道路运输政策、准入制度、技术标准和营运规范并监督实施。

4、负责编制城市公共交通发展规划，拟订城市客运行业规划并实施监管；负责城市公共交通和出租汽车行业管理，指导城乡客运一体化建设。

5、会同有关部门拟订公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

6、承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理等有关工作。

7、负责全县水上交通安全监督，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放的审批办证；负责船员培训和发证的归口管理工作。

8、负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设过程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制和修订；监督检查全县公路、水路工程定额造价的执行情况。

9、承办永仁县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共永仁县委 永仁县人民政府关于永仁县人民政府机构改革的实施意见》（永字〔2011〕6号），设立永仁县交通运输局，为永仁县人民政府工作部门，正科级。局机关设8个内设机构（股所级）,分别是办公室、资产财务股、基本建设管理股（交通战备办公室）、路政管理股、地方海事处、安全法规股（应急办公室）、运输管理股（城市公共交通管理股）、工程造价管理股。

（三）重点工作概述

1、着力加快项目建设。按照“在建工程抓进度，新建工程抓启动，前期工程抓报批，扫尾工程抓验收”的总体思路，加快项目建设工作

（1）.全力抓好永金高速永仁至大姚段建设的协调服务工作。永金高速永仁至大姚段建设项目根据近年推进来看，预计2019年将会全面开工建设，县交通运输局将全力以赴做好协调服务工作。

（2）.全力抓好永仁县“9.07”洪涝灾害交通基础设施修复重修工程项目维新公路四标（地质灾害）、2018年窄路基路面改造工程（拉伙线公路）2个项目扫尾工作。以上2个项目预计在2019年3月底全面完工，5月底组织竣（交）工验收并及时协调审计。

（3）.全力抓好2019年新开工项目。一是抓紧推进四个补短板项目建设工作（县城至维的道路修缮工程、维的乡至大保关道路建设项目、永兴马颈子村至立溪冬村等道路修复项目、永的线损毁修复项目），确保工程克期完工；二是抓紧实施2019年实施安全生命防护工程。2019年计划实施23项，投资1512万元，实施216公里安全生命防护工程；三是抓紧实施2019年实施危桥改造项目。2019年计划投资293万元实施危桥改造项目2项（太平地桥拆除重建工程项目、夜居桥拆除重建工程项目）；四是抓紧实施2019年实施窄路面改造项目。2019年计划投资430万元实施窄路基路面改造项目3项（拉潘线、永的线、他地苴线）；五是通过积极向上争取项目，力争总投资4950万元的永仁县方山风景区农村二级旅游公路建设项目（永仁县火车站至机场至方山公路）落地永仁。

2、着力推进项目前期工作。围绕 “十三五”规划和“路网”建设规划，乡村振兴战略，谋划好项目前期工作（11项）。抢抓“路网”建设、省州五年交通大会战和脱贫攻坚的黄金机遇，加强政策的分析研判，主动与省、州有关部门汇报衔接，争取更多项目、资金落地永仁。加强项目的包装、策划，拓宽投融资渠道，全力打好“路网”建设攻坚战。永仁县2019年计划开展前期工作11项，计划总投资409468.04万元。其中，重点前期工作项目为金沙江永兴码头建设、省道S207香格里拉至永仁公路华坪县（石龙坝）至万马河口至永仁（县城）公路建设项目。

3、着力抓好固定资产投资、招商引资和向上争取资金等重点中心工作。

（1）.抓好固定资产投资统计工作。

（2）.积极抓好道路运输总周转量数字的统计和协调汇报工作。

（3）.全力开展招商引资工作。

（4）.加大向上争取项目资金力度。将进一步密切跟踪省州投资政策动向，加强投资导向的分析研判，主动到省交通运输厅、州交通运输局和州发展和改革委员会等部门汇报衔接争取。

4、加快推进“四好农村路”建设。深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对农村公路提出的“建好、管好、护好、运营好”、“为广大农民致富奔小康，加快推进农村现代化提供更好保障”的重要讲话精神，坚持发挥农村公路在服务经济社会发展、“三农”工作、实施乡村振兴战略、打好精准脱贫攻坚战中的重要作用，加快推进“四好农村路”建设，积极探索四好农村路建设新模式，加快农村公路提质增效、可持续发展，为全面建成小康社会当好先行官。

5、抓实行业扶贫和挂点帮扶工作。一是对标对标积极争取项目资金尽快实施危险路段生命安全防护工程，确保群众出行安全，力争到2020年全面完成贫困村道路硬化的危险路段有防护措施；二是对照脱贫目标，按照“不脱贫、不脱钩”的原则，积极争取资金、项目，不断巩固提升帮扶成果，促进贫困村贫困户如期脱贫摘帽；三是持续巩固脱贫成效。进一步完善巩固提升计划，调整工作重心，优化帮扶方式，落实好脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管的“四个不脱”政策，对脱贫户“扶上马、送一程”，对未脱贫户因户施策加大帮扶，脱贫路上不让一户贫困群众掉队；四是要结合贫困户的具体情况，持续强化素质提升。深入开展“自强诚信感恩”主题教育，加大宣传引导，鼓励贫困群众脱贫致富的信心，激发改变贫困面貌的干劲和决心，从思想上生活上同步实现稳定脱贫。实施好当前的项目，同时要积极争取各类项目资金的投入，做到项目到村到户，资金到村到户，精准投放。

6、加强农村公路养护管理。在开展养护工作中要树立正确的公路养护意识，转变“重建轻养”的观念，真正把建、管、养并重的方针落到实处。明确责任主体。按照“县道县管，乡镇配合，乡村道乡村管，县级指导”的原则，积极探索各级农村公路管养新模式，坚持“谁受益，谁养护，谁管理”的模式，充分调动村组干部及人民群众的积极性，坚持常年养护与季节性养护相结合，群众投工投劳与有偿养护相结合。

7、继续整顿和规范运输市场秩序。严格落实“三关一监督”职责，抓好运输市场培育和监管，重点整治客运市场秩序，进一步完善农村客运班线营运机制，加强汽车维修市场和驾驶员培训市场管理，促进规范发展，形成规范有序道路运输市场。

8、深化体制改革。按照县委、县政府及上级主管局的安排部署，按时限要求完成体制机制改革。

9、强化内部管理。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习习近平总书记关于交通运输的重要论述，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做到令行禁止，确保党的路线方针政策和党中央决策部署在交通运输行业不折不扣贯彻落实。二是以“基层党建创新提质年”为抓手，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大职能，统筹推进机关党建各项工作。三是驰而不息抓作风建设。要保持整治“四风”的高压态势，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，纠四风、树新风，坚决破除形式主义和官僚主义，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，坚决防止不正之风反弹回潮。四是抓好对意识形态工作的领导。牢牢掌握意识形态领域工作的领导权主动权，把握政治方向，切实维护意识形态和网络意识形态工作安全。五是增强担当作为的本领和能力。弘扬奋斗精神，砥砺迎难而上、顽强拼搏的志气，继承发扬“苦熬不如苦干”的永仁精神，自强不息、奋发有为，始终践行“奋斗本身就是一种幸福”的时代理念。更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，乘新时代东风、做奋斗担当者，不忘初心、牢记使命，扎实推动永仁交通运输高质量发展，为永仁县经济社会发展贡献力量，以更优异的交通运输成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 400.17万元，其中：一般公共预算财政拨款400.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 400.17万元，其中:本年收入400.17万元，上年结转XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.17万元（本级财力400.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出400.17万元。财政拨款安排支出400.17万元，其中，基本支出296.17万元，项目支出104万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出39.24万元，卫生健康支出18.69万元，城乡社区支出104万元，交通运输支出222.57万元，住房保障支出15.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出296.17万元，项目支出104万元）。基本支出中：工资福利支出255.12万元，商品和服务支出33.94万元，对个人和家庭的补助7.11万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算4.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元，公务接待费1万元。

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0  %，增加（或是减少）的主要原因是：无变动。

2、公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0  %，增加（或是减少）的主要原因是：无变动。

3、公务用车运行维护费预算3.2万元，与上年相比减少（或是增加）8.9万元，下降（或是增加）73.55%，下降（或是增加）的主要原因是： 2019年严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩机关运行经费，减少公务用车运行经费开支。

4、公务接待费预算1万元，与上年相比减少（或是增加）7万元，下降（或是增加）87.5%，减少（或是增加）的主要原因是：2019年严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩机关运行经费，减少公务接待费开支。

（二）部门基本支出预算增减变动情况及原因说明

2019年基本支预算为296.17万元，比上年的324.18万元减少了28.01万元，降副达8.64%，下降的主要原因：

1、2019年人员调出1人，工资福利支出减少、公用经费支出减少。

（三）部门项目支出预算增减变动情况及原因说明

2019年项目支出预算为104万元，比上年的745.26万元减少641.26万元，降幅达86.05%，减少的原因：

1、2019年项目建设以农村公路生命防护工程为重点，资金下达大部分是中央车购税补助资金。

2、县本能财力困难，项目资金安排有限。

2019年预算的项目个数为1项，2018年预算的项目个数为5项，减少了4项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

2019年机关运行经费支出33.94万元，与上年34.96万元对比减少（增加）1.02万元。减少（增加）原因分析：减少的主要原因是调出1人，在职实有人数比2018年减少1人，公用经费减少，所以减少了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，资产总额1912.87万元，其中：流动资产1743.42万元，固定资产169.45万元（房屋构筑物25.64万元，汽车61.38万元，其他固定资产82.43万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2019年重点项目预算南永线旧村丫口至三公里道路改造资金104万元。绩效目标：近年来，随着经济社会的快速发展，我县交通优势逐渐凸现，公路运输货运量急剧增加，南永公路永仁辖区上旧村丫口至原水泥厂至三公里路段损毁尤为严重。2018年为迎建州60周年献礼，按照县委、县人民政府安排完成南永公路永仁辖区上旧村丫口至原水泥厂至三公里路段的改造。2018年已完成南永线旧村丫口至三公里6公里道路改造，县人民政府需承担资金330万元，2018年县本级预算已安排226万元，2019年解决缺口资金104万元。

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