监督索引号53232700376201000
附件3
永仁县残疾人联合会部门2018年度部门决算
第一部分 永仁县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
永仁县残疾人联合会于1998年从县民政局分设，升格为具有独立法人资格的正科级群团机构。2016年纳入部门决算单位1个，是参照公务员管理的事业单位，县残联下设执行理事会负责处理日常事务，执行理事会实有在职在编人员6名，在编车辆1辆，退休人员3名。其中，理事会设理事长1名、副理事长1名，设党支部1个、综合办公室1个。按工作内务服务范围，内设康复群工股、宣教就业扶贫股、残疾人就业服务中心3个股室。理事会同时兼任着县人民政府残疾人工作委员会办公室议事协调职责。在县委、县人民政府的正确领导和上级残联的具体指导下，县残联全面贯彻落实中央、省州县党委、政府的路线、方针及保障残疾人权益的民生政策、法律法规。切实加强干部队伍自身建设，认真落实残疾人工作目标管理和党建工作目标管理责任制，全体残疾人工作者积极发扬人道、廉洁、服务、奉献精神，使残联组织的服务管理职能、党组织的核心领导作用充分得到发挥，扎实推进了残疾人社会保障体系和服务体系建设，切实使广大残疾人得实惠、普受惠、长受惠，有力地推进了全县残疾人事业的健康发展。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年来，在县委、县人民政府的坚强领导及省、州残联的指导关心下，县残联始终坚持保民生、补短板、促共享的发展理念，围绕实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的总体目标，聚焦残疾人“普惠+特惠”政策落地，聚焦农村贫困地区残疾人特殊基本需求和贫困重度残疾人民生重点，切实提升残联系统履职能力和服务水平，全面组织开展与残疾人紧密相关的各项惠民服务工作，全县残疾人事业取得了新成效，实现了新发展。现将工作情况总结如下：
一、主要做法及工作成效
（一）强化理论武装，加强政治建设
县残联党支部、理事会紧紧围绕建立“学习型组织、和谐型机关、服务型队伍、廉洁型干部、效能型部门、爱心型团队”的目标，始终把抓实理论武装、强化自身建设放在首位，坚持把深入学习宣传贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持之以恒抓紧抓好《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、十九大报告原文、《习近平谈治国理政（第二卷）》、党章党规党纪、《宪法（修正案）》等重大理论、重要文件、重要法规的学习，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。通过采取周一干部职工集中学习日、班子专题学习研讨会、党员大会、党建党风廉政专题部署会议、廉政党课、微党课、网上答题、卷面测试、撰写心得体会等多种形式，教育引导干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神来统领残疾人事业发展，切实将党的十九大提出的“要加强社会保障体系建设，发展残疾人事业，加强残疾康复服务......”等一系列重要部署贯穿于服务工作始终。着力加大残疾人工作者综合素质提升力度，全体干部职工相继分批次参加省、州、县岗位业务技能学习培训达40余人次，切实提高政治站位，牢固树立四个意识，全体残联干部职工的政治理论素养不断提升。党员干部队伍立足岗位“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”的氛围日益浓厚。
（二）强化主体责任，加强队伍建设
县残联党支部、理事会班子严格执行党建党风廉政目标责任制，扛实党建党风廉政建设“一岗双责”主体责任，做到将党建党风廉政建设工作与部门业务工作任务同部署、双推进。紧紧围绕中央、省、州、县党委关于“基层党建巩固年”、“意识形态加强年”“作风建设攻坚年”、“政治生态修复年”的总体部署，紧扣年初签订的《2018年党群部门党风廉政建设责任书》、《2018年机关工委党建工作责任书》要求，结合实际及时细化分解工作任务，与各班子成员、各股室负责人、全体党员层层签订《2018年县残联党风廉政建设工作考核责任书》、《2018年县残联党支部党员目标管理考核责任书》。理事会、党支部班子及时分析县、乡残联组织岗位廉政风险点，继续执行岗位廉政勤政承诺制、八小时以外言行规范承诺制，机关各股室长、各乡镇残联理事长向县残联理事会递交了岗位廉政承诺书，正确运用监督执纪第一种形态适时加强对党员干部职工的日常监管，开展责任主体提醒谈话及“两个责任”专题约谈20人次。接受了县委第七轮巡察第四巡察组对残联党支部的巡察，对查找出的问题进行严肃整改清零，按照县委的统一部署，在县监察委第十一纪检组的精心指导下，召开了“班子巡视整改专题民主生活会”，各班子成员主动认领、认真抓实省委第七巡视组巡视楚雄州反馈意见的整改落实。组织干部职工到县看守所、县委党校廉政教育基地接受警示教育，组织观看警示教育系列宣传片，深刻汲取侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件教训，进一步引导党员领导干部及全体公职人员时刻保持勤政廉洁形象。
（三）强化工作统筹，激励争先晋位
县残联党支部、理事会班子全面贯彻落实上级残联和县委和政府相关重要会议精神，组织召开了“2017年度残联系统工作总结及2018年度工作会议”、“2018年县乡残联干部业务工作培训会议”、“2018年全县残联系统党风廉政建设工作专题会议”，“2018年全县残联系统党风廉政建设工作专题会议”，“永仁县残疾贫困人口行业扶贫联席会议”、“永仁县评残委员会成员及评残办证人员业务培训会”，认真总结分析全县残疾人工作的成绩、经验及困难、问题，及时传达学习了全国和全省、全州残疾人联合会代表大会精神、“2018年全州残疾人工作会议”、县委十三届三次全会、全县两会等重要会议精神，及时对全年残疾人各项重点业务工作任务进行谋划部署，构建了统一领导、齐抓共管、各负其责的工作格局。严格执行理事会科学规范行政权力运行相关制度，建立健全残疾人流动服务车辆使用管理、综合绩效考核管理等制度，执行残联机关首问首办责任制，对各股室干部职工工作作风、服务成效实行定期不定期督查点评，集中整治慢作为、不敢为等问题。组织开展文明单位、优秀共产党员、五星级文明职工、五好文明家庭、老有所为先进个人、先进股室示范服务窗口等创评活动，通报表扬机关优秀共产党员等先进对象7人，巩固文明单位创建成果。于春节、建党节筹资4500余元对单位退休老党员、老干部及联系点村困难党员进行看望慰问，不断增强干部职工的凝聚力。年内我县实施残疾人“阳光家园”居家托养政府购买服务工作经验在全省残疾人托养项目工作培训会议上进行了经验交流，我县被州委、州政府授予“2013—2017年度残疾人工作先进县市”。
（四）强化责任担当，提升履职实效
1、奋力冲刺“残疾人人人享有康复服务”目标有新成效。为不断提升残疾人精准康复服务水平，组织县、乡残联干部和社区专职委员进行残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、残疾人精准康复服务调查、残疾人证办理业务培训，购置轮椅、坐便椅、拐杖辅具150余件向部分重度残疾人发放。11月16日，筹备举行了云南省2018年贫困残疾人助听器适配项目—— “聆听世界美好声音·共奔彝乡小康社会” 永仁启动仪式，现场为199名贫困听力障碍群众免费验配助听器202台。组织0至20周岁的肢体残疾、智力残疾和孤独症儿童患者开展医学筛查85人次，为4名贫困残疾人免费安装假肢，选送6名脑瘫、听障、唇腭裂残疾儿童到省、州接受抢救性康复治疗。与楚雄州第二人民医院、大姚安康精神专科医院建立起精神病患者定点诊疗及医学鉴定评残服务对口合作关系，兑补大姚安康医院精神病患者住院补助61人次30500元。县残联与县中医院合作建立的肢体残疾人康复指导中心全面履行康复宣传指导等职能，定期为残疾人开展上门康复指导服务。整合残疾人基本康复项目资金，联合并委托卫计部门将有康复需求的残疾人100%纳入家庭医生签约服务，全县康复服务率达到91.43%。组织开展了全县残疾人康复服务工作专题调研，进一步掌握全县残疾人康复工作底数，认清了存在的差距短板，增强了工作的紧迫感和使命感。
2、残疾人民生扶贫兜底补短保障网不断夯实。大力开展春节、助残日等走访慰问送温暖活动，在期间，全县共走访慰问贫困残疾人家庭62户、扶贫联系点困难群众13人、残疾人志愿者9名，发放慰问金和物资5万余元；牵头举行了以 “志愿服务.真情感恩”为主题的第“28个全国助残日”、“全国第二个残疾预防日”等志愿助残服务活动，组织了卫计、司法、人社等部门的相关党员干部在县城太阳广场就群众提出的残疾人康复、残疾人证申办、法律维权与援助、残疾人就业与社会保障等方面问题进行了热情的现场解答，陈松等9名县城自谋职业残疾人志愿者利用各自的一技之长为广大群众免费按摩、擦鞋，切实促进学雷锋志愿助残活动与党员“两学一做”活动的有机结合；切实加快扶残社保资金兑补工作，兑补“残疾人机动轮椅车”燃油补贴133辆次34580元，加强贫困残疾人无障碍环境建设，争取20户中央专项贫困残疾人无障碍改造项目在深度贫困乡镇——中和镇实施，补助资金12万元。突出抓好2017年结转的80户“阳光家园”计划残疾人居家托养政府购买服务项目后续实施及回访督导工作。积极争取上级残联在2018年继续加大项目倾斜力度，对中央、省州下达的130户“阳光家园”计划残疾人居家托养政府购买服务项目指标及时进行了研究，继续委托由佳兴市容管理服务有限公司进行承接组织实施；贯彻落实《中华人民共和国残疾人证管理办法》，截止今年11月20日，全县共有持证残疾人4555人,执行好困难残人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，1-3季度累计发放两项补贴资金977190元，受益残疾人2218人次。
3、残疾人就业创业帮扶工作成效明显。以激发残疾人就业创业潜能、推动残疾人就业为宗旨，积极申报争取省级经费5万元扶持钱静板栗专业合作社开展残疾人创业就业示范点建设。邀请省、州残联领导深入到永仁县残疾人经济林果种植扶贫示范基地及永仁县集中安置残疾人就业实践基地进行实地调研，借助新闻媒体对精准扶贫脱贫残疾人典型户——徐文夜、李云、曾学美等进行采访报道。陈松等两个盲人按摩规范店通过省、州验收授牌，并继续给予每户2000元的扶持。积极申报争取省级扶持资金5万元投入永仁县钱静板栗种植专业合作社联合创建“永仁县残疾人就业创业扶贫示范点”，不断探索 “能人+基地+农户”、“企业+能人+农户”的残疾人就业实践基地发展路径，实现“扶助一家、带动一片、脱贫一群”的目标。开展“扶残助力行动”，组织开展残疾人职业技能培训等就业援助帮扶活动，加强经费保障继续采取县、乡两级残联分级承办方式有效开展残疾人实用技能及职业技能培训，年内对各乡镇残联和县就业服务中心分解下达450余人次的培训任务。其中县就业服务中心组织举办了2018年残疾人小型农机具维修培训班1期20人次、“助盲脱贫”盲人按摩学术讲座培训班1期20人次、贫困残疾妇女非遗传承彝族刺绣培训班1期30人次，选送7名残疾人相继参加省、州残联组织举办的彝绣技能、蛋糕烘焙等职业教育培训，选拔13名残疾人参加楚雄州第四届残疾人职业技能竞赛并取得较好成绩；联合财政、税务部门对118家机关企事业单位进行残疾人就业保障金征收基础信息采集、核定，目前残疾人就业保障金征收入库工作有序推进。年内整合省、州、县配套资金11万元对25户自主创业的残疾人实施同步小康创业扶持，积极鼓励残疾人投身劳动生产、早日脱贫致富。
4、残疾人教育、文体、宣传工作蓬勃发展。深化“扶残助学行动”关爱残疾学生成长，协同县教育局抓好适龄残疾儿童入学巩固工作。5月23日，县人民政府副县长延波带领残联、教育部门和县内爱心企业——永仁县鑫碧建筑工程有限公司到楚雄州特殊教育学校看望慰问永仁籍学生，为22名在校生送去了生活补贴金8800元和22套床上用品及食品。协同县妇儿工委、关工委开展关爱孤残儿童等残疾活动。及时开展适龄在校残疾初高中生、残疾学生和父母残疾子女新考录入大学情况调查及扶持资助工作，争取县财政继续加大扶残助学项目资金投入，整合彩票公益金助学项目资金，共向50名学生发放补贴资金97900元，切实让广大残疾儿童、青少年感受到教育扶贫带来的实惠，选送残疾人运动员朱祥参加省残联集训赴全国2018年坐式排球锦标赛荣获第三名。选拔殷志泽等3名运动员参加州代表团赴省第十一届残运会暨第五届奥林匹克运动会竞赛取得了优异成绩。选拔21名残疾人运动员开展集训，积极备战州第六届残运会，获得了20金10银9铜的好成绩，奖牌总数全州排名第三，团体总分全州排名第五名，男子聋人篮球获得第六名，取得了历史性突破。争取中国狮子会云南片区云之南服务队、明亮服务队策划的“一元故事.心灵陪伴”慈善活动的资助，对中和镇、永兴乡所有小学校点学生宿舍安装了睡前故事放映播讲音响设备，为提升未成年人思想道德建设创建了新平台。积极弘扬社会主义核心价值观，倡扬残疾人自主脱贫的优秀品质，大力宣传讴歌残疾人亲友关爱残疾人的先进典型事迹。累计撰写宣传信息18期21条，广播稿20篇、电视新闻18条，专题采访报道4场，助残日期间全县共悬挂主题宣传布标22条幅、县电视台滚动播出宣传标语3条幅30余频次，组织召开各种宣传会议20场2400余人次。
5、信访维稳平安创建工作不断加强。不断健全畅通残疾群众诉求渠道，领导干部坚持主动接访、下访残疾群众，倾听群众诉求，及时化解各种矛盾。累计接待残疾人及亲友政策咨询500余人次，接待办理残疾人来信来访69件，尽力为信访人员发放临时困难救助救济金，有效避免了残疾人盲目上访、越级上访和群体性上访事件。组织群众安全感、满意度调查宣传和矛盾纠纷排查工作，开展先进平安股室、平安家庭创评，积极促进和谐永仁建设。
6、重点基础设施项目建设扎实推进。继续加强县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目施工进度及质量安全监管，主体综合楼于今年5月正式封顶。目前，正在抓紧土建工程室内外装修扫尾。现已按实际工程进度拨付给施工企业建设款两期5001455.32元。预计主体工程于2018年11月全面竣工，室外附属工程于2019年1月底前全面完工。
7、履行行业扶贫工作效果显著。县残联始终坚持以习近平总书记扶贫开发战略思想来统领脱贫攻坚工作，始终把精准脱贫作为最大政治任务和第一民生工程强力推进，认真压实残联组织在脱贫攻坚工作中肩负的“抓好残疾人证办理及管理服务工作，精准识别贫困残疾人口信息”的行业部门责任，主动配合县扶贫、住建、民政等部门积极落实好各阶段全县建档立卡贫困户中的贫困残疾人证身份信息核查、贫困残疾人C、D级危房户信息比对等精准识别工作，在比对核实工作中做到认识到位、配合到位、人员到位，按期完成对全县建档立卡贫困户和4类重点对象危房现有存量中的残疾人口信息核实。通过核实比对，截止2018年10月30日，我县累计识别建档立卡贫困残疾人口1193户1314人，其中已脱贫 700户767人，目前还有未脱贫建档立卡贫困残疾户493户547人；住建系统已锁定的4类重点对象现有危房户存量中贫困残疾户118户（其中已完工116户）。通过协作联动抓贫困残疾人口信息识别，推进将贫困残疾人及时纳入国家扶贫建档管理范围，使其及时享受到各级党委、政府实施精准扶贫的政策红利。认真落实“挂包帮·转走访”责任，按县委规定选优派强扶贫挂点村驻村第一书记，6名干部职工挂包联系贫困户17户，人人肩上压实责任。组织召开理事长办公会议，对涉及残疾人扶贫民生项目实施工作进行集体研究决定，定期听取驻村扶贫工作队长情况汇报，及时研究解决打赢脱贫攻坚战的人、财、物保障措施。注重调动和依靠全体干部职工的智慧和力量，认真落实 “扶贫日”、“5+1”工作日等工作制度，组织干部职工经常性分批次深入到自己挂包联系的村、组、户走访调研，精准核查动态管理贫困建档立卡户，完善脱贫工作措施，加大对各项扶贫惠农政策宣传。因地制宜实施精准扶贫办实事，组织开展精准扶贫政策宣讲培训班2期，樱桃、核桃产业管理技术培训2场次，组织了部分村、组干部和贫困户实地到维的落水洞村学习交流1次，协调联系了樱桃种苗3750株支持群众扩大种植规模，至今已组织发动当地群众发展种植樱桃256亩。争取永仁县鑫碧建筑工程有限公司捐资1.6万元购置农用生产物资化肥150袋、果树苗专用药物150瓶送到扶贫联系点村发放。积极汇报争取和协助落实么苴地村饮水工程项目建设，预计工程总投资140万元，目前全长5000米的饮水管网已架设完成。到目前为止，在挂包联系村委会的建档立卡贫困户中，异地移民搬迁重建安居房并已迁入新居的共27户，旧房拆除27户。于春节、建党节期间对10名农村困难党员及2户困难残疾户、挂点联系户进行了实地慰问，向结对联系户发放就餐桌椅17套，向40户群众发放爱心服装300余件，所发放慰问金及物资等累计折资2万余元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
永仁县残疾人联合会是社会团体单位，执行行政单位会计制度，2016年独立核算机构1个，内设办公室、康复股、宣教股、就业服务中心等4个股室，与上年相比没有变化。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
行政编制人数6人，年末在职实有人数6人，聘用人员1人，退休人员3人，与上年相比没有变化。实有车辆编制1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县残联2018年度收入合计3338728.78元。其中：财政拨款收入3332428.78元，占总收入的99.81%；其他收入6300元，占总收入的0.19%。与上年对比，比上年收入减少，主要原因是上年的结转结余的在本年形成支出。
二、支出决算情况说明
县残联2018年度支出合计5730683.99元。其中：基本支出4502112.93元，占总支出的21.44％；项目支出4502112.93万元，占总支出的78.56％；与上年对比支出增加,主要原因支付永仁县残疾人托养中心项目建设费用。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障永仁县残疾人联合会机构正常运转的日常支出1228571.06元。与上年对比支出增加，主要原因是残疾人托养中心项目建设协调费、办公设备等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占的0.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，占基本支出的20.63％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障永仁县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4441632.16元，主要用于永仁县残疾人托养中心项目建设资金3284833.32元。与上年对比略有增加,主要原因上年结转结余。现已按实际工程进度拨付给施工企业建设款两期5001455.32元。预计主体工程于2018年11月全面竣工，室外附属工程于2019年1月底前全面完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1201250.78元,占本年支出合计的20.96%。与上年对比增加，主要原因是残疾人托养中心项目建设协调费、办公设备等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）支出1091037.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。
2. 医疗卫生与计划生育（类）支出73947.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，主要为医保缴费。
3. 住房保障（类）支出36266.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，主要为住房公积金单位缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年一样，没有增减。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度“三公”经费支出决算数与2017年平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11824.12元，占41%；公务接待费支出17128.42元，占59%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出11824.12元。其中：
公务用车购置支出0元。公务用车运行支出11824.12元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，永仁县残联（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2.公务接待费支出17128.42元。其中：
其他国内公务接待支出17128.42元。主要用于项目工作进度的检查和督查（相关工作范围）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
县残联2018年机关运行经费支出116077.76元，上年度支出70728.16元，与上年对比增加45349.6元，增长64.1%,主要原因是残疾人托养中心项目建设协调费、办公设备等增加。机关运行经费主要用于补助报刊杂志征订和日常办公用品耗材开支等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，永仁县残疾人联合会部门资产总额3029848.87元，其中，流动资产1947971.86元，固定资产1081877.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19200元，其中固定资产增加19200元。处置房屋建筑物861.01平方米，账面原值800000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值19440元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
3029848.87
1947971.86
1082117.01
800000
152120
129997.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额19200元，其中：政府采购货物支出19200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2018年项目业务支出3304033.32元，主要用于永仁县残疾人托养中心项目建设资金3284833.32元,项目竣工验收投入使用后将惠及2000多残疾人。
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
1.2018年部门决算绩效说明
2018年部门决算项目支出主要是永仁县残疾人托养中心工程建设。通过项目实施：县残联始终坚持保民生、补短板、促共享的发展理念，围绕实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的总体目标，聚焦残疾人“普惠+特惠”政策落地，聚焦农村贫困地区残疾人特殊基本需求和贫困重度残疾人民生重点，切实提升残联系统履职能力和服务水平，全面组织开展与残疾人紧密相关的各项惠民服务工作，全县残疾人事业取得了新成效，实现了新发展。决算数与预算数一致。
六、相关口径说明
（一）．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无 。
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