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共青团永仁县委员会2018年度部门决算

索引号:1153232701517648x4-30/2020-0905791 公文目录:部门预决算 发文日期:2019年08月28日 主题词: 文  号: 成文日期:2020年09月06日

监督索引号53232700171201000 

 

第一部分 共青团永仁县委员会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

   

第一部分 共青团永仁县委员会概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央,省、州、县党委要求,领导全县共青团、青联和少先队工作,指导和管理全县性青年社团组织。 

2、参与制定永仁县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 

3、密切联系服务青年,发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用,畅通青少年利益诉求表达渠道,以希望工程、青年创业就业等品牌项目为抓手,服务青少年成长成才需求。 

4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究永仁县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作,切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。 

5、协助县政府教育部门做好职高、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。 

6、积极围绕中心服务大局,组织永仁青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。 

7、组织实施青年志愿者行动,指导做好青年志愿者网上注册工作,协调、指导青少年生态环境保护工作;负责永仁县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。 

8、参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协调与青少年利益相关的事务。 

9、履行永仁县重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责,发挥沟通协调作用,积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。 

10、参与制定有关永仁青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。 

11、完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。 

(二)2018年度重点工作任务介绍 

2018年度重点工作任务介绍。 

1、牢固树立“四个意识”,不断加强党的领导。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为契机,紧抓团干部理想根基;认真落实团县委班子成员“一岗双责”工作责任制,持续推进“两学一做”学习教育常态化、“基层党建巩固年”和团县委党支部规范化建设等工作;认真开展“政治生态修复年”、“作风建设攻坚年”等专项整治行动;推进“意识形态工作加强年”专项行动,认真落实意识形态和网络意识形态工作责任制。 

2、切实增强政治属性,不断引领青少年思想政治。 

利用“五四”、“六一”国庆、建队日等时间节点广泛开展“向国旗敬礼”“我和我们的中国梦”“我是新时代好队员”“缅怀革命先烈·传承革命精神”“模拟法庭”等主题活动;坚持用中国特色社会主义理论体系和社会主义核心价值观引领青少年思想,开展“不忘初心跟党走·云岭青年大学习”主题团课教育活动;在永仁一中开展入团仪式集中示范活动;全县共有3个集体和5名个人荣获团州委表扬,团县委选树了8个共青团先进集体和14个在脱贫攻坚、改革创新、服务基层一线中涌现出的先进个人给予开表扬。 

3、坚持围绕党政中心,稳步助推经济社会发展。 

始终把“党有号召、团有行动”作为全县共青团工作的主要目标,在助力脱贫攻坚、青年创业就业和志愿服务等方面谋实事、促发展、抓关键。 

全力助推脱贫攻坚工作。认真落实“5+1”工作制度,围绕“两不愁、三保障”和“六个精准”“五个一批”工作要求,与挂点村、联系户共商大计,共谋发展;开展贫困学生爱心资助行动,共争取各类助学金19.6万元,资助贫困学生190名,其中:建档立卡贫困户子女181名,低保户子女5名,其它贫困学生4名;开展“走进中国阳光城·关爱青少年眼健康”爱心义诊活动,为293名中学生每人免费验配一副近视眼镜,价值8万余元;积极开展腾讯公益第二期希望工程一对一助学金申报,共上报我县建档立卡贫困户义务教育阶段子女100人,争取腾讯公益第二期希望工程一对一助学金10万元;制定下发《关于在全县各级团组织中开展永仁县脱贫摘帽“百日会战”系列活动的通知》,号召全县各级团组织积极投身脱贫摘帽主战场,广泛组织青年志愿者深入村组开展“六净四有一规范”活动;推荐上报“TCL希望工程烛光奖”候选人1名,直苴希望小学李仕学老师荣获第五届“TCL希望工程烛光奖”创新奖。 

深入推进沪滇协作扶贫。一是积极申报沪滇协作扶贫志愿者岗位需求。经汇总,全县共申报志愿者46岗位个,其中:支医2个、支教29个、支农3个、扶贫12个,并将岗位汇总表报团州委,争取团州委支持,纳入楚雄州沪滇扶贫协作“三支一扶”志者愿招募范围。二是与上海嘉定区团委联系对接,就上海各行业人员及青年志愿者到永仁县开展支医、支教、支农志愿服务等智力帮扶工作的可行性。通过沟通对接,2018年10月25日至26日,嘉定区团委副书记郑磊率嘉定区青年企业家协会会员一行8人来到永仁县中和镇开展“百家企业”精准扶贫行动。来自上海的3家企业与中和镇岔河、波者地、万马3个村委会结为企村帮扶对子,签订帮扶合作协议。三是积极“走出去”。在上海团市委的大力支持下,4月份团县委书记杨永祥同志参加了在上海市团校举办的楚雄州各县学习十九大精神团干部能力提升培训班学习,拓宽了视野,对提升全方位能力素质起到了积极的作用,为永仁共青团发展注入了新的动力。 

扎实抓好青年创业就业。举办“农村青年创业致富‘领头雁’技能扶贫培训班6期,培训农村青年600余人,建档立卡户青年255人;为50名创业青年发放青年创业扶持贷款500万元,带动就业198人;发放创业循环金33.5万元,有效地为我县青年创业就业提供服务保障;组织永仁县电商创业青年到昆明、元谋参加团省委、团州委举办的农村青年电商培训班2期共计24人(次)。 

积极弘扬优秀民族文化。开展2018年夏季民族赛装周和每月第二周的周末赛装会活动;组织23名县内优秀青年彝绣能手参加全州“彝州工匠·指尖生花”创新创业大赛,李济雁荣获二等奖,李丽凤和殷红花分别荣获三等奖;组织发动青少年参加“祖国好·彝乡美”喜迎楚雄彝族自治州成立60周年主题系列活动,共推荐上报文学、书法、绘画、摄影、彝绣作品152件,通过组委会评选共有14件作品获奖,团县委荣获此次大赛“优秀组织奖”。 

精心实施志愿服务项目。圆满完成2018年大学生西部计划志愿者招募工作,全县共有27名西部计划大学生志愿者服务于扶贫、教育、卫生、基层社会管理等领域;利用周末、节假日等契机,定期组织青年志愿者为县内留守、单亲、务工子女开展“情暖童心、缤纷假日”公益课堂;积极与大连海事大学沟通联系,暑假期间,组织大连海事大学的16名青年志愿者为宜就中心小学的210名贫困学生开展了为期21天的“情暖童心、缤纷假日”暑期夏令营活动;组织县内青年志愿者到永仁县莲池乡中心小学,开展“爱心暖冬,助力微心愿”公益活动,为60名留守、单亲、孤残及贫困儿童等特殊青少年群体完成微心愿;在中秋、重阳等时间节点,组织青年志愿者为县内部分孤寡残弱老人清理卫生、义诊、修建头发等志愿服务活动;在春节来临之际,开展“青春志愿行,温暖回家路”春运志愿服务暖冬行动,使返乡人员和来往旅客在寒冷的冬天感受温暖。 

积极推进乡村振兴战略工作。组织返乡青年、创业青年通过召开座谈会、培训会等形式,以“自强、诚信、感恩”主题教育为抓手,围绕乡村振兴战略开展脱贫攻坚政策解读、典型事例分享、为家乡发展建言献策等内容,开展了丰富多彩的活动。 

持续推进生态文明建设。组织开展青少年生态环保宣传和实践活动3次,500余人参加。各学校团委、少先队利用各类团队活动宣传环保知识,组织广大团员、少先队员通过“大手拉小手”开展环保活动;各乡镇团委,结合乡镇重点工作,积极组织青年团员开展生态文明建设、环保宣传志愿服务。 

4、坚持改革创新,推动共青团改革再出发。深入贯彻落实党中央关于群团改革的决策部署和重要要求,围绕“强三性”“去四化”的工作目标,以自我革新的勇气、刮骨疗毒的志气,不断深化改革,推动共青团改革再出发。完成《关于加强新时代农村团的建设专题调研报告》1篇,完成《永仁县中学共青团改革方案》《永仁县少先队改革方案》的草拟工作。 

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入共青团永仁县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

共青团永仁县委员会2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。 

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

(详见附件) 

  

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

共青团永仁县委员会2018年度收入合计1,958,795.72元。其中:财政拨款收入1,927,595.72元,占总收入的98%;上级补助收入31,200.00元,占总收入的,2%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。本年收入与上年度对比收入增加607915.10元,增长46.07%,主要原因是志愿者用人单位承担部分补贴和养老保险纳入我单位预算、单位人员增资等收入增加。 

二、支出决算情况说明 

共青团永仁县委员会2018年度支出合计1,938,706.4元。其中:基本支出664,905.13元,占总支出的34%;项目支出1,273,801.27元,占总支出的66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。本年支出与上年度对比支出增加715533.81元,增长59.03%,主要原因是志愿者用人单位承担部分补贴和养老保险纳入我单位预算、单位人员增资等支出增加。 

(一)基本支出情况 

2018年度用于保障共青团永仁县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出664,905.13元。与上年对比有所增加,主要原因分析人员增资和加大项目实施进度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23%。 

(二)项目支出情况 

2018年度用于保障青团永仁县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,273,80.27元。与上年对比有所增加,主要原因分析为增加项目实施力度。具体项目开支及开展工作情况: 

           具体项目开支及开展工作情况表  单位:元 

项目 

金额 

工作开展情况 

共青团专项 

122,973.26 

组织专题学习党的十九大精神、团十八大精神及相关社论文章5次;组织学习习近平总书记“7.2”重要讲话和团十八大、新《团章》、共青团云南省第十四次代表大会精神4次;开展团、对主题活动20余场次;开展志愿服务活动15场次;开展贫困学生爱心资助行动,资助贫困学生190名;全县共有3个集体和5名个人荣获团州委表扬,团县委选树了8个共青团先进集体和14个在脱贫攻坚、改革创新、服务基层一线中涌现出的先进个人。 

大学生志愿者 

931,772.18 

 2018年共青团永仁县委共接收和招募了27名西部计划大学生志愿者服务于永仁各乡镇和机关。 

赛装周、会 

174,989.00 

组织夏季赛装周一场、周末赛装会12场。 

青年创业就业 

44,066.83 

举办“农村青年创业致富‘领头雁’技能扶贫培训班6期,培训农村青年600余人,建档立卡户青年255人;为50名创业青年发放青年创业扶持贷款500万元,;发放创业循环金33.5万元,;组织永仁县电商创业青年到昆明、元谋参加团省委、团州委举办的农村青年电商培训班4期共计38人(次)。 

  

  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

共青团永仁县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,721,873.00元,占本年支出合计的89%。与上年对比有所增长,主要原因分析加大了共青团各项事业发展及人员工资增长。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)1,721,873.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:20129-群众团体事务1,604,426.12元;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55,896.00元;21011-行政事业单位医疗36,751.68元;2130804-创业担保贷款贴息4,766.00元;2150805-中小企业发展专项550.00元;2210201- 住房公积金19,483.20元。 

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

共青团永仁县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,400.00元,支出决算为4,793.00元,完成预算的89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4,793.00元,完成预算的89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按要求压缩了公务接待。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少942.00元,下降16%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年度相比无增减;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年度相比无增减;公务接待费支出决算减少942.00元,下降16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按要求压缩了公务接待。。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出4,793.00元,占100%。具体情况如下:开展公务接待11次共支出费用4,793.00元。 

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。 

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出4,793.00元。其中: 

国内接待费支出4,793.00元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次52人(其中:外事接待人次0人)。主要用于团省委到县里调研5次25人,团州委到县里调研6次27人发生的接待支出。 

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

共青团永仁县委员会2018年机关运行经费支出82,555.82元,与上年对比有所增加22938.70元,增长38.48%,主要原因是加大了共青团事业的开展。部门机关运行经费主要用于办公费42,456.29元;邮电费1,745.53元;差旅费15,747.00元;维修(护)费800.00元;会议费1,662.00元;公务接待费2,979.00元;工会经费5,252.00元;其他交通费用11,914.00元。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,共青团永仁县委资产总额988,148.15元,其中,流动资产865,338.15元,固定资产122,810.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加378,368.67元,其中固定资产增加14,900.00 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表 

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

  

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

  

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

  

  

栏次 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

合计 

1 

98.8  

86.5  

 

 

 

 

12.3 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

  

  

三、政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额14900元,其中:政府采购货物支出14,900.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14,900.00元,占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。 

五、其他重要事项情况说明 

 

六、相关口径说明 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分  名词解释 

本单位不涉及专用名词。 

监督索引号53232700171201111 

 

 

  

 



共青团永仁县委员会2018年部门决算公开表20190926020527671.xls  105K