永仁县红十字会2025年部门预算公开

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永仁县红十字会2025年部门预算编制说明

 

永仁县红十字会2025年预算公开目录

 

第一部分永仁县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县红十字会2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、赈灾救护宣传筹资股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，夯实自身建设。坚定不移坚持党对红十字会工作的全面领导，严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，加强意识形态和网络安全管控，抓实各级巡视巡察督查反馈意见整改和七个专项整治工作落地见效，深入基层开展调查研究，持续推进作风革命效能革命，开展好“躺平式”干部专项整治。

2.聚焦中心大局，团结奋发作为。推进实施《永仁县红十字事业发展“十四五”规划》，认真做好各项众筹项目的后期管理执行和监督工作，争取年内募捐款物再创佳绩，力争达200万元以上。扎实开展精准防贫、重病困难会员等救助帮扶工作以及创文创卫、保护永定河等志愿服务工作。

3.抓实主责主业，做大特色亮点。助力健康文明永仁建设，继续抓实应急救护知识培训惠民实事，突出以学校师生、水利水电移民、农民工等为重点培训对象，年内计划培训1万人次以上，形成深入开展应急救护培训与“三献”宣传工作的长效机制。

4.强化居安思危，提升应急能力。及时修订完善应急预案，定期开展桌面推演。加强与应急、地震、消防等部门的协调联动，有效开展备灾救灾。积极选送人员参加上级红十字会赈济救援骨干力量培训。加强对项目乡镇—永定镇的沟通联系，实施好投资76万余元的香港红十字会援建“博爱家园——社区为本”减灾项目。

5.深化生命教育，弘扬文明风尚。持续深化无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传，年内实现新增造血干细胞捐献志愿者70人以上，新增人体器官捐献登记志愿者100人以上，不断壮大捐献志愿者登记人数，积极助力新时代公民道德建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入960253.73元，其中：一般公共预算960253.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加132291.38元，增长15.98%，主要原因是：职工工资、社保费用增加，项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入960253.73元，其中：本年收入960253.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款960253.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加132291.38元，增长15.98%，主要原因是：职工工资、社保费用增加，项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出960253.73元。财政拨款安排支出960253.73元，其中：基本支出830253.73元，与上年对比增加52291.38元，增长6.72%，主要原因分析：因为今年工资及社保费用较上年提高；项目支出130000元，与上年对比增加80000元，增长160%，主要原因是：群团联盟（永仁县红十字会）开展活动申报的项目经费80000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出853685.20元，用于卫生健康支出46074.13元，用于住房保障支出60494.40元。主要用于：2080501行政单位离退休：22711.80元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：73747.20元，2081601行政运行：627226.20元，2081602一般行政管理事务：130000元2101101行政单位医疗：25981.44元，2101103公务员医疗补助：18692.69元，2101199其他行政事业单位医疗支出：1400元，2210201住房公积金：60494.40元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：部门预算支出960253.73元。基本支出830253.73元，其中：30101基本工资：186336.00元，30102津贴补贴：229116.00元，30103奖金：133788.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：73747.20元，30110职工基本医疗保险缴费：25981.44元，30111公务员医疗补助缴费：18692.69元，30112其他社会保障缴费：3704.60元，30113住房公积金：60494.40元，30201办公费：8000元，30207邮电费：4000元，30211差旅费：9000元，30217公务接待费：1500元，30228工会经费：7641.60元，30239其他交通费用：45540元，30301离休费：600元，30302退休费：22111.80元，项目支出130000元，其中：30215会议费：130000元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500元，较上年减少1500元，减少50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县红十字会2025年公务接待费预算为1500元，较上年减少1500元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

增减变化原因是厉行节约，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：单位无公务用车，不需要预算运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

卫生救护培训

（二）立项依据

《中华人民共和国红十字会法》

（三）项目实施单位

永仁县红十字会

（四）项目基本概况

该项目实施内容为在初学机动车驾驶员和道路运输从业人员中开展卫生救护培训工作。在实施卫生救护培训项目过程中，我会高标准、严要求，狠抓培训教学和考核质量关，通过项目实施既可以让参训学员掌握基础应急救护常识，提高灾害发生后自救互救能力，挽救生命、减少伤残。

（五）项目实施内容

2025年全面推动应急救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”，计划开展应急救护培训70期；应急救护知识普及培训6500人次，通过培训让参训学员掌握急救技能，达到人人学急救，急救为人人，提升防灾避险和应对突发事故自救互救能力和水平，切实减少事故中人员死亡和伤残率。

（六）资金安排情况

项目实施预算经费130000元。用于卫生救护培训人员劳务费及办公费。

（七）项目实施计划

针对初学驾驶员、基层干部、消防人员、企业员工以及广大社会群众等人员开展卫生救护知识普及培训工作。计划开展应急救护培训70期；应急救护知识普及培训6500人次。

（八）项目实施绩效

红十字会是党和政府在人道领域的助手，是联系党委、政府和人民群众的桥梁和纽带，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，及时向灾区群众和受难者进行救助，能进一步密切党群干群关系、促进社会和谐发展。持续深化应急救护知识普及“进学校、进机关、进企业、进农村、进社区”工作，多措并举助力健康永仁建设，持续巩固发展红十字救护培训服务工作品牌，使各行各业的工作人员和广大群众提升预防意外伤害、自救互救的能力，切实增强其在工作生活中防范化解风险的应急处置能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县红十字会2025年机关运行经费安排205681.60元，与上年对比增加83005.5元，增长67.66%。其中30201办公费：8000元，30207邮电费：4000元，30211差旅费：9000元，30215会议费：130000元，30217公务接待费：1500元，30228工会经费：7641.60元，30239其他交通费用：45540元。

主要原因是：群团联盟（永仁县红十字会）开展活动申报的项目经费80000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县红十字会资产总额154929.98元，其中，流动资产114819.94元，固定资产净值40110.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41144.81元，其中固定资产增加41144.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700376600111