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永仁县永兴傣族乡人民政府2025年部门预算编制说明
永仁县永兴傣族乡人民政府2025年预算公开目录
第一部分永仁县永兴傣族乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分永仁县永兴傣族乡人民政府2025年部门预算表
一、2025年财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
永兴傣族乡主要职责：围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（一）贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；（五）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：永兴傣族乡党政综合办公室、永兴傣族乡社会事务办公室、永兴傣族乡经济发展办公室、永兴傣族乡综合行政执法队、永兴傣族乡农业农村发展服务中心、永兴傣族乡平安法治办公室、永兴傣族乡基层党建办公室、永兴傣族乡党群服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持挖潜力强特色，推动产业更加高质高效。一是扛稳粮食安全重任。守牢37265.55亩耕地和25621亩基本农田保护红线，巩固耕地流出“图斑”整改成果，持续抓好耕地体检“图斑”3174.43亩及全省国土年度变更任务涉及图斑359.34亩的整改，采取修枝降幅、林间套种、动员挖除等方式妥善处置林果发展及粮食生产之间的矛盾。加快引进新型农业企业，运营好灰坝村970亩土地提质改造项目。落实小春生产5379亩，油菜1055亩，确保完成大春生产2.15万亩。二是推动林果产业高质量发展。围绕林果产业高质量发展“六个做好”要求，重点推进低效林果腾笼换鸟，传统林果提质增效，新兴高附加值林果全面布局和不断扩面。第一，对标华坪抓好芒果产业提质增效。严格落实永兴傣族乡芒果产业发展“123456”工作思路，多措并举提升组织化程度。建立干部挂村包组联户联支部机制。按区位以1500米海拔划分永兴早晚熟芒果种植区域。在早熟区，坚定不移推动高产值品种腾换，在晚熟区，重点做好管理水平提升。制定出台《永兴傣族乡芒果产业全领域组织化实施方案》，组建网格技术员队伍，实行乡、村、组、户（种植大户）四级包保工作制，对全乡9个村委会1658户芒果种植户进行种植全程化包保，发动群众参与组织化生产。通过每月至少召开1次党员会、群众会、户主会等方式，给群众讲清形势、讲透政策、讲懂技术，动员芒果种植户落实标准化种植措施，提升种植技术。全面促进专业合作社作用发挥。采取深化改革一批、清理退出一批、盘活激励一批等方式，全面促进合作社作用发挥。以“总社+分社”的组织架构形式，建立永兴傣族乡林果专业合作社联合社1个，将原先成立的12个村党组织领办农民专业合作社转化为联合社分社，并进行提质增效。探索推进生产技术联农带农机制，学习借鉴“合作社+企业+农户”模式，积极与农资企业洽谈，在9个芒果种植村开设农技服务中心，合作社提供场所及技术交流场地，在村组全面宣传推广，推荐村民到农技服务中心购买农资、租赁无人机等设备防治病虫害，企业提供技术指导、病虫害防治、农药化肥售卖、农机租赁等生产性服务，实现合作社创收，企业盈利，群众种植成本有效控制。选优培强林果经纪人队伍，推动销售环节的组织化。出台首个《永兴傣族乡人民政府关于芒果分级分拣的指导意见》，依托种植大户和专业合作社，组建培育一支市场经纪人队伍，上市前组织到嘉兴、北京等市场前沿跑市场，并借助本地队伍优势积极与种植户对接，统一收购信息、分类定级销售。同时借助电商发力，培育电商经营主体，加快推动线上平台合作，推动芒果单价和产值双提高。在全乡范围内，争创1个四星级示范园，用好“阳光永仁”县域公共服务品牌，在商标注册、统一包装上下功夫。争取芒果提质增效项目，建设2个种质资源铺，高标准打造4个示范基地，并给予项目资金扶持。加快完成1个以上经营主体出口基地备案，积极对接外贸企业，打通出口销售渠道。第二，积极探索“林+N”立体发展模式，抓好5000亩野生菌保育促繁，4000亩滇红花种植管理，完成2吨华山松鲜果、2吨云南松良种采摘，发展林畜养殖肉牛2236头以上、黑山羊20900只以上。在灰坝、那软芒果产区示范种植林下洛神花100亩，在立溪冬示范种植林下续断60亩、林下非洲狗尾巴草5亩，在马颈子示范种植林下魔芋50亩。第三，积极开展高附加值水果示范种植，草莓稳住现有100亩种植面积，在白马河、拉姑完成低产低效芒果腾换释迦100亩以上，确保释迦种植面积稳中有增，在拉姑村示范种植菠萝蜜100株。三是实施传统产业提质增效。加大传统产业技术人员培养力度，定期组织农户开展技术培训、示范。蔬菜重点关注十字花科常见病虫害防治，从病虫害的防治和田间管理做技术推广；滇红花重点做好市场经济人的培养；肉牛养殖着重提升规范养殖率、群众参与率、冻精改良率及饲草种植率；在现有黑山羊养殖规模的基础上探索规范化肉羊养殖。四是抓好农业生产保供水。做好蓄水用水调度，争取完成2件小（一）型水库、9件小（二）型水库蓄水500万立方以上，加快昔丙自然能提水项目作用发挥，全力推动中山水库管网施工，争取那软、灰坝等产业灌区项目早日开工实施。稳步推进农业综合水价改革，确保灌区建设到哪里、水价改革就推进到哪里。五是持续推进联农带农利益联结机制建设。盘清现有资产、资源、企业、合作社、专业大户等联农带农情况，建立“生产经营性、财产性、工资性”收入利益联结机制，围绕光伏、芒果、红花、肉牛、乡村旅居等重点产业，推广运用好释迦“合作社+基地+农户”模式、滇红花“企业+合作社+农户”模式，芒果“企业+合作社+村集体+农户”模式，光伏“433”“325”模式，乡村振兴示范村“145”模式全覆盖联农带农，确保户均有一项联农带农措施。
2.坚持筑支撑增动力，奋力推动乡村全面振兴。一是抓实项目工作。在现有102个项目库基础上再谋划储备一批惠民生、可实施的好项目，抓紧永兴高山蔬菜产业发展项目、鱼乍灰连灌区建设项目等方案编制及前期工作。紧盯项目政策，强化项目争取，完善前期论证。加强跟踪问效，严格落实党政班子成员项目包保责任制，1名党政班子成员至少挂包1个项目，坚持按周调度、按月报告，如期完成项目工作任务。二是紧盯“三资”工作。抓好固定资产投资挤水分、“招小商”和向上争取资金工作。严格落实营商环境“12345”措施，紧跟县委、县政府融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动，依托通攀沿江公路全面贯通，聚焦芒果、红花、蔬菜、旅居等重点产业，主动外出招商对接不少于12次，力争年内招引以果品加工为主的小商5个以上，把永兴的旅游资源、农特产品推向攀西，把攀西的客商引进永兴，把永兴的发展融入攀西成渝。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展动态监测，抓实就业、产业、兜底保障等帮扶措施，对低收入家庭实行“一户一策”对口帮扶，确保18户监测对象逐步消除风险。在600万贷款任务的基础上继续挖掘小额信贷潜力，加大外出就业动员力度，确保劳动力转移就业5000人次以上。加强就近就地就业岗位开发，保持全乡124个乡村公益性岗位规模总体稳定。开展技能培训6期以上，持续做好“幸福里”社区就业政策宣传对接人员输送工作。四是稳步推进村集体经济壮大发展。实施好集体经济强村工程，打造一村一品，严格落实《永兴傣族乡集体经济强村工程实施方案》，积极争取政策支持，盘活土地资源，严审土地流转，运营好40座光伏发电站、永兴商务宾馆、马颈子核桃油加工厂，立溪冬、迤资、永兴牛场及灰坝、迤资羊场等村集体资产，确保12个村村集体经济收入稳定在20万元以上。五是持续抓好农文旅居融合发展。坚决落实《旅居云南建设三年行动》，加快白马新村乡村振兴示范点建设项目推进，争取早日建成。结合通攀沿江公路的贯通和金沙江流域休闲垂钓区域开放的机遇，举办好具有永兴辨识度的休闲垂钓比赛。深入挖掘傣族文化，支持社会组织筹备举办好2025年泼水节，以节日庆典带动农文旅产业高质量发展。
3.坚持固底色显魅力，全力推进绿美永兴建设。一是稳步推进宜居乡村建设。全面落实学习浙江“千万工程”经验三年行动实施方案，久久为功抓好农村人居环境整治提升，每村每月整治1个组。健全完善长效管护机制，执行好垃圾清运收费制度和“两污”管护收费制度，切实把“两污”设施维护好、利用好。以精品意识打造鱼乍、干树子、小庄3个“四美”乡村示范点，结合傣乡资源、文化特色，做好规划编制，借鉴先进地区的经验做法，提升“四美”乡村内涵。二是巩固“生态环境三年行动”成果。加快推进长江流域（永兴段）生态保护和系统治理，严格落实长江“十年禁渔”，做好金沙江休闲垂钓监督管理和服务保障，实施好万马河流域、白马河和金沙江流域（永兴段）河道沿线垃圾清理和沿江片区农业面源污染治理，严格落实排污制度及垃圾源头分类减量，2025年化学农药使用量控制在14吨以下，化肥用量控制在690吨以下，地膜回收率达85%以上，秸秆资源利用率达90%以上。管理好拉姑梁子垃圾填埋场，做好团山铜矿尾矿库管护工作。压实“河（湖）长制”“林长制”工作责任，积极争创金沙江（永兴段）省级“绿美河湖”建设，严防死守抓好65万亩林草地森林草原防灭火工作，争取实现零火灾。
4.坚持守底线保平安，巩固团结和谐社会局面。一是不断织牢社会安全防护网。坚持总体国家安全观，落实安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，重点抓好施工安全、交通安全、校园安全防范管理。全面开展河湖库塘险情隐患排查，落实“1262”防汛工作机制，加快龙海地灾点搬迁安置收尾工作，有序推进地质灾害避险安置三年行动。持续推进基层应急救援力量和综合治理常备力量建设，全面提升防灾减灾救灾和应急救援能力。二是持续推进基层治理效能。持续巩固“四个一”及综窗改革成果，充分发挥干部职工挂村包组联户联支部基层治理工作机制及380个微网格作用，认真落实矛盾纠纷化解“365”工作法，严守命案防控底线。依法依规处置农村宅基地审批及违法违规占用耕地、林地、“五堆十乱”等基层治理痛点难点，在执法、普法中推进基层治理工作由“事后处置”向“事前防范化解”转变。与攀枝花、丽江相邻乡镇开展边际协作，努力构建全方位的公共安全防范网格。
5.坚持解民忧办实事，构建优质民生共享格局。一是提升“一老一小”服务。深入推进幸福里“夕阳社区”提质扩面，在现有203名服务对象基础上扩大到250名，聚焦邻里互助员紧缺和服务水平不高的短板，动员选派责任心强、符合条件的人员积极参加邻里互助员培训，选优配强邻里互助员5名，提升专业化服务水平。加快幸福里“朝阳社区”建设，严格落实县乡村组四级包保责任，严格落实“控辍保学”相关措施，严防未成年人犯罪，以“六位一体”工作格局对15名重点关注对象全方位包保，多方位、多角度为未成年人提供关爱保护。二是办好各类民生实事。践行教育工作“12345”总体思路，配合好、宣传好教育集团化办学。坚持医疗改革“12345”工作思路，配合做好县域医共体改革和幸福里大健康中心建设，抓好医保及养老保险收缴。扎实做好社会救助工作，严格民生资金、救灾物资发放管理。强化农村集体“三资”管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、人畜饮水通管不通水等突出问题专项整治。持续做好重大项目建设综合协调，稳步推进“安薪”行动。不断丰富农村精神文明建设，结合永兴实际创新开展“全民健身”系列活动20场次以上，开展党的二十届三中全会精神文艺演出暨“送戏到村”活动12场次以上。
二、预算单位基本情况
永仁县永兴傣族乡人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16974308.86元，其中：一般公共预算16774308.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000.00元。
与上年对比增加234265.09元，主要原因是2025年财政全额保障人员增多，大力开展乡村振兴工作，有关项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入16774308.86元，其中:本年收入16774308.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16774308.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加334265.09元，主要原因2025年财政全额保障人员增多。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16974308.86元。财政拨款安排支出16774308.86元，其中：基本支出15990308.86元，与上年对比增加4586279.09元，主要原因是2025年财政全额保障人员增多，人员经费及公用经费支出增加；项目支出784000.00元，与上年对比减少4252014.00元，主要原因分析：本年度取数口径改变，项目支出只包含了特定目标类项目数据。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1583159.85元，主要用于：政府机关工资福利支出及各类经费支出；
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务109000.00元，主要用于：政府机关其他项目中的经费支出；
2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出20000.00元，主要用于：基层整合审批服务执法力量改革工作的经费支出；
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2925974.53元，主要用于：政府机关工资福利支出及各类经费支出；
2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1370378.44元，主要用于：社保部门工资福利支出及经费支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休152040.00元，主要用于：行政退休人员经费开支；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43440.00元，主要用于：事业退休人员经费开支；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1076104.62元，主要用于：行政事业单位养老保险支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤54180.00元，主要用于：遗嘱人员补助经费支出；
2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤30570.00元，主要用于：农村原大队、原村公所、水利水电建设伤残民工补助经费支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗149917.29元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗210600.62元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助238754.09元，主要用于：行政事业单位医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23240.00元，主要用于：行政事业单位大病医疗缴费支出；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行3337326.94元，主要用于：农业农村发展服务中心工资福利支出及经费支出；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4711376.00元，主要用于：村社区人员补助及经费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金738246.48元，主要用于：行政事业站所住房公积金缴费支出。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：
1.基本支出15990308.86元：
30101基本工资2359896.00元，主要用于：行政事业单位人员基本工资支出；30102津贴补贴2023380.00元，主要用于：机关工作人员、事业单位人员津贴、补贴支出；30103奖金890558.00元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金等支出；30107绩效工资2395920.00元，主要用于事业单位人员的绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1076104.62元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费360517.91元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）支出；30111公务员医疗补助缴费238754.09元，主要用于：可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用支出；30112其他社会保障缴费83350.96元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出；30113住房公积金738246.48元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出；30199其他工资福利支出96000.12元，主要用于编外聘用人员劳务报酬及社会保险缴费支出；30201办公费518400.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费40000.00元，主要用于单位印刷费支出；30206电费25000.00元，主要用于单位电费支出；30211差旅费15000.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费10000.00元，主要用于单位日常使用的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用支出；30215会议费40000.00元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地使用费等支出；30216培训费20000.00元，主要用于除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地使用费、培训资料费、师资费等费用支出；30217公务接待费16000.00元，主要用于各类公务接待费用支出；30227委托业务费13000.00元，主要用于委托外单位办理业务而支付的法律服务费用支出；30228工会经费106034.68元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费105000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；30239其他交通费用302940.00元，主要用于单位公务交通补贴费用支出；30302退休费190080.00元，主要用于机关事业单位退休人员退休费用支出；30505生活补助4132506.00元；30311代缴社会保险费139440.00元；30399其他对个人和家庭的补助54180.000元。
2.项目支出784000.00元：
30201办公费418940.00元，主要用于：购买日常办公用品的支出；30202印刷费32000.00元，主要用于：印刷费支出；30215会议费199800.00元，主要用于：举行会议时按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地使用费等支出；30216培训费43260.00元，主要用于：在培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地使用费、培训资料费、师资费等费用支出；30226劳务费90000.00元，主要用于农村垃圾清运中支付给个人的劳务费用支出。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额260750.00元，其中：政府采购货物预算260750.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县永兴傣族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121000.00元，较上年增加0元。增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永仁县永兴傣族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
永仁县永兴傣族乡人民政府2025年公务接待费预算为16000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次8次，共计接待78人次。
与上年对比无变化的原因是：本着厉行节约的基本原则，严格控制公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
永仁县永兴傣族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为105000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：本着厉行节约的基本原则，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费项目
1.项目名称
“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
永兴傣族乡人民政府
4.项目基本概况
开展好法制宣传教育活动，优化基层社会治理能力，创新社会治理方式，推进社会治理现代化，提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐永兴，努力提升全乡人民群众的获得感、幸福感。
5.项目实施内容
持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：办公费，印刷费。
6.资金安排情况
项目资金27000.00元。
7.项目实施计划
贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策；研究制定本乡的社会治安综合治理的工作计划，并组织实施；对不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态。
8.项目实施成效
做好辖区综治维稳、安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动；协同做好法制宣传教育、国家安全宣传教育、法律援助、全面掌握辖区稳定工作；应急处突出、情报信息研判、社会稳定风险评估，维护宜就社会大局稳定营造良好的社会环境；开展好法制宣传教育活动，优化基层社会治理能力，创新社会治理方式，推进社会治理现代化；提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐宜就，努力提升全乡人民群众的获得感、幸福感。
（二）“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运及垃圾回收专项资金项目
1.项目名称
“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
永兴傣族乡人民政府
4.项目基本概况
依据我单位职责，完成我区辖区范围内垃圾收运、处理工作。垃圾及时清运，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染。为人民群众提供良好的生活环境，减少垃圾对环境的污染。
5.项目实施内容
永兴傣族乡12个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。
6.资金安排情况
项目资金130000.00元。
7.项目实施计划
永兴傣族乡12个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。
8.项目实施成效
为人民群众提供良好的生活环境，减少垃圾对环境的污染。通过做好农村垃圾清运和回收工作，全乡辖区内环境卫生全面改善，使永兴乡成为生态宜居文明小镇，提升全乡人民群众的幸福感。
（三）基层整合审批服务执法力量改革工作经费项目
1.项目名称
基层整合审批服务执法力量改革工作经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
永兴傣族乡人民政府
4.项目基本概况
以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标，牢牢把握执政为民本质要求，坚持和加强党的全面领导，加强党的基层组织建设，改革和完善基层管理体制，按照优化协同高效的原则，优化机构设置，向基层赋权扩能，使基层各类机构、组织在服务保障群众需求上有更大作为，强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，提升基层治理。
5.项目实施内容
主要用于乡镇审批执法应急救援、便民服务大厅等基础设施改造提升、执法设备购置、执法人员培训和能力提升等。
6.资金安排情况
项目资金20000.00元。
7.项目实施计划
完成我乡综合行政执法队伍建设的前期工作，保障日常工作正常开展，配齐执法服装，组织人员培训。
8.项目实施成效
参与普法、信访、维稳、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件等的预防处置及创文创卫、集镇管理等工作，进一步完善基层管理和服务功能，持续探索建立简约高效的基层管理体制，扩大改革覆盖面，提升基层治理能力。
（四）永兴傣族乡民族乡补助经费项目
1.项目名称
永兴傣族乡民族乡补助经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
永兴傣族乡人民政府
4.项目基本概况
加大民族乡宣传投入，促进民族乡经济社会发展，延续文化根脉，守护民族之魂；保障各民族公民有宗教信仰自由，使用和发展自己语言文字的自由、保持或者改革自己风俗习惯的自由，维护和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系；传递优秀傣乡文化，让民族文化走出去。
5.项目实施内容
主要用于乡镇民族文化宣传推广，组织培训等传递优秀傣乡文化，让民族文化走出去。
6.资金安排情况
项目资金50000.00元。
7.项目实施计划
通过开展民族理论、民族政策和法制宣传教育等民宗相关活动；促进了我乡辖区内各民族的团结，提高我乡辖区内民族同胞的自豪感、认同感。
8.项目实施成效
大力宣传了我乡优秀的民族传统文化，全乡各民族在创新中继承与发展了优秀的民族传统文化；在全乡人民的不懈努力下打造了属于我们自己的特色民族文化。
（五）永兴傣族乡人大代表活动专项经费项目
1.项目名称
永兴傣族乡人大代表活动经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
永兴傣族乡人民政府
4.项目基本概况
组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表业务素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全乡经济发展和社会稳定。
5.项目实施内容
永兴傣族乡人大代表活动经费在年度人民代表大会时限为2025年6月底前完成，2025年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表调研不少于2次。
6.资金安排情况
项目资金55000.00元。
7.项目实施计划
2025年6月底前完成人民代表大会，2025年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表开展调研，充分发挥监督职能；积极听取全乡人大代表建议与意见；对人大代表反映的实事调查解决，认真为群众办好事、办实事。
8.项目实施成效
确保代表联系群众满意度在95%以上，带动社会经济发展10%以上，确保代表联系群众紧密度95%以上。
（六）自有资金采购项目经费项目
1.项目名称
永兴傣族乡自有资金采购专项经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
永兴傣族乡人民政府
4.项目基本概况
采购需要有预算指标，才可进行采购，才能进行采购程序。结合我乡实际，我乡有上级单位给予的资金，村委会有村集体经济资金，在使用这些资金进行采购时，因无预算指标而无法走采购程序，因此申报自有资金采购预算指标。
5.项目实施内容
按规定流程办理采购审批手续，在政采云平台购买。在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品，并根据预算价格表进行对比，选购价格合理的物品。根据采购中实际情况，对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的，适当调整和改进采购方案，从备选物品中选购合理物品，确定最终供应商与采购方案，采购所需物品。对采购物品进行检查、核实与核对，确定符合最终方案要求后验收入库，完成采购。
6.资金安排情况
项目资金200000.00元。
7.项目实施计划
保障12个村委会及乡政府五办三中心在用自有资金采购时能正常走采购程序。
计划采购价格：均不超过《楚雄州州级行政事业单位通用办公设备家具配置的标准》规定的标准。
8.项目实施成效
我乡12个村委会及乡政府五办三中心一大队可以根据实际需求使用单位自有资金购买复印纸、打印机等办公用品，消防车、执法车等车辆正常维修、加油和保险采购，保障各项工作正常开展。
（七）人民武装工作专项经费项目
1.项目名称
人民武装工作专项经费
2.立项依据
本级党委政府文件
3.项目实施单位
永兴傣族乡人民政府
4.项目基本概况
人民武装工作，是国防和军队建设的重要组成部分，具体负责组织基干民兵训练、双拥共建、支援国防和军队建设征兵等职责。组织适龄应征青年参加初检复检，组织基干民兵训练，开展双拥工作，发挥排头兵作用，在推动经济发展上建功立业。发挥突击队作用，在急难险重任务上锻炼本领。发挥生力军作用，在维护社会稳定上贡献力量。
5.项目实施内容
持续开展我乡本年度征兵工作，完成民兵整组和民兵教育训练工作，完成国防潜力调查，完成双拥工作基干民兵轮训，进一步抓好民兵军事训练工作，为我乡各项应急斗争做好准备。
6.资金安排情况
项目资金32000.00元。
7.项目实施计划
本年度组织民兵集中教育活动大于等于1次，全年开展征兵工作大于等于2次，进一步抓好民兵军事训练工作，为我乡各项应急斗争做好准备，圆满完成2025年征兵任务。
8.项目实施成效
按时完成本年度民兵训练，持续抓好基层民兵应急力量建设，完善我乡基干民兵应急排练和综合救援服务中心分建合用，配齐备足物资器材，参加社会治理并发挥特殊作用，共同推进乡村治理、抢险救灾、应急处突和地面防卫等工作。入户发放宣传资料、讲解征兵优惠政策等手段对全乡的符合条件的家庭进行了走访，完成上级交办的本年度征兵工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永仁县永兴傣族乡人民政府2025年机关运行经费安排2195374.68元，与上年对比减少8877.46元，主要原因是30201办公费1137340.00元比上年增加114340.00元；30211差旅费15000.00元比上年减少21000.00元；30215会议费239800.00元，比上年减少82700.00元；30216培训费63260.00元，比上年减少17240.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，永仁县永兴傣族乡人民政府资产总额124743310.48元，其中，流动资产116288087.88元，固定资产13762329.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产207265元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少589638.12元，其中流动资产减少518622.65元，固定资产增加707479.71元，无形资产增加26070.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值108210.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232700557100111
滇公网安备 53232702532338号
