永仁县投资促进局2025年部门预算公开

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永仁县投资促进局2025年部门预算编制说明

 

永仁县投资促进局2025年部门预算公开目录

 

第一部分 永仁县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县投资促进局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：永仁县投资促进局，是县人民政府下设机构，负责贯彻执行县辖区内关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资政策和有关规定，制定县招商引资管理办法和考核办法；负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解、指导、协调和落实工作；负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实；负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、推介会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商考察、推介；参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈；协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作；负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商合作股、投资服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓牢在建项目入库出数。针对结转的省外投资项目，进行全面分析，对接协调好相关部门，加快剩余投资出数。同时抓住康养地产可列入招商引资统计这一调整，积极协调将玫瑰阳光城二期C区、碧水仁庭等还有剩余投资的康养地产项目纳入招商引资项目库，为全县招商引资省外到位资金提供支撑。

2.抓好在谈重点项目签约。抓好全钒液流储能电站、全钒液流储能系统集成生产线、天然气应急调峰及储备、新能源重卡换电加气站、粤民投农业科技（广州）有限公司及维先农业科技（云南）有限公司投资建设的蓝莓种植、宏轩瑞达置业有限公司投资建设的金御华府等多个重点在谈项目，争取在上半年签约落地，继续推动其他在谈的重点项目，尽可能多的签约落地，确保完成2025年招商引资工作任务。同时紧盯在谈的云南绿能集团、维先农业科技（云南）有限公司蓝莓种植等外资项目，力争年内完成外资目标任务。

3.抓紧健全招商工作机制。制定印发《永仁县招“小商”工作机制》的通知，进一步压实各乡镇及县级各部门工作职责，明确全县招商引资激励机制，健全项目协调服务、调度会商及统计考评机制，不断营造全民招商氛围。

4.抓实项目落地服务保障。深入推进《云南省务实招商三年行动计划（2023—2025年）》和全县改进招商引资工作意见，着力强化部门联动，围绕落地企业和项目建立完善产业链图谱和在建项目、在谈项目、拟招商企业清单，完善招商引资项目建立从策划、在谈、签约、落地到投产的全生命周期管理服务机制。持续推行招商项目审批事项代办服务，推动审批简化事项全面落地，持续加强项目前期手续办理、落地难题解决、政策资金争取等方面保障力度，确保项目能落地、建得好、有效益，营造良好营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,114,716.39元，其中：一般公共预算1,114,716.39元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少19,319.97元，下降0.91%，主要原因分析有人员退休。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,114,716.39元，其中：本年收入2,114,716.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,114,716.39元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少19,319.97元，主要原因分析有人员退休。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,114,716.39元。财政拨款安排支出 2,114,716.39元，其中：基本支出1,114,716.39元，与上年对比减少1319.97元，主要原因分析有人员退休；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少18,000.00元，下降1.77%，主要原因分析上年度将驻村生活补助支出纳入项目预算，本年度未纳入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行838,474.77元，主要用于职工工资、单位运转支出；

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资25,000.00元，主要用于公务车辆使用费支出；

2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出18,000.00元，主要用于驻村工作队员补助经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97,252.95元，主要用于养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33,743.71元，主要用于行政人员医疗支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19,849.24元，主要用于行政人员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,680.00元，主要用于行政人员大病医疗保险支出；

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,000,000.00元，主要用于保障“一港三园”招商工作专项经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80,715.72元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出1,114,716.39元，其中：30101基本工资233,220.00元，30102津贴补贴309,876.00元，30103奖金186,835.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费97,252.95元，30110职工基本医疗保险缴费33,743.71元，30111公务员医疗补助缴费19,849.24元，30112其他社会保障缴费4,719.15元，30113住房公积金80,715.72元，30201办公费24,500.00元，30211差旅费2,000.00元，30216培训费1,000.00元，30228工会经费9,924.62元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30239其他交通费用58,080.00元，30299其他商品和服务支出10,000.00元，30305生活补助18,000.00元。

项目支出1,000,000.00元，其中：30201办公费250,000.00元，30202印刷费70,000.00元，30211差旅费400,000.00元，30215会议费150,000.00元，30226劳务费84,000.00元，30227委托业务费20,000.00元，31002办公设备购置26,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额26,000.00元，其中：政府采购货物预算26,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年减少1,000元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县投资促进局2025年公务接待费预算为0元，较上年减少1,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是：本年度接待费用客商接待费用已列入项目专项经费，不再列入接待费中导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2,5000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为25,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

“一港三园”工作经费

（二）立项依据

按《永仁县投资促进局2025年工作计划》

（三）项目实施单位

永仁县投资促进局

（四）项目基本概况

紧扣县委建设“一港三园”、宜居城市发展思路，围绕永攀物流港，聚焦“四个层次”发展定位抓招商，建立现代物流、绿色制造产业链；围绕阳光能源产业园，聚焦光伏、储能、天然气资源抓招商，补齐绿色能源产业链；围绕阳光生态花果园，聚焦全县高原特色精品错季水果抓招商，加强绿色食品产业链；围绕阳光四季康养园，聚焦医康养游结合类项目抓招商，延伸“康养+”产业链。

（五）项目实施内容

创新招商方式，邀请更多国内500强企业到永仁县考察项目。紧紧围绕全县“一港三园”产业发展定位，高质量策划包装项目；2025年州外到位资金增长6%以上，省外到位资金增长6%以上，产业到位资金占比60%以上。

（六）资金安排情况

100万元。

（七）项目实施计划

签约引进总投资亿元以上企业5家及以上；年度组织招商引资推介活动次数2次及以上；招商引资到位资金增幅6%以上；招商推介资料编制及相关办公费用保障率100%；年度接待赴永客商数量1000人次以上；前三季度实现“功九成”目标；通过招商引进项目和资金有效促进我县服务业发展；立足我县优势产业，实施精准招商工作；客商对营商环境、服务等方面的满意程度达90%以上。

（八）项目实施绩效

签约引进总投资亿元以上企业5家及以上；年度组织招商引资推介活动次数2次及以上；招商引资到位资金增幅6%以上；招商推介资料编制及相关办公费用保障率100%；年度接待赴永客商数量1000人次以上；前三季度实现“功九成”目标；通过招商引进项目和资金有效促进我县服务业发展；立足我县优势产业，实施精准招商工作；客商对营商环境、服务等方面的满意程度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县投资促进局2025年机关运行经费安排1,104,504.62元，与上年对比增加3,658.40元，增长0.33%，主要原因分析本年新调入1名公职人员导致办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县投资促进局资产总额432,592.35元，其中，流动资产301,625.93元，固定资产130,903.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少68,532.22元，其中固定资产增加800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值336,080.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700147200111