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永仁县民族中学2025年部门预算编制说明
永仁县民族中学2025年预算公开目录
第一部分 永仁县民族中学2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分永仁县民族中学2025年部门预算表
一、2025年财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理改革，巩固“两基”成果，办人民满意的初中教育。
（二）机构设置情况
永仁县民族中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。
（三）重点工作概述
在上级领导的关心指导下，引领全校教职工努力工作，顺利完成了各项工作任务，争取一个好成绩。加强校园环境基础设施建设，改善办学条件。在学校安全工作、德育工作等总体上取得一定进展。学校通过校会、班会、家长会和日常紧跟严管等，强化对师生进行安全教育和规范教育，为学生学习、生活健康成长及全面发展打下良好基础，通过严格落实值班值守，确保师生平安。认真做好教育脱贫攻坚巩固工作。积极稳妥推进“县管校聘”工作。有力配合县委、县政府推进爱卫美县工作。
二、预算单位基本情况
永仁县民族中学部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制205人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制205人。在职实有180人，其中：财政全额保障205人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年民族中学财务总收入32009404.77元，其中：一般公共预算32009404.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少2873503.11元，主要原因在于学校学生数减少，学校各种经费减少，2024年教职工实有人数减少相应的人员经费减少，提前退休人数增加导致相应工资福利及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年民族中学财政拨款收入32009404.77元，其中：本年收入32009404.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32009404.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少2873503.11元，主要原因在于学校学生数减少，学校各种经费减少，2024年教职工实有人数减少相应的人员经费减少，提前退休人数增加导致相应工资福利及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出32009404.77元。财政拨款安排支出32009404.77元，其中：基本支出31597100.77元，与上年对比减少2856380.41，主要原因分析2024年教职工实有人数减少相应的人员经费减少，提前退休人数增加导致相应工资福利及社会保障缴费减少；项目支出412304.00元，与上年对比减少509612.70元，主要原因是学生人数减少，相应的公用经费、困难家庭学生生活费补助、校点撤并交通费补助等经费减少，项目建设也没有大的建设项目预算经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
205教育支出220841110.97元，主要用于2050203初中教育22079790.97元，2050701特殊学校教育4320.00元；
208社会保障和就业支出5541048.68元，主要用于2080502事业单位离退休1443009.600元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3478783.83元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出591295.25元，2080801死亡抚恤27960.00元；
210卫生健康支出2215797.24元，主要用于2101102事业单位医疗1228787.13元2101103公务员医疗补助919530.11元，2101199其他行政事业单位医疗支出67480.00元；
221住房保障支出2168447.88元，主要用于2210201住房公积金2168447.88元。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：
基本支出31597100.77元，其中：30101基本工资：9533100.00元，30102津贴补贴：604560.00元，30107绩效工资：11172739.00元，30108机关事位基本养老保险缴费：3478783.83元，30109职业年金缴费：591295.25元，30110职工基本医疗保险缴费：1228787.13元，30111公务员医疗补助缴费：919530.11元，30112其他社会保障缴费：338535.98元，30113住房公积金：2168447.88元，30201办公费：36600.00元，30228工会经费：90351.99元，30302退休费：1406409.60元，30305生活补助：27960.00元。
项目支出412304.00元，其中：30211差旅费：4320.00元，30213维修（护）费：16980.00元，30217公务接待费：4000.00元，30226劳务费：49622.00元，30227委托业务费：1638.00元，30228工会经费：118380.00元，30305生活补助：217364.00元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县民族中学2025年预算单位财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少6000.00元，下降60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永仁县民族中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
永仁县民族中学2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少6000.00元，下降60%，国内公务接待批次为9次，共计接待33人次。
比上年减少原因是：2025年根据教学安排，接待批次减少，公务接待费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
永仁县民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无变化的原因是：2024、2025年均未安排预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城乡义务教育保障机制外生均公用经费专项资金项目
1.项目名称
城乡义务教育保障机制外生均公用经费专项资金
2.立项依据
学生人数及补助标准。
3.项目实施单位
永仁县民族中学
4.项目基本概况
能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学秩序，确保学校职工工会经费缴纳所需资金。
5.项目实施内容
有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学秩序，确保学校职工工会经费缴纳所需资金。
6.资金安排情况
城乡义务教育保障机制以公用经费预算收入118380.00元。
7.项目实施计划
30228工会经费118380.00元，用于学校职工工会经费缴纳所需资金。
8.项目实施成效
进一步加强学校的科学管理，校领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高教职工的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。
（二）城乡义务教育生均公用经费专项资金项目
1.项目名称
城乡义务教育生均公用经费专项资金
2.立项依据
学生人数及补助标准。
3.项目实施单位
永仁县民族中学
4.项目基本概况
能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。
5.项目实施内容
保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我校教师、学生身心健康和谐发展。
6.资金安排情况
城乡义务教育生均公用经费专项资金预算收入72240.00元。
7.项目实施计划
30226劳务费49622.00元，30213维修维护费16980.00元，30227委托业务费1638.00元，30217公务接待费4000.00元。
8.项目实施成效
进一步加强学校的科学管理，改善办学条件，加大科研力度，提高保教质量和办学档次。加强校舍的科学管理，校领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高学生的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。
（三）家庭经济困难学生生活补助专项资金项目
1.项目名称
家庭经济困难学生生活补助专项资金
2.立项依据
应享受学生数及学前教育家庭经济困难学生生活补助标准。
3.项目实施单位
永仁县民族中学
4.项目基本概况
对家庭经济困难学生提供生活补助。
5.项目实施内容
按照标准，发放补助资金到符合享受的学生，保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。
6.资金安排情况
家庭经济困难学生生活补助预算收入141300.00元。
7.项目实施计划
按照上级相关部门的文件要求，我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。教体局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，食堂收入资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。认真核算成本，严把采买关、核算关、验收关，经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生或家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。
8.项目实施成效
（1）通过项目的顺利实施，切实减轻了学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展。
（2）通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。
（3）项目的投入使用，使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。
（四）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费专项资金。
1.项目名称
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费专项资金
2.立项依据
学生人数及补助标准。
3.项目实施单位
永仁县民族中学
4.项目基本概况
能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学秩序，确保随班就读残疾学生办公所需资金。
5.项目实施内容
保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我校教师、随班就读残疾学生身心健康和谐发展。
6.资金安排情况
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费专项资金预算收入4320.00元。
7.项目实施计划
30211差旅费4320.00元。
8.项目实施成效
进一步加强学校的科学管理，改善办学条件，加大科研力度，提高保教质量和办学档次。加强校舍的科学管理，校领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高学生的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。
（五）城乡义务教育撤并校点交通费补助专项资金
1.项目名称
城乡义务教育撤并校点交通费补助专项资金
2.立项依据
学生人数及补助标准。
3.项目实施单位
永仁县民族中学
4.项目基本概况
能够有效巩固城乡义务教育经费保障机制，对义务教育撤点并校寄宿制困难学生提供交通补助，帮助边远家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
5.项目实施内容
保障学校学生正常入学，能够有效巩固城乡义务教育经费保障机制，对义务教育撤点并校寄宿制困难学生提供交通补助，帮助边远家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
6.资金安排情况
城乡义务教育撤并校点交通费补助专项资金预算收入76064.00元。
7.项目实施计划
30305生活补助76064.00元。
8.项目实施成效
进一步加强学校的科学管理，规范资金管理。校领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高学生的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永仁县民族中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是：本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，永仁县民族中学资产总额54254684.41元，其中，流动资产16491925.44元，固定资产37547663.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产215095.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6773372.89元，其中固定资产减少764550.06元。处置房屋建筑物1100平方米，账面原值1336014.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1800平方米，资产出租收入130800.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232703300700111
滇公网安备 53232702532338号
