永仁县城区幼儿园2025年部门预算公开

监督索引号53232703300200000

永仁县城区幼儿园2025年部门预算编制说明

 

永仁县城区幼儿园2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县城区幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县城区幼儿园2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，执行国家、省、州和县有关教育的法律法规和政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责拟订学校发展规划、年度计划、办学目标，办学规模，报县教育主管部门批准后组织实施。

3.制订学校党建工作规划，全面加强学校党的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针，确保正确的办学方向。

4.贯彻学校办学标准，强力推进“强师”“提效”“优管”“活制”“固基”五大工程建设，遵行教育规律办学，依法治教，不断深化教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，努力创办人民满意的教育。

5.学校坚持按照国家《幼儿园教育指导纲要（试行）》编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程；遵循幼儿身心发展规律，严密组织好教学活动，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

6.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养幼儿良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯，促进其身心和谐发展。

7.严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》的标准要求，组织开展好保教工作，建设好幼儿活动室、儿童厕所、盥洗室、保健室、厨房、午休室、教职工值班室、体育活动室和家长接待室等。并创造条件开辟沙地、嬉水池、动物饲养角和种植园地。配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具，以及必要的教具、玩具、图书和乐器等。

 8.建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、园务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭、幼小衔接联系等制度。建立工作人员名册、幼儿名册和其他统计表册，每年向教育行政部门报送统计表。

 9.健全组织，充分发挥工会、团支部、家长协会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，造就良好的育人环境。

10.承办永仁县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，即：办公室、财务室、保健室、党建办公室、教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制定和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活；

 2.创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动；

3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作；

4.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务；

5.参加业务学习和保育教育研究活动；

6.申报云南省一级一等幼儿园以及学前教育普及普惠迎检工作。

7.定期总结评估保教工作实效，接受上级的指导和检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制28人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9259211.84元，其中：一般公共预算收入9259211.84元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加3116269.56元，增长50.73%，主要原因是：2025年下达了运转经费导致预算项目数量增加，维修维护费、办公设备购置、基础设施建设预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9259211.84元，其中：本年收入9209211.84元，上年结转收入50000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9209211.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3116269.56元，增长50.73%，主要原因是：2025年下达了运转经费导致预算项目数量增加，维修维护费、办公设备购置、基础设施建设预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9259211.84元。财政拨款安排支出 9209211.84元，其中：基本支出5427619.84元，与上年对比减少400916.44元，下降6.88%，主要原因是：2025年在职人员减少，人员经费减少。职业年金、工会经费与上年相比，根据预算要求纳入项目支出下预算；项目支出3781592.00元，与上年对比增加3467186.00元，增长100%，主要原因是：2025年下达了运转经费，项目数量增加，维修维护费、办公设备购置、基础设施建设预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出7211480.71元，主要用于：2050201 学前教育支出7211480.71元；

208社会保障和就业支出1270897.94元。20805行政事业单位养老支出1130897.94元，主要用于：2080502 事业单位离退休支出481023.00元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出553468.95元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出96405.99元；20808抚恤140000.00元，主要用于：2080801死亡抚恤140000.00元。

 210卫生健康支出385171.47元，主要用于：2101102事业单位医疗支出193608.31元；2101103公务员医疗补助支出177283.16元；2101199 其他行政事业单位医疗支出14280.00元；

 221住房和保障支出341661.72元，主要用于2210201 住房公积金支出341661.72元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县城区幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年增加4000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县城区幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县城区幼儿园2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年增加4000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因是2024年未安排经费，但2025年因晋升云南省一级一等园有业务需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县城区幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加减少0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是：2024年、2025年均未安排经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）幼儿园运转经费项目 

1.项目名称

幼儿园运转经费

2.立项依据

学前教育公用经费实施细则。

3.项目实施单位

永仁县城区幼儿园

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我园教师、幼儿身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

运转经费预算收入3500000.00元。

7.项目实施计划

30201 办公费250400.00元，用于购买2025年办公用品及教学用品；30205 水费56000.00元；30206 电费 39600.00元；30207 邮电费60000.00元；30211 差旅费11000.00元；30213 维修（护）费 500000.00元；30216 培训费30000.00元；30226 劳务费 1099000.00元；30227 委托业务费 30000.00元；31001 房屋建筑物购建550000.00元；31002 办公设备购置 83000.00元；31003专用设备购置 291000.00元；31005 基础设施建设 500000.00元。

8.项目实施成效

进一步加强幼儿园的科学管理，改善办园条件，加强科研力度，提高保教质量和办园档次，努力创建县级示范幼儿园。加强幼儿园的科学管理，园领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高幼儿园的管理水平，使幼儿园各项工作进一步规范化、制度化。

（二）公用经费专项资金项目 

1.项目名称

公用经费专项资金

2.立项依据

学生人数及学前教育生均公用经费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县城区幼儿园

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我园教师、幼儿身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

学前教育公用经费预算收入276000.00元。

7.项目实施计划

30201办公费92000.00元；30202印刷费15000.00元；30205水费20000.00元；30206电费16000.00元；30211差旅费50000.00元；30216培训费24000.00元；30217公务接待费4000.00元；30226劳务费40000.00元，30228工会经费60000.00元。

8.项目实施成效

进一步加强幼儿园的科学管理，改善办园条件，加大科研力度，提高保教质量和办园档次，努力创建云南省一级一等幼儿园和现代示范幼儿园。加强幼儿园的科学管理，园领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高幼儿园的管理水平，使幼儿园各项工作进一步规范化、制度化。

（三）学前教育幼儿资助专项资金项目 

1.项目名称

学前教育幼儿资助专项资金

2.立项依据

应享受学生数及学前教育幼儿资助专项资金标准。

3.项目实施单位

永仁县城区幼儿园

4.项目基本概况

对家庭经济困难幼儿提供生活补助。

5.项目实施内容

保障家庭经济困难幼儿能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

学前教育幼儿资助专项资金预算收入5592元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县学前教育幼儿资助专项资金实行专项管理。教育局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。教育局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、班组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助幼儿家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。

8.项目实施成效

（1）通过项目的顺利实施，切实减轻困难幼儿家庭经济负担，改善了幼儿生活条件，促进了当地经济的发展。（2）通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。（3）项目的投入使用，使幼儿家庭经济困难幼儿得到补助，为今后的顺利入学提供了有力保障。学前教育幼儿资助专项资金成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

（四）结转结余资金项目

1.项目名称

结转结余资金项目

2.立项依据

因教学需求及提升教育质量需要，结合前期资金结余情况，立项开展专用设备购置项目，旨在为教学活动提供更完善的硬件支持。

3.项目实施单位

永仁县城区幼儿园

4.项目基本概况

利用结转结余资金，购置一批适用于学前教育教学活动的专用设备，以满足幼儿多样化学习与发展需求，改善教学条件。

5.项目实施内容

根据教学大纲及幼儿教育特点，采购包括但不限于多媒体教学设备、幼儿益智教具、安全防护设施设备等，确保设备的先进性、适用性与安全性。

6.资金安排情况

结转结余资金50,000元，用于专用设备购置。

7.项目实施计划

（1）需求调研与方案制定阶段（2024年9月-10月）：组织教师团队及相关管理人员，深入调研教学实际需求，制定详细的设备购置清单及采购方案。

（2）采购执行阶段（2025年3月-4月）：依据政府采购相关规定，通过公开招标、三方询价等方式确定供应商，签订采购合同，确保设备按时、按质、按量交付。

（3）设备验收与安装调试阶段（2025年4月-5月）：在设备到货后，组织专业人员进行验收，核对设备数量、质量及规格是否符合要求；完成验收后，及时安排安装调试，确保设备正常运行。

（4）培训与使用阶段（2025年5月-6月）：邀请设备供应商技术人员对教师进行操作培训，确保教师熟练掌握设备使用方法；投入设备使用，跟踪使用效果，及时反馈并解决问题。

8.项目实施成效

（1）提升教学质量：先进的多媒体教学设备和益智教具，丰富教学手段与内容，激发幼儿学习兴趣，提高教学效果。

（2）保障幼儿安全：安全防护设施设备的完善，为幼儿创造更安全的学习生活环境，降低安全事故风险。

（3）优化教育资源配置：合理利用结转结余资金，使教学硬件资源得到更新与补充，提升幼儿园整体教育资源水平，促进学前教育事业发展 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县城区幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是：本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。 

（三）国有资产占有使用情况

至2024年12月31日，永仁县城区幼儿园资产总额14978333.25元，其中，流动资产2057551.55元，固定资产15046891.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2650380.04元，其中固定资产增加4580884.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 

监督索引号53232703300200111