永仁县猛虎乡人民政府2025年部门预算公开

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永仁县猛虎乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

永仁县猛虎乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县猛虎乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县猛虎乡人民政府2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；四是统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；五是领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；六是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；七是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；八是保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.猛虎乡党群服务中心

2.猛虎乡农业农村发展服务中心

3.猛虎乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

1.精准发力补短板、增后劲，经济运行稳中有进。“三资”工作再创新绩。聚焦全乡产业发展体系建设，策划包装入库项目23个，完成固定资产投资3.88亿元；完成向上争取资金236万元；“一把手”外出招商10余次，成功招引落地项目10个，到位资金2.36亿元，连续3年招商引资工作均走在前列。项目投资增量提质。抢抓重大项目纷纷落地猛虎的发展机遇，大抓项目、抓大项目，积极向上级争取资金项目支持，全年累计投资1.86亿元，实施项目29个。强化协调服务和要素保障，土地、林地报批加速发力，永猛线（四改三）建设、永仁县高原特色农业园区供水工程等项目加快推进，阿里地肉牛养殖场和猛虎分散式物流冷链建设等2个新型农村集体经济项目竣工验收并投入使用；完成增减挂钩建设项目入库70.56亩，实施土地提质增效项目1个入库399.93亩，项目发展后劲持续增强。

2.凝心聚力促转型、创示范，产业发展提质增效。生态农业蓬勃发展。全乡粮食播种面积1.54万亩，粮食总产量0.98万吨；落实烤烟种植面积3700亩，成功收购烟叶50万公斤；探索推进烟田套种玉米、油菜800亩，群众增收致富路子逐渐扩宽；传统畜牧业稳固发展，有千头肉牛养殖基地2个，全乡肉牛存栏5303头，出栏2523头，初步形成“繁育、养殖、销售”为一体的产业链条。年内新增家庭农场2家，新增省级以上龙头企业1家，县级以上龙头企业1家。特色产业势头良好。林果产业高质量发展各项措施高效落实，引进龙头企业、培育种植大户规模种植草莓3750亩、蓝莓1300亩，腾换低产低效林果240亩，打造了宜中线星级板栗示范园，全乡林果产业的市场竞争力和可持续发展能力不断提升；发展各类花卉种植520亩，蚕茧产值突破1700万元大关，特色产业发展扩能升级。

3.全力以赴抓统筹、促融合，乡村振兴全面起势。群众增收成效明显。认真落实“四个不摘”要求，深入推动落实“一平台三机制”，累计消除风险11户26人；推动脱贫人口持续增收，发放贴息小额信贷53笔256.97万元，办结群众申请救助事项6件，脱贫劳动力转移就业1258人，申报一次性生活补贴38人，申报一次性交通补助114人，万元以下乡村低收入家庭实现动态清零。人居环境持续改善。深入学习贯彻浙江“千万工程”经验，纵深推进农村人居环境整治提升五年行动，无害化卫生户厕覆盖率达100%；完成36个小组25个项目点的“两污”治理“回头看”，整乡推进农村人居环境提质，打造了“四美”乡村6个、创建“美丽庭院”324户。乡村建设提档升级。实施集镇区基础设施改造工程，完成环岛提升改造，认真开展公共区域闲置点位绿化美化、5个自然村“空中飞线”专项整治，乡村治理更加规范；持续推进“四好农村路”建设，在迤帕拉村、阿里地村争取硬化了14条机耕路、13条水泥路，全乡行政村道路硬化率达100%，自然村道路硬化率达98.2%。

4.蹄疾步稳抓改革、扩开放，发展活力持续释放。重点领域改革扎实推进。圆满完成优化乡镇机构设置工作，建立健全“五办三中心”工作配合机制。做好行政审批服务执法力量、基层应急救援和综合治理常备力量建设等后半篇改革文章，242项明责赋权事项实现责任清、接得住、办得好，从“行政末梢”向“治理枢纽”加速转变。幸福里+领域持续拓展。通过组织化推进、社会化参与、市场化管理、法治化保障以及智慧化赋能“五化并举”的模式搭建“幸福里·夕阳社区”养老服务平台，全乡160名老年人自愿订购农村居家社会化服务，实施多元化、菜单式、保姆式“十助”服务2391次。盘活格租小学闲置资产建成全县首个“一老一小”示范项目点，对430名有关爱需求的未成年人实行“红、黄、橙”三色管理，落实落细“县乡村”三级包保分级关爱机制守护孩子健康成长。探索“幸福里”产业链延伸，建立“乡级平台公司+党组织+合作社+幸福里”的利益联结机制，打造了“幸福里·烤烟示范样板”和“幸福里·水稻基地”，有效解决群众就近就地就业1248人次，为群众增收16.22万元。营商环境持续优化。持续巩固“12345”营商环境品牌，扎实开展优化营商环境“暖心行动”，全面理清乡级104项、村级54项政务服务事项审批流程及技术要点，“一窗办、一门办、一网办、一次办、自助办”等机制不断健全，年内受理即办件1356件、代办帮办件192件，办结率均达100%。高质量完成第五次全国经济普查工作，为服务高质量发展提供详实的数据支撑。

5.凝聚共识治污染、优环境，生态建设向优向好。持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。天蓝。空气优良率、垃圾无害化处理率均达100%。水净。以“主题党日＋”为载体，发动群众1600余人次，积极开展以羊蹄江上游为重点的水环境综合治理16次、专项整治24余次；持续开展辖区内种养殖基地企业污染源达标排放整治，水环境保护修复持续向好，饮用水源100%达标。地绿。全面落实耕地保护“党政同责”和粮食安全责任制，耕地保有量保持持续增长。扎实做好废旧地膜、农药包装袋回收，持续推进农药、化肥减量增效行动，农业面源污染治理不断提质。山青。严格落实“林长制”工作责任制，森林草原防灭火各项措施高效落实，有效管护林、草资源23.68万亩；坚持“点”上出彩，“线”上成景，“面”上开花，全域推进“绿美猛虎”建设，完成义务植树700余株，新增绿化面积3000平方米，尼白租水库成功创建为省级绿美河湖，全乡森林覆盖率达71.96%。

6.千方百计办实事、解难题，民生保障更加殷实。社会保障扩面提质。做实关爱“一老一小一困一残”兜底线保民生暖民心工程，城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面不断扩大，实现应保尽保，发放城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人“两补”等资金297.12万元；完成养老保险缴费5610人，居民医保缴费8227人，特殊人群实现100%参保；开发乡村公共服务岗位94个，开展引导性培训和技能培训261人，完成农村劳动力转移就业3571人。积极有效应对百年不遇的“10·14”暴雨冰雹灾害，争取发放应急救灾资金49.23万元，切实把群众的损失降到了最低。教育教学均衡发展。学前教育普及普惠，幼儿园学位增加至200个，猛虎中心幼儿园创建为云南省“二级一等幼儿园”；义务教育优质均衡发展，全乡综合考试成绩在乡镇小学中连续2年排名第一，控辍保学工作扎实有力，九年义务教育巩固率达100%。医疗水平更加优质。认真落实卫生健康各项政策，推进“幸福里·大健康管理中心”建设，在全县率先启动“学医为民·服务乡亲”试点工作，建立健康档案6742人，入户随访重病患者、慢性病患者432人，开展健康倡导干预6次390人。文化事业欣欣向荣。全民健身公共服务体系初步建立，开展各类惠民文体活动10场次，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。

7.坚持不懈守底线、克难题，社会大局和谐稳定。安全风险总体平稳可控。始终树牢债务风险意识，完善金融风险预警处置机制，严控政府举债行为，政府防风化债工作稳妥推进。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产风险隐患排查全覆盖全链条常态化闭环管理机制，地质灾害防灾减灾应急演练全覆盖，全年未发生较大及以上生产安全事故。社会治理效能不断提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立健全矛盾纠纷源头化解机制，积极开展“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项行动、普法强基补短板专项行动，开展各类普法90场次，排查矛盾纠纷133件，化解销号120件，其余全部落实包保稳控责任；办结信访事件12件，信访回复率达100%。民族团结进步事业不断深化。全面贯彻落实党的民族和宗教政策，猛虎乡铸牢中华民族共同体意识文化长廊项目完成竣工，省级民族团结进步示范乡镇创建成果进一步巩固，宗教治理工作持续深化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,529,272.91元，其中：一般公共预算12,529,272.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年12,808,184.44元对比减少278,911.53元，下降2.18%，主要原因是：2025年严格抓实项目谋划申报工作，严禁超工程量资金申报，坚决杜绝超预算投资项目，严防随意新增支出；并且2025年无其他收入，故总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,529,272.91元，其中：本年收入12,529,272.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,529,272.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12,741,784.44元对比减少了212,511.53元，下降了1.67%，主要原因是：2025年严格抓实项目谋划申报工作，严禁超工程量资金申报，坚决杜绝超预算投资项目，严防随意新增支出；并且2025年无其他收入，故总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,529,272.91元。财政拨款安排支出12,529,272.91元，其中：基本支出12,304,272.91元，与上年10,224,157.07元对比增加了2,080,115.84元，增长20.35%，主要原因是：工资、住房公积金、医保和养老保险等基数的增长；项目支出225,000.00元，与上年2,517,627.37元对比减少了2,292,627.37元，下降91.06%，主要原因是：2025年减少了对“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费、人民武装工作专项经费、乡镇人大代表活动经费的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出3,671,900.48元。主要用于2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作53,000.00元；2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,072,337.35元；2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务140,000.00元；2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,278,551.13元；2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务96,012.00元；2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出32,000.00元。

208社会保障和就业支出2,246,162.81元。主要用于2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行970,646.21元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休197,134.2元；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休109,347.6元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出928,196.4元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤26,820.00元；2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤14,018.4元。

201卫生健康支出560,706.38元。主要用于2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗123,256.48元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗192,719.64元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助224,290.26元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,440.00元。

213农林水支出5,416,419.97元。主要用于2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,236,379.97元；2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,180,040.00元。

221住房保障支出634,083.27元。主要用于2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金634,083.27元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况主要用于：部门预算支出12,529,272.91元。基本支出12,304,272.91元，其中：30101基本工资2,171,715.00元；30102津贴补贴1,630,788.00元；30103奖金670,051.00元；30107绩效工资2,056,053.25元；30108机关事业单位基本养老保险缴费928,196.40元；30110职工基本医疗保险缴费315.976.12元；30111公务员医疗补助缴费224.290.26元；30112其他社会保障缴费74.013.26元；30113住房公积金634,083.27元；30199其他工资福利支出96,012.00元；30201办公费361,100.00元；30202印刷费16,000.00元；30204手续费1,000.00元；30206电费40,000.00元；30211差旅费60,000.00元；30213维修(护)费31.500.00元；30215会议费32.000.00元；30216培训费25,000.00元；30217公务接待费38.000.00元；302183专用材料费6,800.00元；30226劳务费149.000.00元；30227委托业务费10,000.00元；30228工会经费92,934.15元；30231公务用车运行维护费75.000.00元；30239其他交通费用217,800.00元；30299其他商品和服务支出47.000.00元；30302退休费298,081.80元；30305生活补助2,001,878.40元。

项目支出225,000.00元，其中：30201办公费96,000.00元；30202印刷费6,000.00元；30215会议费20,000.00元；30227委托业务费100,000.00元；30299其他商品和服务支出3,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额111,050.00元，其中：政府采购货物预算111,050.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县猛虎乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,000.00元，较上年114,500.00元减少1,500元，下降1.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县猛虎乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县猛虎乡人民政府2025年公务接待费预算为38,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.8%，国内公务接待批次为28次，共计接待296人次。

增减变化原因：严格遵守厉行节约规定，压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县猛虎乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2025年与2024年对比无增减变化，无增减变化的原因是公务用车保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金

2.立项依据

云南省人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

猛虎乡共有5个村委会，随着农村环境综合整治项目建成，各村小组建有垃圾池及存放垃圾桶。垃圾集中堆放得到了解决，后期垃圾存满转运清理维持需要建立长效机制，特预算2025年“四美乡村农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金”10万元，主要用于全乡农村环境垃圾集中整治宣传、各村小组清运人员工资、垃圾清运费支出等。

5.项目实施内容

定期进行垃圾清理，强化政府和各建制村示范带头作用，引导村民逐步养成主动分类的习惯，形成全社会共同参与的良好氛围；注重源头管控，减量可烂垃圾，倡导资源循环利用，村级垃圾分类普遍做到可烂、不可烂分类。

6.资金安排情况

农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金项目合计10.00万元，安排劳务费10.00万元。

7.项目实施计划

聘请清扫保洁员、绿化管理及公厕管护、垃圾转运驾驶员，保障垃圾车燃油、保险、维修及保养费用，确保垃圾做到及时清理，通过开展乡村环境综合整治行动，全面清除“脏、乱、差”现象，建立乡村保洁服务组织，健全生活垃圾管理体系，完善村容村貌和环境卫生保障机制，落实长效管理制度，达到环境整洁、容貌美观、生态良好、乡风文明的目标。

8.项目实施绩效

垃圾日产日清，通过开展乡村环境综合整治行动，全面清除“脏、乱、差”现象，建立乡、村保洁服务组织，乡政府统一设立公益性岗位，聘用专员进行垃圾清运处理，健全生活垃圾管理体系，建立属地管理责任制，实行乡政府统一指挥、统一管理，确保各村专人负责，完善村容村貌和环境卫生保障机制，落实长效管理制度，实现农村生活垃圾无害化处理、资源化利用，达到环境整洁、容貌美观、生态良好、乡风文明的目标。

（二）基层整合审批服务执法力量改革工作经费

1.项目名称

基层整合审批服务执法力量改革工作经费

2.立项依据

提升全省基层综合执法能力。

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

县级有关部门按照“权随贵走、费随事转”的原则，将审批、执法等相关工作经费、审批执法设备等划转到乡镇。乡镇基层审批综合执法一体化平台主要包括智慧党建、办证服务、综合执法、基层治理、指挥调度以及产业发展等模块。该平台旨在实现“以党建引领为中心，一颗印章管审批、一支队伍管执法、一个中心管指挥、一张网格管治理、一组力量管应急”的“1+5+N”的基层治理服务模式，更好的服务群众。

5.项目实施内容

打通基层“多头治理”“重复治理”的壁垒，实现了高质量的“上下联通、共享互通”基层审批服务综合执法一体化管理，让“数字多跑路，群众少跑腿”的目标得以实现。

6.资金安排情况

基层整合审批服务执法力量改革工作经费合计2.00万元。  7.项目实施计划

将基层整合审批服务执法力量改革工作经费用于乡镇审批执法应急救援相关基础设施建设、设备购置、人员培训和能力提升。

8.项目实施绩效

以数字化助力基层治理，主动改革，充分利用大数据、互联网、云计算等智能互联技术，持续推进以各村治理体制为重点的基层治理。

（三）人民武装工作专项经费

1.项目名称

人民武装工作专项经费

2.立项依据

《征兵工作条例》，本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

人民武装工作，是国防和军队建设的重要组成部分，具体负责组织基干民兵训练、双拥共建、支援国防和军队建设征兵等职责。组织适龄应征青年参加初检复检，组织基干民兵训练，开展双拥工作，发挥排头兵作用，在推动经济发展上建功立业。发挥突击队作用，在急难险重任务上锻炼本领。发挥生力军作用，在维护社会稳定上贡献力量。

5.项目实施内容

持续开展我乡开展本年度征兵工作，完成民兵整组和民兵教育训练工作，完成国防潜力调查，完成双拥工作基干民兵轮训，进一步抓好民兵军事训练工作，为我乡各项应急斗争做好准备。

6.资金安排情况

人民武装工作专项经费合计3.2万元。

7.项目实施计划

本年度组织民兵集中教育活动大于等于1次，全年开展征兵工作大于等于2次，进一步抓好民兵军事训练工作，为我乡各项应急斗争做好准备，圆满完成2025年征兵任务。

8.项目实施绩效

按时完成本年度民兵训练，持续抓好基层民兵应急力量建设，完善我乡基干民兵应急排和综合救援服务中心分建合用，配齐备足物资器材，参加社会治理并发挥特殊作用，共同推进乡村治理、抢险救灾、应急处突和地面防卫等工作。入户发放宣传资料、讲解征兵优惠政策等手段对全乡的符合条件的家庭进行了走访，完成上级交办的本年度征兵工作任务。

（四）“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳平安创建

扫黑除恶专项经费

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费

2.立项依据

根据关于在全省开展扫黑除恶专项斗争的通知，全面贯彻落实各项社会管理措施，深化“平安猛虎”创建。

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

全面贯彻落实各项社会管理措施，深化“平安猛虎”创建，深入推进社会矛盾化解、社会治理创新、依法行政三项重点工作，加大网格化建设力度，全力维护社会持续和谐稳定，为全乡经济社会又好又快发展创造更加良好的社会环境。

5.项目实施内容

通过普法宣传教育、警示教育活动与普法活动，集中开展矛盾纠纷大排查大调处，提高群众安全感满意度。

6.资金安排情况

普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费合计2.00万元。

7.项目实施计划

开展普法宣传教育2次以上、警示教育活动与普法活动相结合，以案例为戒，提高全乡群众知法守法意识，集中开展矛盾纠纷大排查大调处工作，有效减少违法行为，构建平安和谐猛虎。

8.项目实施绩效

深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强矛盾纠纷化解工作的力度，努力提升人民群众的获得感、幸福感。

（五）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称

乡镇人大代表活动经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表业务素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全乡经济发展和社会稳定。

5.项目实施内容  

猛虎乡人大代表活动经费在年度人民代表大会时限为2025年4月底前完成，2025年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表调研不少于2次。

6.资金安排情况 

人大代表活动专项经费合计5.3万元。

7.项目实施计划

2025年4月底前完成人民代表大会，2025年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表开展调研，充分发挥监督职能组织人大代表活动、外出考察学习；围绕全乡重点工作，重点项目召开主席团会议，审议乡人民政府工作，履行人大监督职能。

8.项目实施绩效

组织人大代表活动、外出考察学习，持续加强代表学习培训，提高履职能力；推进代表活动制度化，规范化，提升活动实效；加强为代表服务，为代表依法履职搭好平台。确保代表联系群众满意度在98%以上，带动社会经济发展10%以上，确保代表联系群众紧密度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县猛虎乡人民政府2025年机关运行经费安排1,428,134.15元，与上年1,464,196.24元对比减少36,062.09元，下降2.46%。主要原因是：30203咨询费减少3,000元，30215会议费减少25,000元，30215会议费减少8,000元，30228工会经费减少62.09元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县猛虎乡人民政府资产总额10,777,712.67元，其中，流动资产2,110,170.94元，固定资产8,667,541.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加767,080.06元，其中固定资产增加385,684.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值30,910元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232700556500111