永仁县宜就镇人民政府2025年部门预算公开

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永仁县宜就镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

永仁县宜就镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县宜就镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县宜就镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会议决议；

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5、领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7、加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8、保护本镇公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年经济社会发展的主要预期目标建议为：高质量完成县下达的各项工作任务，全镇整体发展指标处于全县前列。

（一）聚焦项目建设，夯实高质量发展根基。动态运用重大项目“倍增计划”谋划清单，抓好2025年入库的衔接资金项目。抓实招小商工作，力争谋划“十五五”重大项目217个以上。抓细项目申报、土地报批、施工许可等各环节，确保各类项目建成并发挥效益。认真抓好2025年11个衔接资金总投资3848万元的项目，把旅居示范村项目同乡村振兴示范点项目同推进，形成示范效应，推动乡村全面振兴，推动蚕桑产业集约节约高效发展，推动粮经+畜牧、秸秆综合利用协同发展，推动林下经济发展，推动人居环境整治提升。培强做大镇级村集体公司，大力培育经营主体。聚焦果品加工和林果种植配套产品开展生产性服务业招商。聚焦外普拉、龙潭片区乡村振兴示范点建设，开展经营主体招商。聚焦火把村、拉利坪村养殖场开展养殖招商。聚焦高标准农田建设、生态稻米加工厂、梅花鹿、中草药、他克茶、他克酒等农特产品开展产业链招商，力争全年招引果品加工主体和培育农业主体各5户以上。

（二）聚焦产业建设，增强高质量发展后劲。严格落实耕地保护“131”工作机制，持续抓好耕地流出图斑整改，认真落实粮食安全“党政同责”持续推进农村乱占耕地建房问题专项整治。开展芒果对标华坪、板栗对标易门、草莓对标会泽提价格专项行动，积极找老师、找短板、找措施、找市场，扎实推动果品加工和林果种植配套产品的招商，提高组织化程度，逐步提高芒果、板栗、草莓价格。重塑“烤烟强镇”品牌，着力打造100万公斤优质烤烟基地，提升品种纯度，提高烤烟价格。精心做好1000亩优质桑园提质增效，扎实推进小木马板下种桑工作。抓好蓝莓、冬枣等高效农业，推动多种形式土地集中适度规模化经营发展，推动高效农业现代化进程。加快农村电子商务服务体系建设，持续在“三品一标”和“绿色食品”认证上下功夫，组建乡土人才队伍，有效探索农特产品高端化、精品化新路子。积极参与“永品”入市展销活动，借势沪滇协作和招行帮扶推进宜就农特产品入沪入深。因地制宜探索高质量可持续的联农带农方案，推进联农带农利益联结“由点到面”全覆盖，争做联农带农全覆盖先行示范区。

（三）聚焦民生保障，共享高质量发展成果。严格落实“四个不摘”要求，切实加强“三保障”和饮水安全政策保障，强化“三类人员”动态监测和精准帮扶，不断完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，深入实施脱贫人口持续增收三年行动，激发群众内生动力。依托“幸福里·产业工人社区”落实落细就业政策，增加群众就近就业机会。巩固提质“一老一小”服务，组织化发动，不断加大“幸福里·夕阳社区”扩面提质。严格按照“一平台一体系四维度五中心”的全民健康模式，全面协同推进“幸福里·全民健康管理中心”建设，加快融入医共体改革，着力提升医疗服务能力，加强卫生院医疗卫生设施设备、服务功能及诊疗环境提升，持续抓好国家推荐标准卫生院建设。紧紧围绕全县“12345”教育工作总体思路不动摇，持续推进“集团化办学”，抓好“非遗”文化特色教育，积极构建“学校主导、家庭尽责、社会参与”的协同育人机制，形成“目标共建、发展互助、优势互补、资源互享”的校家社共建格局。

（四）聚焦美丽乡村建设，擦亮高质量发展颜值。机关单位、集镇各网格按照干净整洁、卫生舒适的原则，不断提升办公环境和集镇卫生；每个村委会所在村民小组及集中20户以上村组，建设乡村振兴示范村4个、提升自然村23个、整治自然村33个，用“小美”支撑“大美”。打造南永公路宜就段十里画廊升级版、打造永大高速宜就段为干净交通道路、打造拉古—外普拉段为美丽公路、打造集镇—居心克土段为“四好”公路、打造大河波西—大石门为生态河道，由点及线，连线扩面，打造一批旅居乡村示范带。持续巩固“垃圾分类、源头减量、积分兑换、定时清运、规范处理”的农村垃圾处理成果抓好各级生态环境保护督察反馈问题整改，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。扎实推进“美丽河湖”建设，持续抓好江底河、蜻蛉河生态保护修复，全力构建生态安全屏障。

（五）聚焦宜居宜业，补齐高质量发展短板。唤醒村庄沉睡资源，用村庄赚钱，使村庄的资源资产增值。教育引导群众从“建村庄”到“经营村庄”的转变，提高生产性服务业，不断提升群众的收入。探索建立利益联结机制，把党员群众组织起来，形成经营村庄的合力，不断提升经营村庄的水平和能力。以外普拉、龙潭片区为核心，学习借鉴土瓜冲旅居乡村模式，用好用活政策，强化群众“四个主体”，建立“四项机制”，进一步拓宽农民增收路径。加强闲置房屋资源的排查，将只需简单打扫或者通过微改造、简单布置就能入住的房源出租给零散旅居人群，规范统一建设火把新村、彝人新村、宜康村、底么鱼新村旅居示范点，争做乡村振兴建设先行示范区。

（六）聚焦基层治理，筑牢高质量发展屏障。认真践行矛盾纠纷排查调处“365工作法”，强化未成年人保护和犯罪预防，扎实开展禁黄、禁赌、禁毒、反邪教工作，持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争。扎实开展普法强基补短板专项行动，高质量推进“八五”普法，营造尊法学法守法用法的氛围，做好安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理工作，坚持源头治理、关口前移、精准治理，突出重点行业、重点场所、重点环节，全面落实隐患排查、整改、验收、销号，形成闭环管理。多渠道筹措资金偿债化债，严控新增隐性债务，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。持续推进综窗改革，提供“一站式”服务，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式。坚持对农村审批宅基地建房和农村耕地落实“非农化”实行“四个必到”，对违规流出耕地“早发现、早制止、早恢复”。建立党建引领基层治理协调机制，有效整合网格组织和人员力量、治理资源，推进党建、综治、应急、安全生产等“多网合一”，争做基层治理先行示范区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16428367.33元，其中：一般公共预算16128367.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年对比增加599564元，增长3.79%，主要原因分析：2025年大力开展乡村振兴工作，有关项目支出增加，2025年增加了单位自有资金采购项目300000元，故经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 16128367.33元，其中:本年收入16128367.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16128367.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加299564元，增长1.9%，主要原因分析：2025年大力开展乡村振兴工作，有关项目支出增加，故经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16428367.33元。财政拨款安排支出 16128367.33元，其中：基本支出15726367.33元，与上年对比增加5382972.93元，增长52.04%，主要原因分析：2024年我单位6月新增公务员1人和事业编制人员2人，相关人员的工资绩效、保险等支出增加，且本年度取数口径与去年不同，基本支出除了自动测算的数据，还包括了申报的人员类经费；项目支出402000元，与上年对比减少5083408.96元，下降92.67%，主要原因分析：本年度取数口径改变，项目支出只包含了特定目标类项目数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行894672.55元主要用于办公室日常工作运转；

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务402000元，主要用于人民武装、普法综治维稳平安创建扫黑除恶、农村垃圾清运及垃圾回收奖补、基层整合审批服务执法力量改革工作、人大代表活动工作；

2013101 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2581974.57元，主要用于发放行政人员的工资、绩效和公务交通补贴，发放乡镇工作岗位津贴，进行三公经费和一般公用经费相关支出；

2013904 一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务21204元，主要用于发放农村原大队一级部分离职半脱产干部补贴；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1284124.4元，主要用于社保部门工作运转；

2080201 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行205600元，主要用于敬老院工作运转；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休218996.4元，主要用于发放行政退休人员经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休87580.8元，主要用于发放事业退休人员经费；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出984212.52元，主要用于发放退休人员养老保险；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤31794元,主要用于发放遗属人员补助；

2080802 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤4080元,主要用于发放水利水电建设伤残民工补助；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗121598.15元,主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗213272.49元,主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助238605.71元,主要用于公务员医疗补助支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21560元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3325130.78元，主要用于农业农村工作运转；

2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4821913.6元,主要用于12个村委会工作正常运转，发放相关人员补贴；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金670047.36元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

部门预算支出16128367.33元

基本支出15726367.33元，其中：30101 基本工资：2267028.00元，30102 津贴补贴：1675296.00元，30103 奖金：684448.00元，30107 绩效工资：2267956.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：984212.52元，30110 职工基本医疗保险缴费：334870.64元，30111 公务员医疗补助缴费：238605.71元，30112 其他社会保障缴费：79600.76元，30113 住房公积金：670047.36元，30199 其他工资福利支出：96000.12元，30201 办公费：611000.00元，30202 印刷费：50000.00元，30206 电费：60000.00元，30207 邮电费：12000.00元，30211 差旅费：40000.00元，30213 维修（护）费：10000.00元，30214 租赁费：40000.00元，30215 会议费：35000.00元，30216 培训费：13000.00元，30217 公务接待费：61000.00元，30226 劳务费：120000.00元，30228 工会经费：98493.42元，30231 公务用车运行维护费：144000.00元，30239 其他交通费用：233640.00元，30299 其他商品和服务支出：20000.00元，30302 退休费：298177.20元，30305 生活补助：4581991.60元。

项目支出402000.00元，其中：30201 办公费：31500.00元，30202 印刷费：34500.00元，30211 差旅费：16000.00元，30215 会议费：15000.00元，30216 培训费：15000.00元，30218 专用材料费：16000.00元，30227 委托业务费：265000.00元，30239 其他交通费用：5000.00元，31002 办公室设备购置：4000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额337000元，其中：政府采购货物预算337000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县宜就镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205000元，较上年减少2000元，下降0.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县宜就镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年及上年未安排因公出国（境）费，预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县宜就镇人民政府2025年公务接待费预算为61000元，较上年减少1000元，下降1.61%，国内公务接待批次为60次，共计接待720人次。

减少变化原因：我单位严格落实上级部门过紧日子要求，严格控制公务接待范围，非公务活动不纳入接待，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。根据规定向接待对象收取伙食费用餐一般安排在我单位食堂，不提供高档菜肴，严格控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县宜就镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为144000元，较上年减少1000元，下降0.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费144000元，较上年减少1000元，下降0.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因：我镇严格落实公务用车使用规定，日常工作中注意公车保养，爱护公车，维修次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费项目

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

宜就镇人民政府 

4.项目基本概况

开展好法制宣传教育活动，优化基层社会治理能力，创新社会治理方式，推进社会治理现代化，提高全镇群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐宜就，努力提升全镇人民群众的获得感、幸福感。

5.项目实施内容

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：办公费，印刷费、委托业务费。

6.资金安排情况

项目资金50000元。

7.项目实施计划

贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策；研究制定本镇的社会治安综合治理的工作计划，并组织实施；对不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态。

8.项目实施成效

做好辖区综治维稳、安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动；协同做好法制宣传教育、国家安全宣传教育、法律援助、全面掌握辖区稳定工作；应急处突出、情报信息研判、社会稳定风险评估，维护宜就社会大局稳定营造良好的社会环境；开展好法制宣传教育活动，优化基层社会治理能力，创新社会治理方式，推进社会治理现代化；提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐宜就，努力提升全镇人民群众的获得感、幸福感。

（二）“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运及污水处理专项资金项目

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运及污水处理专项资金

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

宜就镇人民政府

4.项目基本概况

依据我单位职责，完成我镇辖区范围内垃圾收运、处理工作。垃圾及时清运，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染，为人民群众提供良好的生活环境，减少垃圾对环境的污染。

5.项目实施内容

宜就镇12个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况

项目资金250000元。

7.项目实施计划

宜就镇12个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

8.项目实施成效

为人民群众提供良好的生活环境，减少垃圾对环境的污染。通过做好农村垃圾清运和回收工作，全镇辖区内环境卫生全面改善，使宜就镇成为生态宜居文明小镇，提升了辖区内1.6万人的幸福感。

（三）宜就镇人大代表活动专项经费项目

1.项目名称

宜就镇人大代表活动专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

宜就镇人民政府

4.项目基本概况

组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表业务素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全镇经济发展和社会稳定。 

5.项目实施内容

宜就镇人大代表活动经费在年度人民代表大会时限为2025年6月底前完成，2025年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表调研不少于2次。

6.资金安排情况

项目资金50000元。

7.项目实施计划

2025年6月底前完成人民代表大会，2025年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表开展调研，充分发挥监督职能；积极听取全镇人大代表建议与意见；对人大代表反映的实事调查解决，认真为群众办好事、办实事。

8.项目实施成效

确保代表联系群众满意度在95%以上，带动社会经济发展10%以上，确保代表联系群众紧密度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县宜就镇人民政府2025年机关运行经费安排2246133.42元，与上年对比增加168232.56元，增长8.09%，主要原因分析：30201办公费增加10800元，30206电费增加10000元，30207邮电费增加12000元，30211差旅费增加2400元，30214租赁费增加40000元，30215会议费增加9200元，30226劳务费增加15800元，30227委托业务费增加65000元，30228工会经费增加3032.56元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县宜就镇人民政府资产总额8941956.75元，其中，流动资产1529039.13元，固定资产7412917.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少110627.59元，其中固定资产增加484441.2元，流动资产减少595068.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值250000元；报废报损资产4项，账面原值7200元，实现资产处置收入0元（资产处置和报废报损所得费用由县级部门直接处置，故我单位无资产处置收入）；资产使用收入3600元，其中出租资产20平方米，资产出租收入3600元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700556600111