永仁县搬迁安置办公室2025年部门预算公开

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永仁县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

 

永仁县搬迁安置办公室部门2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县搬迁安置办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县搬迁安置办公室部门2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：

1.贯彻落实中央、省、州、县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

3.承担永仁县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

4.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。

5.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。

7.负责移民资金核算管理，组织对移民安置工程进行竣工结算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

8.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的自查自验工作。

9.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定；承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

10.承担县移民搬迁安置工作领导小组具体工作。

11.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、项目管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，永仁县搬迁安置办公室将围绕乌东德、观音岩水电站建设征地移民安置工作，重点开展以下工作：一是推进移民安置后续工作，加强安置区基础设施建设和公共服务配套，改善移民生产生活条件；二是落实移民后期扶持政策，加大对移民产业发展的扶持力度，促进移民增收致富；三是加强移民安置资金管理，确保资金使用规范、安全、高效；四是积极协调解决移民安置过程中出现的各类问题，维护移民群体的稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,591,202.21元，其中：一般公共预算901,331.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入689,871.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入较2024年的676,485.99元增加了914,716.22元，增长135.22%。增长主要原因是乌东德观音岩水电站建设征地移民安置项目管理经费等业务的开展，使得一般公共预算拨款收入和单位资金中的其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入901,331.21元，其中：本年收入901,331.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款901,331.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2025年部门财务总收入较2024年的676,485.99元增加了914,716.22元，增长 33.24%。增长主要原因是人员工资及保险基数的增长，使得财政拨款用于人员经费的部分增加，从而推动整体财政拨款收入上升。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,591,202.21元。财政拨款安排支出901,331.21元，其中：基本支出805,021.01元，与上年676,485.99元对比增加128,535.02元，增长幅度约为19.00%。主要原因：工资及保险基数有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012901行政运行：金额为 653,391.15 元，主要用于保障永仁县搬迁安置办公室机关日常运转，包括行政人员的工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；还涵盖日常公用经费支出，以维持单位日常行政事务的正常开展。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：金额为 72,030.39元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员的基本养老保险费用。

3、2101101行政单位医疗：金额为25,194.68 元，主要用于行政单位工作人员的基本医疗保险缴费，为工作人员提供基本医疗保障。

4、2101103公务员医疗补助：金额为 22,964.39元，主要用于公务员的医疗费用进行补助，提高公务员的医疗保障水平。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出：金额为1,960.00元，主要用于其他行政事业单位医疗相关的支出，如补充医疗保障等。

6、2210201住房公积金：金额为59,206.80元，主要用于按照规定为职工缴存住房公积金，帮助职工解决住房相关问题。

7、2080501行政单位离退休：金额66,583.80元，主要用于单位离退休人员的相关费用支出，保障离退休人员的日常生活所需。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

（1）、301工资福利支出：金额为722,237.21元，主要用于保障工作人员的个人收入及相关福利，维持人员队伍稳定，为单位各项工作的开展提供人力保障。

1、30101基本工资：179,544.00元，主要用于按照国家规定的基本工资标准。

2、30102津贴补贴：224,604.00元，主要用于发放各类津贴和补贴，如地区津贴、岗位津贴等。

3、30103奖金：134,482.00元，主要用于行政人员工作表现和业绩的奖励，激励他们积极履行职责，提高工作效率和质量。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费：72,030.39元，主要用于行政人员缴纳基本养老保险。

5、30110职工基本医疗保险缴费：25,194.68元，主要用于缴纳行政人员的基本医疗保险费用。

6、30111公务员医疗补助缴费：22,964.39元，主要用于在基本医疗保险基础上提供额外的医疗费用补助。

7、30112其他社会保障缴费：4,210.95元，主要用于工伤保险，大病医疗用于补充高额医疗费用支出。

8、30113住房公积金：59,206.80元，主要用于为行政人员缴存住房公积金。

（2）、302商品和服务支出：金额为96,310.20元，主要用于维持单位日常办公运转、开展业务活动以及保障单位与外部的沟通交流，确保单位各项工作能够顺利进行。

1、30201办公费：14,700.00元主要用于购买办公用品、文件印刷、资料复印等办公事务，保障日常办公的正常开展，满足单位日常办公文件处理、信息传递等需求。

2、30211差旅费：2,000.00元主要用于行政人员因工作出差产生的交通、住宿、餐饮等费用，确保行政人员能够顺利完成外出工作任务。

3、30217公务接待费：7,600.00元主要用于单位因公务活动接待外部人员的费用支出，促进单位间的业务交流与合作。

4、30228工会经费：7,410.20元，按规定计提并缴纳工会经费，用于开展工会活动、维护职工权益等，增强职工凝聚力。

5、30231公务用车运行维护费：25,000.00元，用于单位公务用车的日常运行维护，包括燃油费、维修费、保险费等，保障公务用车的正常使用。

6、30239其他交通费用：39,600.00元，发放行政人员公务交通补贴，保障单位公务出行的交通费用。

（3）、303对个人和家庭的补助：金额为82,783.80元，主要用于关怀和支持特定人员的生活。

1、30305生活补助：18,000.00元，主要用于发放给驻村工作队员，保障他们在基层工作期间的基本生活需求。

2、30302退休费：64,783.8元，主要用于慰问退休人员。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40，000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,600.00元，较上年（2024年“三公”经费预算33,000.00元减少400.00元，下降1.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为7,600.00元，较上年8,000.00元减少400.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待135人次。

与上年对比减少的原因是：单位进一步严格落实厉行节约政策，规范公务接待管理，精简不必要的接待活动，从而减少了公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：通过加强车辆管理、优化维修保养流程等措施，保持了运行维护费用的稳定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乌东德观音岩水电站建设征地移民安置项目管理经费

（二）立项依据

乌东德、观音岩水电站建设涉及大量移民安置工作，为确保移民安置工作的顺利推进，保障移民的合法权益，加强对建设征地移民安置项目的管理，特设立本项目。通过有效管理，可提升移民安置质量，促进库区和移民安置区的稳定发展，符合国家关于水利水电工程移民安置的相关政策要求。

（三）项目实施单位

永仁县搬迁安置办公室

（四）项目基本概况

该项目主要针对乌东德观音岩水电站建设征地移民安置工作进行管理。涵盖移民安置规划的执行与监督、安置区基础设施建设与维护、移民后期扶持政策的落实等方面。旨在为移民提供稳定的生活环境，推动移民安置区的经济社会发展，实现移民“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的目标。

（五）项目实施内容

安置区管理与服务：对移民安置区的日常事务进行管理，包括协调解决移民生活中的问题，保障安置区的正常运转。加强对安置区基础设施的巡查与维护，确保道路、水电、通信等设施正常运行，为移民提供良好的生活条件。

移民后期扶持：组织开展移民技能培训，根据市场需求和移民实际情况，开设各类技能培训课程，提升移民的就业能力和创业能力。实施移民产业扶持项目，结合安置区的资源优势，扶持移民发展特色产业，促进移民增收致富。

资金管理与监督：严格管理移民安置资金，确保资金专款专用，安全、合理、高效使用。建立健全资金监督机制，加强对资金使用的全过程监督，防止资金挪用、浪费等问题发生。

矛盾协调与处理：积极协调处理移民安置过程中出现的各类矛盾和纠纷，维护移民的合法权益和社会稳定。加强与移民的沟通交流，及时了解移民的诉求，采取有效措施解决问题。

（六）资金安排情况

项目预算资金689,871.00元，全部为单位资金。具体如下：

30201办公费27,745.00元用于购买办公用品、文件印刷、资料复印等日常办公事务；

30205水费1,500.00元支付安置区及办公场所的水费；

30206电费3,000.00元支付安置区及办公场所的电费；

30207邮电费10,000.00元用于通信联络，包括电话、网络、邮寄等费用；

30209物业管理费7,700.00元支付安置区物业管理服务费用，保障安置区的环境卫生、安保等服务；

30211差旅费148,926.00元工作人员因项目工作出差产生的交通、住宿、餐饮等费用；

30214租赁费10,000.00元租赁办公设备、场地等，满足项目工作开展的需要；

30217公务接待费32,000.00元用于项目相关的公务接待活动，接待上级检查、兄弟单位交流等；

30226劳务费348,000.00元聘请临时工作人员协助项目工作，如移民安置资料整理、技能培训指导等；

30227委托业务费76,000.00元委托专业机构开展项目评估、审计、测绘等工作，确保项目实施符合相关标准和要求；

30231公务用车运行维护费25,000.00元保障项目公务用车的正常运行，包括燃料费、维修费、保险费等。

（七）项目实施计划

第一季度（1月-3月）

制定项目年度工作计划和预算执行计划，明确各项工作任务和时间节点。开展移民安置区基础设施建设需求调研，收集移民对基础设施建设的意见和建议，为后续建设工作提供依据。组织工作人员进行业务培训，学习移民安置相关政策法规和业务知识，提高工作能力和服务水平。

第二季度（4月-6月）

启动移民安置区部分基础设施建设项目，如道路修缮、水电设施改造等。组织开展移民技能培训需求调查，根据调查结果制定个性化的培训计划。开展移民安置资金使用情况自查自纠工作，确保资金使用合规。加强与相关部门的沟通协调，争取政策支持和资源保障。

第三季度（7月-9月）

持续推进移民安置区基础设施建设，确保项目进度和质量。

按照培训计划组织移民参加技能培训，邀请专业讲师进行授课，提高移民的就业技能。加强对移民产业扶持项目的跟踪指导，帮助移民解决产业发展中遇到的问题。定期召开移民座谈会，了解移民的生活状况和需求，及时解决问题。

第四季度（10月-12月）

完成移民安置区基础设施建设项目的验收工作，确保项目达到预期目标。对移民技能培训效果进行评估，通过考试、实际操作等方式检验移民的学习成果。总结项目年度工作，对项目资金使用情况进行审计，为下一年度项目实施提供经验。开展移民满意度调查，了解移民对项目实施的满意度，对存在的问题进行整改。

（八）项目实施绩效

（1）、产出指标

1、数量指标：培训移民人数≥3633人。

2、质量指标：移民安置资金使用合规率=100%；基础设施建设项目验收合格率=100%；

3、时效指标：各项工作任务按计划完成率=100%；移民安置资金及时拨付率=100%。

（2）、效益指标

生态效益：安置区生态环境得到有效保护，植被覆盖率保持稳定或有所提高；基础设施建设符合环保要求，减少对生态环境的负面影响。

（3）、满意度指标

服务对象满意度≥80%，通过问卷调查、现场访谈等方式收集移民对项目实施的意见和建议，确保移民对项目实施满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县搬迁安置办公室2025年公用经费安排 116,310.20 元。与上年87,470.18元对比增加28,840.02元，增长32.97%。主要原因分析：

1、30201办公费：2025年办公费为14,700.00元，2024年为16,300.00元。2025年办公费减少，主要是因为在办公用品采购和文件印刷方面进行了优化管理，减少了不必要的开支。

2、30211差旅费：2025年差旅费为2,000.00元，2024年为1,000.00元。2025年差旅费增加，主要是2025年乌东德观音岩水电站建设征地移民安置项目工作范围扩大，工作人员需要前往更多地区进行项目调研、协调等工作，导致出差次数增多，差旅费相应增加。

3、30217公务接待费：2025年公务接待费为7,600.00元，2024年为8,000.00元。2025年公务接待费减少，主要是2025年单位严格落实厉行节约政策，规范公务接待管理。

4、30228工会经费：2025年工会经费为7,410.20元，2024年为5,685.18元，2025年工会经费增加，主要是由于人员工资等因素导致工会经费计提基数变化。

5、30239其他交通费用：2025年为 39,600.00 元，2024年为29,700.00元，2025年其他交通费增加，主要原因行政人员公务交通补贴标准可能有所调整。

6、30231公务用车运行维护费：2025年和2024年公务用车运行维护费均为25,000.00元。主要原因车辆使用频率和维护需求相对稳定，未出现大幅波动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县搬迁安置办公室资产总额76,447,808.77，其中，流动资产76,331,108.77元，固定资产116,700.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,594,955.77元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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