2024年6月21日，永仁县审计局向永仁县国投公司反馈了《永仁县国有资本投资运营集团有限公司、云南永攀开发投资有限公司及其子公司2021年9月至2023年10月资产负债损益情况审计报告》（永审报〔2024〕5号），针对审计发现问题，县国投公司高度重视，及时召开会议研究部署，印发整改方案，逐项逐条抓好整改。
一、整改工作的部署推进情况
（一）提高站位，迅速行动
收到审计反馈意见后，我公司高度重视，立即召开班子成员及各部室负责人参加的审计问题整改工作安排部署会议，统一思想、深刻认识整改工作的必要性和重要性，要求全体职工把审计整改作为当前一项重要工作，从讲政治、讲党性的高度，提高认识，端正态度，剖析根源、反思反省，认真整改，确保审计整改落实到位。
（二）压实责任，落实整改
针对审计查出的5类15项问题，我公司成立了由总经理任组长，领导班子任副组长，相关部室负责人为成员的整改工作领导小组，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各股室及相关工作负责人合力抓的整改工作格局。研究制定了整改工作方案和整改责任清单，逐项提出整改措施和时限要求，做到专人负责、逐项落实整改责任。在整改推进过程中，先后3次召开整改协调推进会，及时了解整改情况，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。
二、审计项目实施及查出问题整改情况
审计工作报告共反映5类15项问题，截至2024年11月底，已完成整改14项，正在整改1项。
三、强化审计发现问题整改工作打算
（一）县国投公司将进一步结合公司实际情况，整合国有资本，优化国有资产结构，增强国有企业的市场竞争力。严格按照《永仁县深化国有企业改革方案》及配套实施办法等相关规定，积极推进县属国有企业改革。
（二）加强对政策法规的学习。加强对地方政府债务管理法律法规的学习，树牢风险意识，统筹好地方发展和风险防范的关系。健全完善债务统计监测机制。强化债务日常动态监测，完善债务风险应急处置预案，多渠道筹集资金，加大力度整合、盘活各类资源资产，积极筹措资金按期还本、付息，切实维护社会和谐稳定。
（三）采纳建议完善制度。各部门要把抓好审计发现问题整改与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神结合起来，及时总结反思，坚持举一反三，并以本次审计整改为契机，进一步健全“三重一大”决策制度，明确董事会与经理层的职责权限和管理边界，完善单位内部会计监督制度，强化资金管理和债务风险防控，确保国有资金绝对安全，做到审计一点、规范一片，审计部分、警示全体，形成管用务实的长效机制，把整改成效转化为推动永仁县高质量跨越式发展的强大动力。
永仁县国有资本投资运营集团有限公司
2024年12月4日
滇公网安备 53232702532338号
