永仁县公安局交通警察大队2023年度部门决算

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永仁县公安局交通警察大队2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 永仁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县公安局交通警察大队是永仁县公安局内设的执法勤务机构，机构为副科级，下设6个中队，即：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队、万马中队。其主要职能是负责全县的道路交通安全管理，车辆和驾驶员管理，侦办交通肇事案件和查处道路交通违法犯罪案件。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，全县公安交通管理工作在县委、县人民政府及上级公安机关的坚强领导下，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通、促发展、人民群众满意”的工作目标，以预防重特大道路交通事故“减量控大”集中整治行动为重点，以春运等道路交通安保为主线，狠抓队伍建设和各项道路交通安全管理工作措施落实，全县道路交通安全形势总体平稳。

（1）狠抓道路交通安全管理工作责任落实。一是强化部署推动。今年以来牵头组织召开了全县2023年道路交通安全暨春运工作会议、全县公安机关道路交通安全工作会议、减量控大推进会议、道路交通安全人民战争部署会等多次会议，对道路交通安全管理工作进行安排部署推动。二是强化综合治理工作。继续深化道路交通安全综合治理工作，交警与交通、路政、运管、安监等部门建立联勤联动工作机制，适时组织联合执法。三是强化农村道路交通安全管理。加大公安派出所全面履行道路交通管理职责力度，推进“两站两员”建设。四是深入开展安全隐患排查治理。对客、货企业及其驾驶人临界审验和交通违法情况进行清理排查和通报，敦促运输企业强化管理，从源头上消除安全隐患。共排查出道路隐患325处，已全部录入“道路交通态势监测服务平台”，其中州政府挂牌督办1处公路分局已进行标准化整改、县政府挂牌督办10处已进行标准化整改完毕，其余314处采取安装提示牌、爆闪灯、减速带、警示桩等措施进行了低成本整治，其中交通运输整改70处、交警大队整改86处、交警大队联合乡镇整改158处。上级推送隐患车辆72辆、高风险驾驶人204人次已全部整改完毕，交警大队对大永高速连接线、玫瑰阳光城路口、民族中学门口、金葵花幼儿园门口、一品水岸小区门口、查利么岔路口等道路交通安全隐患突出的点段进行了整治，有效降低了事故的发生，起到了良好的效果。五是扎实开展交通安保等工作。2023年以来共投入警力4000余人次、警车1000余辆次，圆满完成春运、各级领导调研永仁、各地到永仁交流学习、各种现场会等安保活动；投入警力3000余人次、警车1000余辆次，扎实开展“护学岗”活动，确保校园周边道路畅通；在文明城市、卫生城市创建中积极开展交通秩序整治，清理无牌车辆1000余辆、乱停乱放车辆2000余辆次，有效净化了城区道路交通环境。渠化道路路口标线5处、维修红绿灯80余次，确保城区道路交通秩序安全、畅通、有序。

（2）以道路交通事故预防“减量控大”为主线，始终保持对各类交通违法严查严处高压态势。一是深入开展交通秩序整治。今年以来，全县公安交警部门紧紧围绕道路交通事故预防“减量控大”集中整治波次行动，认真组织开展了酒驾醉驾专项整治行动、“一盔一带”安全守护、每月逢5、周末、夏季治安打击整治等专项行动，严查三超一疲劳、无证、酒驾、违法载人等严重交通违法，保持了对各类交通违法严查严处高压态势。2023年以来共查处各类交通违法46192起，同比下降26.2%，其中无证驾驶833起，同比下降4%，酒驾431起（涉及党员、公职人员22人，2022年涉及党员、公职人员27人），与2022年330起同比上升30.6%，其中饮酒驾驶274起（罚款33.6万元），与2022年171起同比上升60.2%，醉酒驾驶157起，与2022年159起同比下降1.3%，超速5527起（罚款59.2万元），同比下降1.8%，货车超载260起（罚款27.9万元），同比上升291.8%，全部罚没收入226.5万余元，与2022年237.6万元（2022年全年240万元）同比下降4.7%。共接报交通事故1056起，同比上升22.2%，受伤67人，同比上升2.3%，死亡3人，同比下降50%，直接财产损失6.9万余元，同比下降4.7%。全县未发生一次死亡3人及以上的道路交通事故。二是整合警力强化农村交通安全管理。结合警力不足及农村地区面广分散的情况，交警大队组建执法小分队与派出所联勤联动，合力开展农村地区交通秩序整治，扎实推进道路交通事故预防“减量控大”工作。2023年以来减量控大在全州十县市年度排名第三名。

（3）强化科技运用，提升便民服务水平。一是完善“便民服务网”，做好车驾管源头管理及便民服务工作，全县共有2个“警保”服务点、1个“警邮”合作点、1家摩托车带牌销售点开展便民服务；二是通过“一部手机办事通”、互联网交通安全综合服务平台、“交管12123”APP提供网上服务，实现车驾管业务网上办理，服务“零距离”；三是推进机动车检验标志、机动车交强险保单、车船使用税电子化，全面推广“两个教育”互联网学习教育平台应用。2023年以来，共办理车驾管业务12856件，其中，到乡镇村委会举办摩托车培训班6场次，考试核发摩托车驾驶证630余本，新注册登记小型汽车428辆、摩托车3324辆。车驾管非税收入102万余元（2022年全年车驾管非税收入151.4万元）。

（4）深入实施文明交通意识提升工程，增强群众安全意识。集中开展“一盔一带”宣传治理，加强农村地区“一老一小”人员宣传。加强典型案例警示教育，持续深化“七进”宣传，全面提升全社会遵法守法、文明出行氛围，增强群众安全意识。2023年，共推送“曝光台”信息11期，曝光严重交通违法120余起；发布“两公布一提示”8条，发布提示信息600余条；以“七进”形式开展交通安全宣传教育50余场次，发放宣传材料4100余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队、万马中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县公安局交通警察大队。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永仁县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员48人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员48人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县公安局交通警察大队2023年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县公安局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县公安局交通警察大队2023年度收入合计6324245.17元。其中：财政拨款收入6323309.31元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入935.86元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少106342.56元，下降1.65%。其中：财政拨款收入减少106913.37元，下降1.26%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加570.81元，增长156.36%。

2023年收入较2022年减少的原因为2023年项目经费预算收入较2022年减少。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局交通警察大队部门2023年度支出合计6745972.09元。其中：基本支出5506024.77元，占总支出的81.62％；项目支出1239947.32元，占总支出的18.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少580799.84元，下降7.93%。其中：基本支出增长121848.79元，增长2.26%；项目支出减少702648.63元，下降36.17%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

2023年支出比2022年支出减少的原因是2021年未支出的信息化建设经费在2022年支出，导致2022年支出比2023年支出数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5506024.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4878045.22元，占基本支出的88.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费627979.55元，占基本支出的11.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1239947.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：执勤执法专项经费142850.42元；交通事故预防及处理专项经费313798.00元；区间测速卡口、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费110579.00元；公安机关中央政法纪检监察转移支付专项资金516867.90元；2022年结转专项资金90852.00元；公安机关道路交通安全隐患排查治理专项经费65000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局交通警察大队部门2023年度一般公共预算财政拨款支出6745972.09元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比减少556353.76元，下降7.62%，主要原因是2021年未支出的信息化建设经费在2022年支出，导致2022年支出较2023年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出6027576.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%。用于工资福利支出4141650元，商品和服务支出1603460.07元，资本性支出264466.80元，对个人和家庭的补助18000元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出322019.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。用于退休人员工资20951.65元，机关事业单位养老保险301067.84元。

9.卫生健康（类）支出184845.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。用于行政单位医疗112215.97元，公务员医疗补助68821.76元，其他行政事业单位医疗支出3808元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出211530元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。用于住房公积金支出211530元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350733.61元，决算为350733.61元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为181234.51元，决算为181234.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.67%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为159499.10元，决算为159499.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.48%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为10000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.85%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县公安局交通警察大队部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350733.61元，支出决算为350733.61元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为181234.51元，决算为181234.51元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为159499.10元，决算为159499.10元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为10000元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加210005.08元，增长149.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加181234.51元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加28768.57元，增长22.00%；公务接待费支出决算增加2元，增长0.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车购置费支出增加181234.51元，公务用车运行维护费增加28768.57元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原有公务用车破旧无法保障正常业务开展，更新购置1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。用于上级部门到我单位开展交通管理工作督查检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局交通警察大队部门2023年机关运行经费支出627979.55元，比上年减少1396833.45元，下降68.99%，主要原因是交通协管员工资支出2023年纳入工资福利支出－其他工资福利支出科目支出，2022年纳入商品和服务支出－劳务费科目支出。部门机关运行经费用于：办公费18000.00元，水费8938.00元，电费22596.30元，差旅费9928.00元，维修（护）13521.69元，公务接待费10000.00元，被装购置费27653.20元，劳务费292902.36元，工会经费34356.00元，其他交通费用154440.00元，其他商品和服务支出35644元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县公安局交通警察大队部门资产总额4596917.04元，其中，流动资产1223249.35元，固定资产3181240.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产192427.03元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少562429.65元，其中固定资产减少284338.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值126000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额346129.10元，其中：政府采购货物支出186630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出159499.10元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700145101111